Lista de parâmetros do Protheus

Lista de parâmetros do Protheus

Bom dia pessoal…

Hoje trago para vocês uma listagem dos parâmetros padrão que gerei de uma base de testes.

Processando parâmetros
Processando parâmetros

Essa listagem foi gerada de uma base do Protheus 12.1.16 sem parâmetros customizados.

Caso queiram, a função que criei, percorre a SX6 e gera um arquivo html, segue abaixo:

//Bibliotecas
#Include "Protheus.ch"

/*/{Protheus.doc} zExpPars
Função que gera uma lista de parâmetros em HTML
@author Atilio
@since 15/07/2017
@version 1.0
@type function
/*/

User Function zExpPars()
	MsAguarde({|| fRunProc()}, "Aguarde...", "Processando Parâmetros", .T.)
Return

/*---------------------------------------------------*
 | Func: fRunProc                                    |
 | Desc: Função que percorre os parâmetros           |
 *---------------------------------------------------*/

Static Function fRunProc()
	Local aArea    := GetArea()
	Local cPasta   := GetTempPath()
	Local cArquivo := "pars_"+dToS(Date())+"_"+StrTran(Time(), ':', '-')+".html"
	Local nTotal   := 0
	Local nAtual   := 0
	Local nHdl     := 0
	
	//Abre a tabela de parâmetros
	DbSelectArea('SX6')
	SX6->(DbSetOrder(1))
	SX6->(DbGoTop())
	Count To nTotal
	
	//Cabeçalho do html
	nHdl := fCreate(cPasta+cArquivo)
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("<html>") + CRLF)
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("<head>") + CRLF)
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("<title>Parâmetros Protheus</title>") + CRLF)
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("</head>") + CRLF)
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("<body>") + CRLF)
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("<table>") + CRLF)
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("<tr>") + CRLF)
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("<td><b>Parâmetro</b></td>") + CRLF)
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("<td><b>Tipo</b></td>") + CRLF)
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("<td><b>Conteúdo</b></td>") + CRLF)
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("</tr>") + CRLF)
	
	//Enquanto houver dados
	SX6->(DbGoTop())
	While ! SX6->(EoF())
		nAtual++
		MsProcTxt("Parâmetro "+Alltrim(SX6->X6_VAR)+" ("+cValToChar(nAtual)+" de "+cValToChar(nTotal)+")...")
		
		//Se não conter o _X_ (parâmetro customizado), incrementa a variável
		If ! '_X_' $ Upper(SX6->X6_VAR)
			fWrite(nHdl, FwNoAccent("<tr>") + CRLF)
			fWrite(nHdl, FwNoAccent("<td>"+Alltrim(SX6->X6_VAR)+"</td>") + CRLF)
			fWrite(nHdl, FwNoAccent("<td>"+SX6->X6_TIPO+"</td>") + CRLF)
			fWrite(nHdl, FwNoAccent("<td>"+Alltrim(Alltrim(SX6->X6_DESCRIC)+" "+Alltrim(SX6->X6_DESC1)+" "+Alltrim(SX6->X6_DESC2))+"</td>") + CRLF)
			fWrite(nHdl, FwNoAccent("</tr>") + CRLF)
		EndIf 
		SX6->(DbSkip())
	EndDo
	
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("</table>") + CRLF)
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("</body>") + CRLF)
	fWrite(nHdl, FwNoAccent("</html>") + CRLF)
	fClose(nHdl)
	
	//Abre o arquivo
	If MsgYesNo("Arquivo '"+cPasta+cArquivo+"' gerado. Deseja abrir?", "Atenção")
		ShellExecute("OPEN", cPasta+cArquivo, "", cPasta, 0 )
	EndIf
	RestArea(aArea)
Return

Esses e outros códigos, estão disponíveis gratuitamente no nosso GitHub, acesse em github.com/dan-atilio/AdvPL.
Caso queira uma customização específica para sua empresa, saiba mais em nossa Loja.

Parâmetros:

ParametroTipoConteudo
FS_GCTCOTCTipo Contrato para cotacao
MC_PLCT04CCodigo do prestador para SUS
MV_10892CDefine os meses em que havera retencao do IR de ap licacoes por cota na rotina de Apropriacao
MV_139GNUFCInformar as UF que nao serao consideradas para geracao da GNRE referente as operacoes do Convenio 139/06 na apuracao de ICMS.
MV_1DUPCDefine inicializacao da 1.parcela do titulo gerado Ex. A -> para sequencia alfa 1->para sequencia numerica.
MV_1DUPNATCCampo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.
MV_1DUPREFCCampo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de faturamento.
MV_2DCT83CCodigo de produto generico para processamento da ficha 2D da CAT83.
MV_2DUPNATCCampo ou dado a ser gravado na natureza do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de COMPRAS.
MV_2DUPREFCCampo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pelo mo- dulo de Compras.
MV_2GNOINCCNao Forcar o Refresh na Proc2BarGauge para que as operacoes utilizadas sejam mais otimizadas
MV_325PMDACInformacao do preco medio das saidas dos distribuidores atacadistas. DIF BEBIDAS
MV_3DUPREFCCampo ou dado a ser gravado no prefixo do titulo. Quando o mesmo for gerado automaticamente pela ro- tina de Atualizacao de comissao (E2_PREFIXO)
MV_5CLIFORL.T. = Indica que existe o cadastro de cliente e fornecedor com o mesmo CNPJ para o SINCO alterando o codigo do participante no arq. gerado
MV_74ITEMLIndica se deve ser gerado o registro de inventario R74-Sintegra Em / De poder de Terceiros Se .T. ou .F.
MV_817EMAICInforme o(s) e-mail do(s) analista(s) que recebera rao o email de Solicitacao de Visita Institucional
MV_88CORTECCampo da tabela SB1 que contem a data de corte do produto para o processo de Rest. ICMS ST MG.
MV_88MGNCLIndica se deve ser escriturado os registros 88 – ressarcimento Sintegra MG para nao contribuintes.
MV_88MINEICCampo da tabela SF4 (TES) que define se a operacao deve ser considerada para gerar o registro 88MINEIRAO (SINTEGRA MG).
MV_88PERDCCFOPs que indicam saidas por perda, roubo ou perecimento para o calculo da restituicao de MG.
MV_88STESLIndica se deverao ser apresentados os registros do Tipo 88STES independente se existe saldo do produto em estoque.
MV_914ICMLIndica se o MATR914, rotina de impressao do Registro de Apuracao de ISS tambem os registros com apuracao de ICMS.
MV_940CLICIdentifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_940FORCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_973ABRCArquivo de termo de abertura do registro de ISSQN de Valinhos / SP
MV_973ENCCArquivo de termo de encerramento do registro de ISSQN de Valinhos / SP
MV_A010FACCEste parametro tem como objetivo informar campos da tabela SB1 (Descricao generica de produtos) que nao sao considerados no padrao.
MV_A020FACCEste parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA2 (Cadastro de fornecedores) que nao sao considerados no padrao.
MV_A030FACCEste parametro tem como objetivo informar campos da tabela SA1 (Cadastro de clientes) que nao sao considerados no padrao.
MV_A080FACCEste parametro tem como objetivo informar campos da tabela SF4 (Tipos de entrada e saida) que nao sao considerados no padrao.
MV_A089FACCEste parametro tem como objetivo informar campos da tabela SFM (TES Inteligente) que nao sao considerados no padrao.
MV_A175VLDLAtiva a alteracao da data de validade do Lote e/ou Sublote na rotina de Baixas do CQ
MV_A190REFLReprocessar o custo de entrada (MATA190) atraves das referencias fiscais.
MV_A1CDMUNCIdentifica o codigo do municipio do cliente.
MV_A1DIEFCInforma campo na tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme a tabela da SEFA-PA
MV_A1ECREDCCampo da tabela SA1 para informar o nome do campo que contera o codigo do cliente para geracao do arquivo magnetico E-Credrural.
MV_A1HOSPCCampo da SA1 que indica se o cliente e um Hospital ou estabelecimento congenere, para que seja consi derado nos registros 8827 e 8828 da GIMPB.
MV_A1M996CCampo da tabela SA1 que identifica se o cliente e Orgao Publico. Tratamento na Apuracao PIS/COF
MV_A1MUNCInforme o campo da Tabela SA1 que contem o Codigo do Municipio
MV_A1PUBLICCampo da tabela SA1 que contem a indicacao se o cliente e Orgao Publico Estadual ou Municipal da Bahia – Compra Legal
MV_A280GRVLIndica se todos os produtos/armazens serao virados para o proximo periodo, sendo .T.=Todos Registros .F.=Somente os registros que possuem saldo ou mov.
MV_A280SDALIndica se o relatorio de Saldo a Distribuir sera impresso na rotina Virada de Saldos.
MV_A2CDMUNCIdentifica o codigo do municipio do fornecedor.
MV_A2DIEFCInforma campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme a tabela da SEFA-PA
MV_A2ECREDCCampo da tabela SA2 para informar o nome do campo que contera o codigo do fornecedor para geracao do arquivo magnetico E-Credrural.
MV_A2INSRUCIndica o campo da tabela SA2 que contem o numero da Inscricao do Produtor Rural
MV_A2ITACIndica o campo da tabela SA2 que contem o codigo atividade do fornecedor, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.
MV_A2MUNCInforme o campo da Tabela SA2 que contem o Codigo do Municipio do Parana
MV_A2SUFRCIndica o campo da tabela SA2 com o numero de inscricao na SUFRAMA do fornecedor.
MV_A300THRNPermite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina Saldo Atual para montagem arquivo de trabalho (1 a 20 threads)
MV_A310FILCNa rotina de transferencia entre filiais deseja permitir a transferencia entre a filial origem e filial destino identicas. S = Sim / N = Nao
MV_A330DRVCDefine o driver a ser utilizado na geracao dos arquivos temporarios de trabalho das stored procedures.
MV_A350THRNDetermina a quantidade de threads a serem usadas na simulacao da depreciacao, minimo 1 maximo 15
MV_A370THRNQuantidade de Threads de processamento paralelo
MV_A390QTDLIndica se no cadastro de saldos iniciais poderao ser informados apenas um lote(.T.) ou N Lotes(.F.)
MV_A3IDHEXLInformar se o ID Hexadecimal para certificado modelo A3 TOKEN. .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_A410OPELHabilitar o preenchimento automatico de tipos de operacao no pedido de venda. (X6_DESCRIC+X6_DESC1 + X6_DESC2)
MV_A685OPECPermite apontar perda de OP encerrada Indica se sera permitido apontar perda de OP encerrada. (S) – Sim, (N) – Nao
MV_A710THRNPermite definir a quantidade de threads a serem processadas simultaneamente na rotina de MRP para montagem do arquivo de trabalho (1 a 20 threads).
MV_AB10925CModo de retencao do PIS,COFINS e CSLL p/ C.Receber 1=Verif.retencao pelo valor da nota emitida 2=Verif.retencao p/soma notas emitidas no periodo
MV_ABASTCCodigo de despesa de abastecimento
MV_ABATAFACAbatimento dos afastamentos no 13o. Salario.
MV_ABOPECCQuanto ao periodo do Abono Pecuniario Define se sera considerado antes do gozo das ferias
MV_ABORDBCAbordagem Balcao (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
MV_ABORDOCAbordagem Oficina (Tp.Age Cd.Abo Tp.Cont)
MV_ABOSEVECDeduz Horas Abonadas das Horas Apontadas sem a ne cessidade de associar um motivo a um evento. Onde “S” – Deduz e “N” – Nao Deduz (Valor Padrao)
MV_ABR948CArquivo de Termo de Abertura do Registro ISSQN de Campinas / SP.
MV_ABRETABCIndica se abre ou nao as principais tabelas dos mo dulos de Veiculos, Oficina e pecas, duirante ao ac esso a esses modulos. Ex. S=Abre /=Nao
MV_ABRPROJCProjeta Moedas na Abertura do Sistema ?
MV_ABSINICData inicial para importacao/limpeza de dados do SIGAPON – cubo de Absenteismo e Horas Apontadas.
MV_ABTSVGCDespesa de Abastecimento para Veiculo Sem Viagem
MV_AC10925CControle de permissao para o usuario alterar modo de retencao na janela “calculo de retencao” 1=Permite alteracao, 2= Nao permite alteracao
MV_ACADIASNEstipula o numero de dias que sera utilizado no fi ltro do estrato financeiro
MV_ACALTDTNNa grade de aulas, altera data das demais aulas da mesma disciplina? (1=Sim, 2=Nao, 3=Perguntar)
MV_ACAOSALCINFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM ACAO SALARIAL NAEMPRESA PARA APRESENTACAO NO CURRICULO ELETRONICO
MV_ACAPTZRLIndica se ao realizar apontamento de nota unica, o sistema devera lancar ‘0’ para os alunos sem not as apontadas ou nao gravar estes alunos
MV_ACARQUICNome do ambiente de arquivamento.
MV_ACATIVOLIndica para outros modulos se utiliza o modulo de Gerenciamento Academico
MV_ACATRMNAtraso maximo permitido para re-emissao dos Boleto
MV_ACAUCPLIndica a necessidade da autorizacao do Coordenador nos Conteudos Programaticos alterados.
MV_ACBLGRACContem todos os tipos de curso vigente cujo horari o, professor e sala nao pode ser igual para discip linas diferentes.
MV_ACBLOJULBloqueia o Aluno na matricula automatica
MV_ACBLQANLBloquear gravacao da analise da grade ao ultrapassar limite de DEP
MV_ACBLQCVNPermite o desbloqueio do Curso Vigente sem a obrig atoriedade da confirmacao das disciplinas 1-Bloqueado;2-Permite.
MV_ACBLQRDLBloqueia alunos em regime domiciliar no apontament o de faltas pela web ?
MV_ACBLQRECIndica se a re-matricula deve ser bloqueada caso o aluno tenha titulo vencido. 1 – Nao bloqueia, 2 – Bloqueia (mensalidade vencida), 3 – Bloqueia
MV_ACCALACLVerifica se deve ser feita a chamada da funcao de verificacao do calendario academico. Se .T. a validacao nao e feita
MV_ACCALCMLParametro para indicar que sera utilizado o novo Calculo da media – funcao ACCalcMe
MV_ACCATPRCQuais categorias de funcionarios devem ser usadas para filtrar professores.
MV_ACCFGRDLIndica se deve verificar conflitos de horario na alteracao da grade de aulas
MV_ACCHRNCCCaracter para indicar Nao Consta
MV_ACCISVCIdentificacao no portal ACC para integracao ACC.
MV_ACCOBDPLIndica se sera gerada a primeira parcela do titulo referente a “matricula” de DP ou Tutoria. T=Ativado; F=Desativado (Padrao).
MV_ACCODGECCodigo de Gestante no Cadastro Internacional de Do encas (Arquivo TMR).
MV_ACCODINCCodigo da universidade no cadastro de instituicoes
MV_ACCSERVCServidor do portal ACC destino das mensagens referentes a integracao ACC.
MV_ACC_ACELParametro logico que define se o Financiamento passara de ACC para ACE.
MV_ACDCB0CInforma quais os campos que utilizam o CB0 para controle de codificacao.
MV_ACDCHKSCAlias a ignorar no update para atualizar a estrutura, devem ser serapados por ‘,’.
MV_ACDECLCNome do arquivo (.dot) que contem a declaracao de comparecimento no processo seletivo
MV_ACDGHISLIndica se ha inclusao de disciplinas na digitacao de historico. O aluno deve alterar o curriculo (.T .) ou gerar disciplinas externas para o aluno (.F.
MV_ACDISOPLComputa disciplinas optativas para validar a carga horaria total do curso
MV_ACDISPLIndica se na movimentacao do aluno podera ser utilizado o botao “Dispensar”.
MV_ACDIURNCContem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno diurno.
MV_ACDOCSCPath no servidor onde estao gravados os modelos dos documentos (word)
MV_ACDOCTCPath no terminal (estacao) onde sera gravado o documento que o word vai utilizar.
MV_ACDOENCNNumero maximo de dias que o aluno pode ficar em Re gime Domiciliar por doenca.
MV_ACDOPPTLApontamento de perda total de operacao da OP na rotina ACDV025 /ACDV023 /ACDA080 encerra Ordem Producao? .T. – Encerra | .F. Nao encerra
MV_ACDPMXLPermite informar na anal. De grade cur. de perlet anterior os cod. 001-002-003-006-010-011 e conside ra apenas DP para bloqueio do aluno, ignorando ADA
MV_ACDQTDLForca o foco do coletor no campo ‘Quantidade’ na rotina ACDV040 ?
MV_ACDR100LDefine se sera apresentado o relatorio ACDR100 ao selecionar a opcao impressao na rotina de Ordem de Separacao
MV_ACDSERICSerie da nota fiscal de saida, utilizada na distribuicao de volumes.
MV_ACDTAPONPossibilita o bloqueio as opcoes de alteracao e exclusao quando a grade de aulas da turma estiver desativada. 1-Bloqueia 2-Nao Bloqueia
MV_ACDTDB1DDefine a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros
MV_ACDTDB2DDefine a data inicial de vencimento dos titulos do aluno, para verificar a existencia de debitos financeiros
MV_ACDTGABLFaz verificacao de gabaritos ao listar datas de pr ovas para inscricao de candidatos no processo sele tivo
MV_ACDTRLTLIndica se rotina Transferencia entre Enderecos (ACDV150) permite realizar transferencia entre lotes do mesmo produto.
MV_ACDVERSCInforma a versao atual do modulo SIGAACD
MV_ACEFINDCCampo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Valores Invalidos.
MV_ACEFINICCampo ou dado a ser gravado na natureza do titulo pela rotina de Acerto Financeiro na geracao de ti- tulos contra o Motorista para Diferencas.
MV_ACEMAILCE-mail utilizado no campo FROM no envio de mensagens no modulo Gestao Educacional
MV_ACENTINLPermite que as entidades contabeis sejam descarta- das durante a integracao com RM, caso estejam configuradas como nao aceite no plano de contas.
MV_ACENTOCUtilza acento no Microsiga Protheus. Preencher N para nao utilizar acentos, S para utilizar
MV_ACEPOCHNDetermina o ano para periodo de datas validas Gerenciamento Academico
MV_ACESCVLLUtiliza varios tipos de validacao
MV_ACESSPPCForma de acesso ao Portal Gestao do Capital Humano 1=E-mail; Qualquer outro codigo, ou em branco, log in por CPF.
MV_ACEXBOLCPermite a exclusao de titulos se o mesmo estiver setado com 1
MV_ACEXSSCSubstitui a nota da avaliacao pela nota do exame, independente da nota da avaliacao ser menor ou maior do que a nota do exame.
MV_ACEXSUBCIndica se o sistema deve substituir a menor nota antes ou depois da aplicacao do peso durante o calculo da media
MV_ACFALTAL(.T.)Permite apontamento de faltas, acima da quant idade maxima permitida. (.F.)Default. Nao permite
MV_ACFERIACCodigo do feriado na tabela F9 – Calendario.
MV_ACFHORCHora Minima de Atraso
MV_ACFILPRCNos relatorios, busca o professor independente da filial onde foi cadastrado? (0=Nao, 1=Sim)
MV_ACFILTLEfetua filtros na rotina de Estorno de Operacoes (Painel dos Alunos), relativos a Curso, Periodo Letivo, Turma, Habilitacao.
MV_ACFISCLCCodigo cliente + loja para a geracao de notas fiscais
MV_ACFISCPCCondicao de pagamento para a geracao de notas fiscais
MV_ACFISESLCondicao especial de filtro
MV_ACFISPRCCodigo do produto usado para a geracao de notas fiscais
MV_ACFISTSCTes de saida utilizada para a geracao de not as fiscais
MV_ACFNOTADData limite para apontamento de notas. Se deixado em branco, sera considerado o campo JBQ_DTAPON.
MV_ACGESTANNumero maximo de dias que a aluna pode ficar em Re gime Domiciliar por gestacao.
MV_ACHAULANQuantidade de minutos equivalente a 1 hora aula Valor padrao de 50 minutos
MV_ACHISMTCHistorico do Titulo gerado para geracao da Pre-Matricula.
MV_ACHISPSCHistorico do Titulo gerado para o Processo Seleti vo
MV_ACHOSTCEndereco do Servidor WEB na internet (externo).
MV_ACJOBRENDefine o intervalo em minutos em que a Thread de atualizacao do status do Requerimento sera executada
MV_ACJOBTDCDiretorio para gravacao de Arquivo Off-line para g rade de aulas validada
MV_ACLHOSTCEndereco do servidor Web na rede interna
MV_ACLIBCLLibera Curso para cadastro de Disciplinas com totalizacao de Carga Horaria inferior a total da Carga do mesmo.
MV_ACLIBDPCLibera matricula em DP antes da promocao (1=Sim/2= Nao)
MV_ACLIBMTLIndica se a rotina de Movimentacao do Aluno deve l iberar a matricula fora do periodo de matricula ca dastrado no curso vigente
MV_ACLIMUPNLimite em bytes para upload de arquivos de apoio. Se zero, nao limita o tamanho.
MV_ACLOCUNLIndica se o processo seletivo possui um unico loca l para realizacao da prova
MV_ACLP01CPrimeira linha que sera impressa no rodape do rela torio Lista de Presenca (Acar230).
MV_ACLP02CSegunda linha que sera impressa no rodape do relat orio Lista de Presenca (Acar230).
MV_ACMAILGCE-mail a ser utilizado para envio de validacao de grade de aulas Off-line
MV_ACMATDPCPermite ao aluno se matricular em DP’s de primeiro
MV_ACMATRILIndica se considera somente a soma do valor das di sciplinas na matricula, respeitando o JAH_MAXDIS ( .T.) ou nao (.F.)
MV_ACMHEXTCAcumular Todas as Horas Extras do Dia de forma que essas possam ser escalonadas. “S”=Sim ; “N”=Nao
MV_ACMINSSCDefine se a cumulatividade dos valores de INSS lev arao em conta a data de Emissao ou Vencimento do t itulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real
MV_ACMIRCRCDefine se acumula o valor minimo do imposto IRRF. 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula
MV_ACMIRPFCDefine se a cumulatividade dos valores de IR-PF le varao em conta a data de Emissao ou Vencimento do titulo principal. 1=Emissao; 2=Vencto Real
MV_ACMIRPJCDefine se a cumulatividade dos valores de IR-PJ le varao em conta a data de Emissao ou Vencto do tit ulo principal. 1=Emissao;2=Vencto Real;3=Dt Contab
MV_ACMIRRFCDefine se acumula o valor minimo do imposto IRRF . 1 = Acumula (Default) ou 2 = Nao Acumula
MV_ACMNBOLCUsuarios do GE efetuam alteracao da bolsa do aluno soh dentro do periodo de matricula do curso? 1=Sim 2=Nao. 2=podera alterar bolsa em qquer momento
MV_ACMOVLLibera ou bloqueia campos na Janela de Movimentaco es disponibilizada na tela do novo Dossie
MV_ACMOVBLVerifica se sera efetuada a chamada da rotina de manutencao de Boletos.
MV_ACMRCLIndica se os valores recebidos para a tabela SRC deverao ser acumulados
MV_ACMTMALHabilita Transferencias de Turma Manuais
MV_ACMTURLHabilita lancamento manual de Transferencia de Tur no
MV_ACMULTANTaxa de Juros utilizada para calcular a multa nos titulos do modulo de Gestao Educacional
MV_ACMUNILHabilita Transferencia de Unidade Manual
MV_ACMXDISNNumero de disciplinas que o aluno tem de cursar para pagar o curso por inteiro, abaixo disso paga por disciplina.
MV_ACMXNOTNNota maxima nas avaliacoes
MV_ACNATMECNatureza de Titulos gerados para Mensalidades.
MV_ACNATMTCNatureza dos titulos referentes a matricula. Atual liza o campo A1_NATUREZ
MV_ACNATPSCNatureza do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACNATRECInforma a Natureza que sera utilizada para os ti- tulos de restituicao.
MV_ACNCHAMLVerifica se deseja atualizar o numero de chamada.
MV_ACNEGOCLNa negociacao, considera baixa automatica para tit ulos pagos em dinheiro? .T., .F.
MV_ACNOTURCContem todos os codigos da tabela “F5″(Turno) rela tivo ao turno noturno.
MV_ACNTREQCDado a ser gravado na natureza do titulo gerado por Requerimentos.
MV_ACNUMAUNDefine se o calculo do numero de aulas do aluno se ra pela carga horaria ou pela grade de aula.
MV_ACNVNUMLParametro que informa se a cada titulo gera um nov novo numero independente da parcela.
MV_ACNVSECNNivel de acesso dos usuarios da secretaria
MV_ACO0001CSIGAECO
MV_ACOUTDPLEste parametro determina se cursos nao-regulares (tipo <> 001) devem ser oferecidos na lista de out ras grades.
MV_ACOUTRALVerifica se existem titulos em atraso para outros numeros de RA, apos a baixa do titulo de matricula
MV_ACPARBONNumero de Parcelas considerado na montagem da tela de Bolsa x Curso Padrao x Parcelas
MV_ACPERAPLVerifica se permite apontar notas ou faltas de alu nos dispensados, trancados e cancelados
MV_ACPERDACCodigo de Operacao SIMP para Perdas
MV_ACPGSLACInforme 1 para o calculo do Auxilio Creche
MV_ACPPCAGCInformar a aliquota de Credito Presumido de PIS e Cofins, combase na lei 12.058/2009 N RFB nº 977, de 14 novembro de 2009.
MV_ACPRFHRLPermite a alocacao de um professor no mesmo horari rio para varias turmas quando igual .T.
MV_ACPRFPSCPrefixo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACPRMNPrazo maximo permitido a frente data corrente para filtrar titulos a vencer que podem ter re-emissao
MV_ACPROCCCNumero do processamento de chamadas
MV_ACPROMOLNao ativar o aluno com bolsa de 100% ao matricular no proximo periodo antes do termino do periodo atu al.
MV_ACPRTURCMetodo de Promocao de Turmas. 1=Aloca na mesma tur ma; 2=Aloca as novas turmas conforme o numero de alunos promovidos.
MV_ACRAGENCAgencia utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRBCOCBanco utilizado na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRCONCConta utilizada na geracao do codigo de barras do boleto gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACRENOTCDefine se o Adicional Noturno sobre Horas Normais e Sobre Horas Extras serao Geradas apenas pelo a crescimo de Horas Noturnas. “S” = Sim ; “N” = Nao
MV_ACRESPLVerifica se deve ou nao haver a validacao de cadastro de responsavel Financeiro para Alunos com menos de 18 anos.
MV_ACRGDIPLIndica a exibicao do campo RG segundo Lei nº 7.088 na diagramacao do diploma
MV_ACRQAPECIdentifica o codigo do requerimento de Aproveitam. de Estudos. Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;
MV_ACRQHABCCodigo do requerimento de Habilitacao
MV_ACRSDUPLEspecifica se o acrescimo financeiro sera conside rado indenpendente do TES estar configurado com Gera duplicata igual a Sim
MV_ACRTREXCIdentifica o codigo do requerimento de Transferen. de Externos.Se tiver mais de 1, separar os codigos com ;
MV_ACRVENCNNumero de dias para calculo do vencimento do bolet o gerado na Solicitacao de Requerimentos
MV_ACSABUCInstituicao de Ensino considera sabado dia util.
MV_ACSEMANNNumero de semanas do mes considerado para calculo da quantidade de horas mensal trabalhadas.
MV_ACSESSIL.T. Verifica se existe sessao logada no portal do aluno e professor.
MV_ACSIMULLParametro para indicar se a simulacao do encerra- mento sera realizada antes do encerramen- to de notas.
MV_ACSITPRCQuais situacoes na folha de pagamento devem ser consideradas na consulta F3 de professores e funcionarios. Situacao regular sempre e considerad
MV_ACSLDVLLBarra a apropriacao de A.C. para LI quando valor maior que o saldo no AC?
MV_ACSOBRACCodigo de Operacao SIMP para Sobras
MV_ACTIPRHCDefine se os professores sao (H)oristas ou (M)ensa listas
MV_ACTLHORNQuantdade de dias (anteriores/posteriores) para exibicao do horario de aulas do professor na web.
MV_ACTPBORNIndica qual filtros utilizar na geracao de bordero quando GE estiver ativo (1-Academico;2-Financeiro; 3-Pergunta)
MV_ACTPOCOCTipos de ocorrencia que impedem a substituicao da nota de uma avaliacao do aluno pela nota da avaliacao substitutiva
MV_ACTPTPSCTipo do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACTRANCNNumero maximo de anos no qual o aluno pode ficar t rancado sem considerar no tempo de jubilamento.
MV_ACTURSLLParametro que permite alocar mais de uma turma por sala.
MV_ACTVENCCGera titulos vencidos? (1=Sim;2=Nao)
MV_ACUSACLLUsar codigo de cliente ja existente com o mesmo CPF para um novo aluno?
MV_ACVALATCNa geracao de boleto antecipado, utilizar qual me- todo de busca do valor a ser gerado?
MV_ACVALDICValida na mov. do aluno se este ja cursou determi- nada disciplina antes de sua selecao em outras grades. Cont. 1- Nao Valida 2-Pergunta 3-Bloqueia
MV_ACVALORLConsidera o desconto do Curso Vigente X Financeiro para titulos com prefixo DIS e DEP.
MV_ACVBYPSLIndica se faz by-pass da tabela ACV
MV_ACVCTPSCData de Vencimento do Titulo gerado para o Processo Seletivo
MV_ACVCTRELConsidera parametros de inicio de debito e fim de debito ( MV_ACDTDB1 e MV_ACDTDB2 ) no campo de ven cimento real ( E1_VENCREA ) ?
MV_ACVDREQLFaz a verificacao de requerimentos em aberto para um mesmo solicitante, bloqueando novas inclusoes?
MV_ACVERGDLVerifica conflitos em outras grades
MV_ACVISIBCRegra Visibilidade onde 1=Ligado 2=Desligado Posicoes:1-Ativo 2-Curso 3-Unid. 4-Turno 5-Grupo 6-Area
MV_ACVLDTCQuantidade Maxima de dias permitidos para Estorno de Operacoes e Alteracoes de Analise de Grade.
MV_ACVLLOTNPrazo de validade dos lotes de apontamento de falt as bloqueados (em dias).
MV_ACVLMINNValor minimo no qual a re-matricula do aluno pode ser bloqueada, caso o parametro MV_ACBLQRE esteja como 2 ou 3.
MV_ACVRESULResume mensagens do Sintetizador de Voz no Modulo de Acessibilidade Visual
MV_ACWCEPLA Incricao no Processo Seletivo deve ou nao exigir um CEP valido
MV_ACWDPPFCExecuta macro-instrucao para a descricao de rodape do pop-up de informacao financeira do Portal do A luno
MV_ACWEBNCCSimbolo utilizado na WEB para status de disciplina nao cursadas / nao disponiveis.
MV_ACWEENFLEnvia Confirmacao do Lancamento de Notas/Faltas no Email do Professor ?
MV_ACWENPRLEnvia o(s) e-mail(s) para o e-mail do professor, N nao mais para o e-mail cadastrado no parametro (MV_RELACNT).
MV_ACWHPFALVisualiza a coluna “Historico” na posicao financeira do aluno.
MV_ACWINSCCLocal de Inscricao para web site – processo seleti vo
MV_ACWLFORNNumero de meses que o formado pode fazer login no site apos a conclusao do curso
MV_ACWLGABNNumero de dias para mostrar gabarito
MV_ACWMALHabilita/Desabilita visualizacao do periodo atual do historico parcial na web
MV_ACWNDMDNNumero de dias em que o aluno pode se matricular a pos o termino do seu curso vigente
MV_ACWOUTLLPermite inscricao para cursos de outras unidades.
MV_ACWPAGNNumeto de itens por pagina na Web
MV_ACWPLAPLPermite que alunos pre-matriculados acessem o Port al do Aluno ?
MV_ACWPPFLQuando o aluno logar no site e tiver pendencias financeiras deve ou nao exibir um popup com a posicao financeira
MV_ACWPRGLHabilita/Desabilita popup de conteudo progratico
MV_ACWRDIRCPagina que sera exibida apos o logon do usuario no portal do Gestao Educacional.
MV_ACWSMSTCDefinicao de senha mestre para login no portal do aluno
MV_ACWTURLHabilita o link de visualizacao de outras turmas p para os alunos da Central do Aluno.
MV_ACWVSCOLPermite apontamento de nota por conceito no Portal
MV_ACWVSLCLVisualiza os itens do portal do professor em modo de local x sala ?
MV_ADIFECPCCampo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que sera somado ao Valor da aliquota do FECP do Estado do Mato Grosso.
MV_ADINEMCAdiciona INSS Embarcador Recebimento
MV_ADITXMENGeracao da taxa de conversao do adiantamento: 1 – Antes da geracao do titulo; 2 – Depois da geracao do titulo
MV_ADMNFELIndica se utiliza controle de acesso na rotina NFE
MV_ADMPRECPrefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado para a Administradora Financeira FINA220 (separados por pipe | )
MV_ADTOPROCCalcula Adt.Quinz.Prop.no Mes de admissao/ferias ?
MV_ADTPROLInforme se gera adiantamento para motorista propri o.
MV_AEAPROVLControle de alcada para Autorizacao de Entrega?
MV_AERN944NAliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I. Aquisicoes Interestaduais.
MV_AF190CPCCONTEUDO INICIAL DO CAMPO DE PESQUISA DO CAD. PESS OAS
MV_AF190OPCOrdem Inicial de Pesquisa no Cadastro de Pessoas
MV_AF30NDVLObriga a digitacao do Nro Nota, Serie e Item quan- do for .T. e o Motivo da baixa for 23 -Devolucao. Se .F. , nao valida essas informacoes.
MV_AFTRANSCDefine se paga subsidio de transporte se o funcionario estiver de ferias, licenca ou suspenso ( “1” = Sim ; “2” = Nao )
MV_AFVTABCTabela do usuario para o sistema AFV.
MV_AG10925CIndica se os impostos do PCC serao aglutinados em um titulo apenas quando ocorrerem os tres impostos no mesmo titulo.
MV_AGCUSTOLIndica se deve aglutinar o custo por Filial ou Empresa On-Line (Respeita o parametro MV_CUSFIL)
MV_AGDENTRLUtiliza Agendamento de Entrega.
MV_AGDHMFCHSP-Hora final do periodo da manha
MV_AGDHMICHSP-Hora inicial do periodo da manha
MV_AGDHNFCHSP-Hora final do periodo da noite
MV_AGDHNICHSP-Hora inicial do periodo da noite
MV_AGDHTFCHSP-Hora final do periodo da tarde
MV_AGDHTICHSP-Hora inicial do periodo da tarde
MV_AGDINTCHSP-Intervalo de tempo entre as consultas
MV_AGDMENCCarrega automaticamente a agenda (Versao DOS) Define se sera carregada automaticamente se houver mensagem no dia.
MV_AGDMTPSLHSP-Indica se o hospital permite agendamento multiplo na solicitacao de APAC (.T. = Sim /.F. = Nao)
MV_AGDPRILHSP- Indica se permitira agendamento de procedimen tos do plano de tratamento quando houver outro(S) procedimento(S) de maior prioridade nao agendados.
MV_AGECOTSLDefine se a cotacao gerada a partir do agendamento devera ser sempre para o solicitante.
MV_AGEHRMECDefine o tempo de tolerancia de criacao de nova agenda para check-in e check-out.
MV_AGEIATCNumero do IATA do Agente Aereo de Carga
MV_AGEINF1CDefine os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGEINF2CDefine os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do tecnico. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGEMAILNParametrizacao para envio de e-mail aos candidatos . 0=Nao pergunta e nao envia e-mail; 1=Pergunta se usuario deseja enviar ou nao; 2=Sempre envia.
MV_AGEMATCNumero da Matricula do Agente Aereo de Carga
MV_AGENOMCNome do Agente Aereo de Carga
MV_AGENTECUso exclusivo Agentina
MV_AGESA31CDefine os dados que serao exibidos na primeira coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGESA32CDefine os dados que serao exibidos na segunda coluna da agenda do representante comercial. Os dados devem ser separados por virgula.
MV_AGFETHALAglutina titulos FETHAB, FACS e FABOV Informar .T. ou .F.
MV_AGL5952LPermite excluir o titulo aglutinado de PIS,COFINS , CSLL (Codigo de Retencao 5952)
MV_AGLDUPBCIndica se os valores dos titulos gerados de uma condicao de pagamento tipo “B” serao aglutinados por data (1=Aglutina, 2=Nao Aglutina)
MV_AGLH010LIndica se o SPEDFISCAL deve aglutinar a quantidade e saldo dos produtos em estoque de terceiros no reg H010
MV_AGLHISTLIndica se considera o historico na aglutinacao de lancamentos contabeis (SIGACTB)-.T.=Sim/.F.=Nao. Para aglutinar por processo verifique o MV_AGLPROC
MV_AGLIMPJCDefine forma de verificacao da base do IRRF 1=Apenas Filial Corrente(DEFAULT);2=Todas Filiais p/ CNPJ; 3=Todas filias p/raiz CNPJ (8 digitos)
MV_AGLNFDVCAglutina Nota Fiscal de Devolucao no Cod. Cliente Referente a Distribuidora
MV_AGLPROCCContem o nome das rotinas que irao considerar o historico para a aglutinacao dos lancamentos contabeis. Exemplo : FINA370#CTBANFE#CTBANFS
MV_AGLPRODCIndica o codigo do produto utilizado na aglutina- cao dos produtos apontados que serao atualizados na Ordem de Servico.
MV_AGLR54LAglutinar por CNPJ+NOTA+SERIE+PRODUTO+ALIQUOTA a geracao do R54 para o Sintegra RS
MV_AGLROTCIndica se a aglutinacao contabil ira considerar ou nao a rotina geradora
MV_AGLUCDALDefine se os titulos serao gerados aglutinados por fornecedor e condicao de pagamento.
MV_AGLUTAELIndica se aglutina AE’s do mesmo contrato em um unico documento. (T=Sim;F=Nao)
MV_AGLUTPDCAgrupa verbas na impressao do recibo de pagamento, e para o Mexico agrupa na Consulta do Rec. de Pag. 1-Aglutina verbas / 2-Nao Aglutina
MV_AGLUTPRLIndica se na geracao do arquivo mapas o registro PR deve aglutinar os produtos gerados.
MV_AGPARAMCAgendamento. ABCDDEEFFGHIJKLMN A(0=SemHr/1=ComHr) B(1=1H/2=30m)C(1=Filial/2=Todas)DD(QtdDias)EE(HrI) FF(HrF)G(Dom)H(2a)I(3a)J(4a)K(5a)L(6a)M(Sab)N(Ord)
MV_AGRARESLIdentifica se e permitido editar os resultados do do layout quando o mesmo e um layout oficial.
MV_AGRDESCPara 1 = Codigo do produto e obrigatorio. Para 2 = Codigo do produto nao obrigatorio.
MV_AGREGCCampo ou conteudo para agregador de liberacao.
MV_AGREMBQLInforma se o romaneio usa programacao de embarque sendo .T. para verdadeiro .F. para falso
MV_AGRESTOLSe .T., a Ordem de Producao sera realizada no momento do cadastro do fardao.
MV_AGRGEOPCObrigar OP para o Lote (1-Sim,2-Nao)
MV_AGRORILUtiliza modulo de Originacao ? .T. para Sim e .F. para Nao.
MV_AGRPERCCAgrega percentual a Base do ICMS conf. a Regiao. Regiao Norte, Nordeste e ES ou Regiao Sul e Sudeste Exceto ES ou Mercadoria Importada.
MV_AGRPRFALApontamento de producao no cadastro de Fardao?
MV_AGRRENACCodigo do Renasem do cliente
MV_AGRREOPCHabilita mensagens de saldo e geracao de Op (1-Sim,2-Nao)
MV_AGRSD3ECIndica o codigo de movimentacao de entrada estoque
MV_AGRSD3SCIndica o codigo de movimentacao de saida estoque
MV_AGRTMDVCCodigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo devolucao do SIGAAGR
MV_AGRTMPPCCodigo do TM padrao para ganho de peso no romaneio de saida
MV_AGRTMPRCCodigo do TM padrao para movimentos de producao do SIGAAGR
MV_AGRTMPSCInforma a TM para beneficiamento de lotes
MV_AGRTMRQCCodigo do TM padrao para movimentacoes internas do tipo requisicao do SIGAAGR
MV_AGRUBSLCliente utiliza o UBS da SIGAAGR
MV_AGRVNFSLValida Nota Fiscal no cancelamento do romaneio
MV_AGRXCLICIndica o Cliente Padrao.
MV_AGRXESTLIndica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de estoque. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso.
MV_AGRXFATLIndica se havera integracao entre Gestao Agricola e o modulo de faturamento. “.T.” para verdadeiro e “.F.” para falso.
MV_AICVALTLDefine se as validacoes do codigo de ajuste serao efetuadas apenas ao confirmar a apuracao nao fazendo mais linha a linha
MV_AIDFCIndica o numero da autorizacao para impressao dedocumentos fiscais.
MV_AIDFCECInformacoes sobre autorizacao AIDF dos documentos fiscais: numero de autorizacao, tipo dispositivo, numero inicial autorizado, numero final autorizado
MV_AJQJEPCLDefine se quantidade ja atendida do pedido de comp ra ja foi ajustada pelo saldo das notas de saida d o tipo devolucao.
MV_AJSXVDFCControle de inicializacao do modulo SIGAVDF (controle sistemico e automatico)
MV_AJUSNFCLDeseja gerar RE6 de ajuste sempre que for incluida uma nota complementar com custo fifo/lifo ativado, onde a nota de origem se encontra em outro periodo
MV_ALCADOPLHabilita controle de alcada nas Autorizacoes de En trega geradas a partir de OP por venda.
MV_ALFECMGCCampo da tabela SB1 para informar a aliquota do FECP para o Estado de Minas Gerais.
MV_ALIANCALDefine se utiliza Alianca no SIGATMS
MV_ALINSB1CIndique o campo na tabela SB1 que ira conter a aliquota adicional do INSS para Condicoes Especiais. Exemplo: B1_ALINSAD
MV_ALINTLIndica se a aliquota do produto e considerada como aliquota interna.
MV_ALIQCOLLIndica se vai aparecer as colunas de aliquota de PIS e COFINS no folder “OUTROS VALORES” na Apuracao de PIS/COFINS.
MV_ALIQFRECIndica as aliquotas para o calculo do ICMS inciden te no frete autonomo, quando este for calculado se paradamente dos itens da nota fiscal. Ex.:SP12AC07
MV_ALIQICMCDefine as aliquotas de ICMS a serem utilizadas, devem ser informadas conforme exemplo a seguir: 0/7/12/18/25/37/0.5
MV_ALIQIRFNAliquota de IRRF para titulos c/retencao na fonte. Utilizam percentuais de acordo com tabela legal.
MV_ALIQISSNAliquota do ISS em casos de prestacao de servicos. usando percentuais definidos pelo municipio.
MV_ALIQR50LIndica se o sistema ira gerar a aliquota de ICMS no registro 50, mesmo para operacoes isentas
MV_ALIQSIMCAliqouta de ICMS em que o optante estiver enquadra o no periodo de apuracao, expressa em duas casas d cimais, no caso de optante pelo simples nacional.
MV_ALIQSTNLIndica a impressao da aliquoda ICMS-ST no rel. T= Nao imprime a aliquota, conforme legislacao. F= Imprime aliquota no relatorio.
MV_ALIQTPANDefine o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “A”.
MV_ALIQTPBNDefine o percentual da aliquota utilizada pelo Sim ples Paulista para o calculo do ICMS de empresas d e pequeno porte classe “B”.
MV_ALISSB1CCampo da tabela SB1 que sera usado para indicar a aliquota usada na retencao de ISS parcial.
MV_ALITPDPNInforme a Aliquota de Processamento de Despesas Publicas – PB”
MV_ALMCTLCHSP-Codigo Padrao do Almoxarifado Central do Hospi tal
MV_ALMTERCCIndica se armazem e armazem de terceiros
MV_ALOCNAlocacao carga de maquinas(0=FIM/1=INICIO) tipo de carga de maquinas pelo inicio ou fim das operacoes.
MV_ALOCPERCAlocacao de cliente em mais de um percurso.
MV_ALOCTECLIndica se o atendente sera alocado automatimacamen a partir da inclusao de uma Ordem de Servico
MV_ALOCVEILIndica se no carregamento o veiculo sera alocado e reservado ate o seu retorno.
MV_ALQCULTNAliquota de deducao do incentivo a cultura
MV_ALQDFB1CIndica o campo da tabela SB1 que informa se o produto utilizara Excecao Fiscal mesmo que o Contribuinte esteja enquadrado no Simples Nacional
MV_ALQESPONAliquota de deducao do incentivo ao esporte
MV_ALRN944LAliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do Norte de acordo com o Art. 944-I.
MV_ALTAADMCHSP-Indica qual o codigo da Alta Administrativa de ntro do da tabela dos Tipos de Alta
MV_ALTACLILHSP-Indica se sera efetuada Alta apos confirmacao do atendimento do Prontuario Clinicas SIGAHSP .T.=Ligado .F.=Desligado
MV_ALTATRACHSP-Indica codigo de alta por transferencia
MV_ALTCFISCDef. se altera as caracterist. fiscais do produto. preencher 2 caracteres – ‘XY’, X-Entrada ; Y-Saida 0=Padrao(Default)/ 1=NCM/Alq.IPI / 2=Todas Caract.
MV_ALTCTRLPermitir alterar o preco de contratos de parceria parcialmente atendidos
MV_ALTCTR2CPermite alteracao de precos em Pedidos de Vendas que possuem Contratos de Parcerias (1=Permite/ 2= Nao Permite
MV_ALTCTR3LPermite ou nao a alteracao do Vlr unitario do pe- dido de venda gerado a partir de Contrato de Parceria.
MV_ALTDESPCPermite alterar as despesas que iniciam com 1289
MV_ALTDTSOLHSP-Indica se o hospital altera a data de solicitacao de APAC para a data do primeiro procedimento agendado(.T. = Sim /.F. = Nao)
MV_ALTENDICAjusta o endereco no inventario 0-Nao 1-Sim
MV_ALTFATPCPermite clicar e alterar o FATURAR PARA na tela do Tipo de Tempo Oficina, quando houver mais de um FATURAR PARA
MV_ALTIMPDLPermite alterar o valor dos impostos na rotina de Despacho.
MV_ALTLCTOCPermite alterar lancamento contabil de integracao? (S)Sim ou (N)Nao.
MV_ALTLIPGCVerifica permissao de alteracao de titulo que foi liberado para pagamento. Se = S permite que tiulo liberado para pagamento possa sofrer alteracoes
MV_ALTNUMNVerifica se permite(ou nao) ou apenas informa quan do o numero da NF e alterado. 1=Informa;2=Pergunta 3=Nao permite
MV_ALTPCLBloqueia alteracao de pedido de compras atendido. (.T.) Bloqueia (.F.) Nao bloqueia
MV_ALTPDOCLIndica se a aba Documentos no Grupo de Aprovacao e exibida (T) ou nao (F)
MV_ALTPEDCPode alterar Pedido de Venda ja faturado ?
MV_ALTPEDCCPode Alterar o Pedido de Compras ja Atendido ? (S) Sim ou (N)Nao. OBS: Campos de Quantidade e Preco do Pedido
MV_ALTPRCCCPermite alterar o preco que veio sugerido do pedido de compras, autorizacao de entrega ou contrato de parceria.
MV_ALTPRECCPara alteracao dos precos dos itens do PV(T-Sempre altera(padrao);L-Apenas quando nao existir lib/fat para o item;F-Apenas se nao fat.para o item).
MV_ALTPVOPCIndica se podem ser alterados Pedidos de Venda que geraram Ordem de Producao. (S) Sim (N) Nao
MV_ALTQTRTCIndica se permite alterar a quantidade no Document o de Transferencia de Entrada.
MV_ALTREVLAtualiza o cadastro de revisoes de estrutura de to dos os compontes alterados.
MV_ALTSABXLIndica se permite alteracao em solicitacoes ao armazem ja baixadas / alteradas
MV_ALTSALCAltera C.B.O. e Salario quando alterar a Funcao
MV_ALTSOLICPermite que as SC parcialmente entregue sejam alte radas. S = Permite / N = Nao permite a alteracao
MV_ALT_POLPermite alterar quantidade do PO na integracao mesmo com movimentacao? .T. – Sim ; .F. – Nao
MV_ALUMAQUCDefine quais naturezas serao processadas na linha 06- Despesas de Alugueis de Maquinas e Equipamentos Locados de Pessoas Juridicas.
MV_ALUPREDCDefine quais naturezas serao processadas na linha 05- Despesas de Alugueis de Predios Locados de Pessoas Juridicas.
MV_AMBCTECNDefine qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de CT-e.
MV_AMBGNRECAmbiente de Transmissao GNRE WS. 1-Producao e 2-Homologacao.
MV_AMBICOLNDefine qual ambiente da NeoGrid o TSS deve utiliza para a solucao TOTVS Colaboracao (1=Producao; 2=Homologacao)para recebimento de NF-e.
MV_AMBNFCECDefine Ambiente: 1-Producao, 2-Homologacao
MV_AMBREABLHSP-Define se o filtro do atendimento ambulatorial sera utilizado tambem para setor de reabilitacao, .T. ativa para reabilitacao e .F. caso contrario.
MV_AMZSVGCDespesa de Amortizacao para Veiculo Sem Viagem
MV_ANAINVCPermite a analise do inventario pelo Coletor (1-Sim,2-Nao)
MV_ANCIAPCUtilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S= Considera valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera. valor de ICMS ST anterior se N= Nao considera.
MV_ANDUBICLDefine se o valor do AntiDumping sera Base de ICMS
MV_ANFAVEACGrupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Complementos ANFAVEA
MV_ANFPRODLIndica se a tag ‘item’ do xml tera a inf. da tab. SB1(Cod. Produto), se definido como .T., ou da tab. CDS (Cod. Item Cliente)
MV_ANOEISCAno para geracao de arquivo de estatisticas de alu nos da IES
MV_ANOLETICAno Letivo
MV_ANPCProdutor ou Distribuidor para ANP
MV_ANTCREDLUtilizada para permitir baixa de titulo a receber com data de credito menor que data de emissOo.
MV_ANTICMSLIndica se valor da antecipacao das operacoes proprias sera deduzido no valor do ICMS ST subsequentes.
MV_ANTVISSCDefine se o vencto do ISS gerado por inclusao de docto de saida sera antecipado caso o mesmo seja em dia nao util. 1= Antecipa 2=Proximo dia util
MV_ANT_EXPCIdentifica qual data sera considerada para verific acao da Anterioridade (Drawback). 1-Data da 1a NF 2-Data de Embarque
MV_ANT_IMPCIdentifica onde sera gravado os registros de saldo da anterioridade (Drawback). 1-Gravacao da Nota e 2-Gravacao da DI
MV_ANUDRAWLSe verdadeiro mrcara os itens provenientes de integracao como anuentes caso sejem utilizados p/ Drawback
MV_APCR927CIndica qual a Aliq. PIS/COF considera Rel. MATR927 Opc.1-Cadastro do Bem /Opc.2- MV_TXPIS/MV_TXCOFIN/ Opc.3-Se Aliq. Opc.1=Zero,Consid.Opc.2 / 3-Default
MV_APDARRMNNumero de casas decimais para arredondamento do resultado do calculo de Metas
MV_APDASSMCPermite edicao do Assunto no e-mail que e enviado ao termino das respostas das avaliacoes.
MV_APDBLOQCIndica se sera bloqueado o plano de desenvolviment o que tem periodo fora do prazo 1 = Sim, 2= Nao (Padrao do Sistema)
MV_APDBPDMCDefine a utilizacao dos botoes de acoes nos Planos de Metas e Desenv. quando nao utilizar o controle de versionamento. 1-Alterar/Excluir ou 2-Cancelar
MV_APDCPARCDisponibiliza o bloco ‘Meus Pares’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos de Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao)
MV_APDCPDPCIndica quem ira criar o plano, 1= Avaliado ou 2=Avaliador
MV_APDINCBCIndica a inform. que sera apresentada no combo de altern.(1=Cod.,2=Desc. e 3=Valor). Exemplo:”1″- somente o cod. “1+2”-Cod e Descr.
MV_APDINCNCMostra opcao ‘Incluir Nova’ nos Planos de Desenvol vimento e Metas no Portal GCH (1-Em ambos, 2-So Desenv., 3-So Metas)
MV_APDLFOPCIndica a Filial do Administrador de Operador Logistico quando o Sistema esta sendo utilizado em Ambiente de Operador Logistico.
MV_APDLOPELIndica se os Modulos do pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao sendo utilizados em um Operador Logistico.
MV_APDMULTNQuantidade de Threads que devem ser utilizadas no SIGAAPD, nas rotinas que possuam Multi-Thread. Se menor ou igual a 1, nao utiliza multi-thread.
MV_APDPROCCUso Interno do SIGAAPD para armazenar a numeracao do ultimo processo de Envio de Avaliacoes
MV_APDPROJCIndice se o item Avaliacao de Projetos deve ser exibido no Portal (1=Sim; 2=Nao)
MV_APDRES1CDisponibiliza a coluna ‘Resultado Acumulado’ nas paginas ‘Pendencias Atuais’ e ‘Consulta Historico’ nos Planos Metas e Desenvolvimento? (1-Sim, 2-Nao)
MV_APDRES2CDisponibiliza as colunas ‘% Ating.’ e ‘Resultado Acumulado’ nas consultas de Metas de Pares ? (1-Sim, 2-Nao)
MV_APDRLVCIndica se o campo relevancia deve aparecer no portal (1=Sim, 2=Nao)
MV_APDVDATLVerificar data de inicio e datas limite de resposta para so permitir que a avaliacao seja seja preenchida caso esteja dentro do prazo.
MV_APDVISCCodigo da visao atual do participante. Modulo de a avaliacao de performance
MV_APFECPCNatureza do Titulo de FECP gerado atraves da Apuracao de ICMS.
MV_APFUNDSCInforme a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.
MV_APGRDFLCDefine o grupo de aprovacao padrao a ser utilizado na aprovacao por entidades contabeis. Deve ser preenchido com o grupo;item do grupo. Ex:000001;01
MV_APHEDTMCAponta hora extra considerando a data da marcacao. EX: 22:00 as 05:00 = 2hs dia1 e 5hs dia2.
MV_APICMPCNatureza do Titulo de ICMS Complementar gerado atr aves da Apuracao de ICMS
MV_APICMSTCDefine a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS ST apurad no periodo pela rotina de apuracao – MATA953.
MV_APISSSTLGerar o relatorio MATR976 com o quadro da apuracao do ISS substituto tributario Se .T. ou .F.
MV_APLAPROLIndica se utiliza SEI na busca de informacoes no bloco F100 do SPED na apropriacao de aplicacoes ou se utiliza SE5 (.F.).
MV_APLCAL1CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre uma determinada moeda, de periocidade diaria.
MV_APLCAL2CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros composto, e variacao cambial.
MV_APLCAL3CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de juros simples. e variacao cambial.
MV_APLCAL4CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento na forma de cotas/titulos
MV_APLCAL5CIndica quais operacoes de aplicacao utilizam o calculo de rendimento por percentual sobre o rendimento de uma determinada moeda.
MV_APLFINLHabilita o envio das aplicacoes financeiras no bloco F100 do SPED.
MV_APLIMUNCIndica se determinada aplicacao esta IMUNE de IR e IOF. Opcao 1 – Nao Imune; 2 – IMUNE; 3 – Pergunta se aplicacao Imune ou nao.
MV_APLNATCIndica a Natureza de Aplicacoes Financeiras enviadas no bloco F100 do SPED.
MV_APLQTSCcontem as aplicacoes que serao tratadas de forma diferenciada, com relacao a resgate e estorno por cotas, exemplo FAF (sem aspas)
MV_APLVCABNIndica o numero de dias que deve ser considerado para o calculo da variacao cambial.
MV_APOCLACDefine se a opcao de Manutencao de Marcacoes fara a Classificacao Automatica. (S) Sim (N) Nao
MV_APODFERCIndica se o Apontamento das Marcacoes sera feito quando funcionario estiver em Situacao de Ferias.
MV_APOUNICApontamento unico?
MV_APRAUTOLNa Transferencia automatica de Titulos no Financeiro, selecionar se a aprovacao sera realizada no momento da Transferencia.
MV_APRCINVLHabilita o fluxo inverso de aprovacao de contrato de itens/contrato para contrato/itens.
MV_APRCOMPLInforme .T. para componente cujo o credito seja apropriado a partir do periodo que ocorrer a sua entrada ou consumo no estabelecimento.
MV_APRCTECNHabilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens de contrato. Sendo: 0-Desativado; 1-Compra; 2-Venda; 3-Todos
MV_APRESTRLIndica se submete o cadastro de pre-estruturas ao controle de alcadas. (T=True;F=False).
MV_APRMDECNHabilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens da medicao
MV_APRMEECNHabilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os itens da medicao.
MV_APRMINVLHabilita o fluxo inverso de aprovacao de medicoes de itens/medicao para medicao/itens.
MV_APROVSALAtiva o controle de Bloqueio das Solicitacoes ao A rmazem
MV_APROVSCLIndica se o controle de solicitante deve ser basea do na aprovacao da solicitacao de compra
MV_APROVSILativa o bloqueio das solicitacoes de importacao
MV_APROVTRLEste parametro tem como objetivo indicar se a soli citacao de transferencia de produto deve ser subme tida a aprovacao.
MV_APRPAGNNumero de dias a serem considerados para liberacao Baseado no Vencto Real. Caso esteja preenchido, se ra considerada a utilizacao de Lieberacao de Pagto
MV_APRPCECLHabilita o controle de alcadas por item do pedido de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao)
MV_APRPOSTCInforme se a aprovacao deve ser feita pela rotina de movimentacao de departamento. Padrao: ‘S’.
MV_APRRETRLAplica reajuste retroativo na revisao de contrat o
MV_APRRVECCHabilita o controle de alcadas por entidades contabeis para os numeros do tipos de revisao. Ex. 1;2;3;4;5;6;7;8;9;A;B
MV_APRSAECLHabilita o controle de alcadas por item da solicitacao ao armazem direcionado por entidades contabeis.(T = Sim ; F = Nao)
MV_APRSCECLHabilita o controle de alcadas por item da solicitacao de compras direcionado por entidades contabeis. (T = Sim ; F = Nao)
MV_APRTABCIndica se havera controle de aprovacao de tabela de frete. 1=Sim; 2=Nao
MV_APRVDEVNDefine aprovacao de Devolucao: (1) Nunca, (2) Pergunta ou (3) Sempre
MV_APRVPDPCDefine o controle de versionamento para o plano de desenvolvimento. Para nao utilizar o processo de g eracao de versoes e aprovacao, informar “1”.
MV_APRVPMCDefine o controle de versionamento para o plano de metas. Para nao utilizar o processo de geracao de versoes e aprovacao, informar “1”.
MV_APSCDefine integracao com pacote APS externo para integracao do Carga Maquina
MV_APSENARCInforme a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Senar
MV_APSINACCInforme a natureza a ser utilizada na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional.
MV_APSOLTRL.T. -Os documentos serao transf.automaticamente p/ a Filial de debito destino;.F. -A filial de debito destino tera que aprovar todas as transf.solicit.
MV_APSPDEBCCFOPs para composicao da linha 002.06 na apuracao do ICMS (SP) entradas com imposto a pagar.
MV_APTEXTTLPermite excluir titulos gerados pelo modulo Processos Trabalhistas no modulo Financeiro?
MV_APTPDPCInforme a Natureza Financeira da TPDP – PB
MV_APTPMARCGravar os Apontamentos de Acordo com o Tipo de Mar cacao. “1E” , “1S” , “2E” , “2S” … “S”im, “N”ao.
MV_APUCOMPLIndica se permite alterar o campo operacao durante o apontament de producao.
MV_APUR951CParametro utilizado para que sejam definidos em qu ais linhas das fichas de apuracao os cfops poderao ser utilizados
MV_APUR971CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de apuracao os CFOPs poderao ser u tilizados.
MV_APURANTLIndica se o nome do arquivo de apuracao do perio do anterior devera ser informado automaticamente pela rotina de apuracao do ICMS (MATA953).
MV_APURBALIndica se utiliza Apuracao Especial de ICMS com Credito Acumulado(T) ou se nao utiliza(F).
MV_APURCOFLDefine se a aliquota de COFINS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXCOFIN para Apuracao
MV_APURISSCNatureza alternativa para geracao do titulo a paga r de ISS atraves da apuracao.
MV_APURPISLDefine se a aliquota de PIS deve permanecer o padrao ou utilizar o conteudo do parametro MV_TXPIS para Apuracao
MV_APURTABLIdentifica se e utilizada a apuracao do ISS atrave s da tabela mensal para o municipio de Sorocaba.
MV_APURTITCTipos de Titulos a serem acresentados na apuracao do Pis e COFINS.
MV_APURVEILInforme se apuracao devera ser feita atraves da NF de Entrada e NF de Saida para Venda de Veiculos Usados.
MV_APUSEPCInformar o numero dos livros que indicam as Apuracoes Separadas do ICMS para gerar os registro s 1900 e filhos no SPEDFISCAL. Exemplo: 1/2/3
MV_ARAMODCConfiguracao do Modelo a ser apresentada pelos doc umentos na DMS de Araucaria- PR
MV_ARASECConfiguracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos da DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas para prefeitura de Araucaria-PR
MV_ARMALTECConsidera o saldo dos produtos alternativos em todos os armazens durante a criacao das ordens de producao. 1=Nao;2=Sim.
MV_ARMCT17CDefine armazens que nao devem ser processados na CAT17
MV_ARMFOGCGrupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Armas de Fogo
MV_AROPDETCArray que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos DE Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)
MV_AROPEMTCArray que contem o Codigo de Operacao SIMP para Produtos EM Terceiros (Cod. Saldo Inicial e Final)
MV_ARQPRODCO parametro configura se os dados de indicadores de produto serao considerados pela tabela “SB1” ou se serao considerados pela da tabela “SBZ”
MV_ARQPROPLSe .F.= Considera o parametro MV_ARQPROD, se .T.= Verifica o preenchimento dos campos.
MV_ARQRELCPasta Destino do Arquivo de Marcacoes Importado.
MV_ARQSERACCodigo do ultimo arquivo de informacoes enviado ao SERASA.
MV_ARQTRANCIndica quais arquivos externos a folha de pagto devem fazer parte da transferencia do funcionario. Os arquivos devem conter FILIAL e MATRICULA.
MV_ARRCALCCIndica se o Arredondamento a maior das horas sepa- radas pelos percentuais dos Eventos serao para o Banco de Horas ou para a Folha de Pagamento
MV_ARRED13NValor p/ Arredondamento dos Liquidos 13.o Salario
MV_ARREDADNVl.p/Arredondamento dos Liquidos no Adto.Salario
MV_ARREDFENValor para Arredondamento dos Liquidos nas Ferias
MV_ARREDFONValor para Arredondamento dos Liquidos da Folha
MV_ARREDVENValor para Arredondamento de Valores Extras
MV_ARREFATCArredonda Valor total no Pedido de Venda ?
MV_ARREFINLIndica se utiliza o arredondamento no calculo do financiamento.
MV_ARRINTECDefine se o Arredondamento de Horas sera feito pela parte Decimal das Horas(Padrao, Conteudo “N”) ou pelo total de Horas Integral (Conteudo “S”)
MV_ARRSEXPCArredonda a Saida no Expediente utilizando a ta- bela de arredondamento da saida antecipada. “S”, conteudo padrao. “N”, nao arredonda.
MV_ARRUMABCQuando se utiliza a armazenagem em estruturas fisicas do tipo blocado, indica se enderecos parci almente cheios deverao ser preenchidos por complet
MV_ART117LIndica se, nos casos do Art 117 serao considerados os produtos de material de consumo que nao tiveram calculo de diferencial de aliquota
MV_ART186LInforma se utilizara o Art.186 da RICMS de Sao Paulo.
MV_ASRN944NAliquota ICMS ST para o estado de Rio Grande do’ Norte de acordo com o Art. 944-I. Saidas Internas.
MV_ASSCARGCDefine se uma carga pode ser associada a uma carga ja faturada.
MV_ASSIMEDCInforme 2 para calcular assistencia medica pelo no vo modelo
MV_ASSRUD1CPrimeira assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc
MV_ASSRUD2CSegunda assinatura que sera utilizada no RUD. SigaEdc
MV_ATBLTOTLControla o bloqueio do campo preco de venda da aba recursos humanos no orcamento de servicos. .T. = bloqueado, .F. =desbloqueado.
MV_ATBSPRFCPrefixo da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento
MV_ATBSSEQCSequencial da combinacao do identificador unico utilizado na geracao automatica da base de atendimento
MV_ATCLPADCCliente Padrao para entrada do equipamento quando da aquisicao do mesmo.
MV_ATCNABL“Se o valor for igual a .T., o Trailler” ” e atualizado. Caso seja .F.” ” utiliza o valor default.”
MV_ATCRMDCHSP-Assumir no _CODCRM o codigo do medico do atend imento como sugerido
MV_ATCSTABCMacro com a tabela que sera gravada no pedido de venda quando gerado apartir de um contrato.
MV_ATCUSGELIndica se o custo do equipamento deve ser calcula- do ( somado ) para todas as filiais ( T ) ou ape filial corrente ( F – Default )
MV_ATDIASNIndica o numero de dias que deve ser somado na alocacao do atendente.
MV_ATEDESCLHSP-Pedir senha ao colocar desconto no atendimento
MV_ATESTCLCCliente padrao para a transferencia de equipamento da base de atendimento quando da exclusao da nota fiscal de saida.
MV_ATESTLJCLoja padrao para a transferencia de equipamento da base instalada quando da exclusao da nota fiscal de saida.
MV_ATESUSCHSP-Indica se o hospital atende o convenio SUS
MV_ATFAAPSCArquivo HTML de modelo da aprovacao da solicitacao
MV_ATFASBXCArquivo HTML de modelo da solicitacao de baixa de Ativo.
MV_ATFASTRCArquivo HTML de modelo da solicitacao de transferencia de ativo.
MV_ATFBLQMDDetermina a data de bloqueio de movimentacao do ativo.
MV_ATFCATRCPermite o cancelamento da transferencia. Quando ativado, bens gerados por transferencia nao poderao ser excluidos manualmente. 1=Sim 2=Nao
MV_ATFCCDPLDefine se o conteudo dos campos N3_CCUSTO e N3_CCDESP serao os mesmos. T = O conteudo sera o mesmo para ambos; F = O conteudo sera diferente.
MV_ATFCCMVLConsidera Centro Custo Cpo N3_CCUSTO (Padrao.T.) Considera CC das Movimentacoes (SN4)N4_CCUSTO(.F.) .
MV_ATFCLBLCDefine qual procedimento de calculo deve ser rea lizado para os bens bloqueados. Ex: 0-Nao calcul a, 1-Depreciacao, 2-Correcao e 3-Ambos.
MV_ATFCONTCIdentifica se a contabilizacao dos mov. gerados pelo Calc Mensal do Ativo Fixo sera On-line “O” ou OffLine “N”
MV_ATFCSN4LIndica se ja populou campo Calc.Pis ( N4_CALCPIS ) .T. = ja populou tabela SN4 CAMPO N4_CALCPIS .F. =Nao Populado SN4
MV_ATFCTAPCDefine se os apontamentos de producao serao realizados pela rotina ATFA110. 0=Desabilitado / 1=Habilitado
MV_ATFCTHRNDefine a quantidade de Threads que serao executada s na contabilizacao Off-Line do Ambiente Ativo Fix o
MV_ATFCVDPLDefine se o conteudo dos campos N3_CLVL e N3_CLVLDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente.
MV_ATFDCBACDetermina como sera desmembrado o ativo. “0” – Desmembra o item “1” – Desmembra o codigo base do ativo
MV_ATFDPBXCDefine o metodo de depreciacao na baixa (ATFA036) 0 = Nao deprecia na baixa, 1=Depreciacao proporcio nal na Baixa, 2=Depreciacao total no Mes da Baixa
MV_ATFDPDINDias para considerar proporcional ou integral
MV_ATFDPSILIndica a utilizacao da Depreciacao Simplificada T = Utiliza, F = nao utiliza
MV_ATFHTTPCDiretorio do servidor HTTP
MV_ATFINTCDetermina a utilizacao da classe de integracao AtfIntegra: 0-Nao 1-Sim
MV_ATFLBMCC0=Nao considera mes cheio para Brasil (Padrao) 1=Considera mes cheio para Brasil
MV_ATFLIPELIndica a utilizacao do Valor limite de depreciacao no periodo atraves do campo Val Lim Per(N3_VLIMPE) T = Utiliza, F = Nao Utiliza
MV_ATFLOCPCLocal padrao de projetos de imobilizado
MV_ATFMAPRCDetermina as possibilidades validas para preenchimento do campo N1_MESCPIS. Utilizado na validacao do campo.
MV_ATFMBLQCDetermina o tipo de bloqueio de depre- ciacao do ativo. 0 = bloqueio integral 1 = bloqueio proporcional.
MV_ATFMBNFCMotivos de baixa que permitem geracao de Nota Fiscal.
MV_ATFMCCMCDetermina o metodo de calculo da Corr. Monetaria. F-Taxa Fixa (Informada pelo usuario); M-Taxa Meda (Media Simples); V-Variacao (Variacao Mensal)
MV_ATFMDFCConsidera moeda atribuida no parametro MV_ATFMOED para geracao do registro F120/130(SPED PIS/CONFINS 0=Considera moeda 1.1=Considera moeda do parametro
MV_ATFMDMXCDefine a moeda referente ao Valor Maximo de Deprec iacao (N3_VMXDEPR) utilizada no calculo de Depreci acao do Ativo Fixo
MV_ATFMOEDCMoeda a ser considerada para calculo do Ativo Fixo Utilizar uma das moedas do Sistema (2,3,4,5)
MV_ATFMTHRNNumero de Treads para rotinas Multi-Tread.
MV_ATFMTRVCDetermina o metodo da reavaliacao do bem 0 = Com depreciacao independente 1= Com Reav da tx deprec 2= Com Reav deprec ACM
MV_ATFNATCForma pela qual serao exibidos os valores das cont as contabeis nos processos que o utilizam. C-Pela natureza da conta/ P-Padrao original do processo
MV_ATFNCRDLDetermina se as notas de debito e de credito serao utilizadas para ajustar o valor dos bens do ativo fixo.
MV_ATFNFINLDetermina se a integracao com notas de credito ou de debito serao feitas apenas para ativos tipo “01” (.F.) ou tambem para os de tipo “10” (.T.)
MV_ATFPROVNQuantidade de dias em relacao ao fim da provisao para considerar o movimento de curto prazo
MV_ATFRESPCIndica o codigo do usuario responsavel pelos Ativo s da empresa.
MV_ATFRFILLFiltra os registros de rateio de depreciacao dos ativos no cadastro de rateio (ATFA011) para visualizar apenas um registro por regra.
MV_ATFRTBXCRotina de baixa de ativo utilizada no sistema
MV_ATFSCDPLDefine se o conteudo dos campos N3_SUBCTA e N3_SUBCDEP serao os mesmos. T = o conteudo sera o mesmo para ambos; F = o conteudo sera diferente.
MV_ATFSOLDCIndica se o processo de solicitacao de documentos de Baixa e Transferencia de itens do Ativo Imobilizado esta ativado (1=Ativado,2=Desativado)
MV_ATFSPROCConsiderar ativos de depreciacao gerencial relacionados a provisoes nos saldos contabeis de ativos? (1- Sim/2-Nao)
MV_ATFTIOACTipo do ativo a ser gerado pela rotina de Valor Recuperavel do Ativo. (10-Depr.Ger. Linear ou 12-Valor Recuperavel do Ativo.
MV_ATFURLCURL do servico HTTP.
MV_ATFVDPRLDetermina se o bem criado por incorporacao tera vida util propria (.T.) ou acompanhara a do bem principal (.F.)
MV_ATFVLNFLHabilita (.T.) ou Desabilita (.F.) a validacao da da existencia da nota fiscal na tabela SF2 no canc elamento da baixa do ativo.
MV_ATFVRESLDetermina quando metodo reducao de saldos se consi dera valor residual (valor original – depreciacao acumulada).
MV_ATFWBXNIndica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas Ativo Imobilizado. 0=Desabilitado, 1=Email e 2=Fluig.
MV_ATFWFMLIndica se deve ser gerado WF para solicitacoes de baixas e transferencias de Ativo Imobilizado.
MV_ATGARCSLIndica se os atendimentos em garantia serao consi- derados para efeito de custo de manutencao.
MV_ATHDMULCSe ao selecionar o chamado de Help-Desk para o tec nico. “1” = Retorna somente um ou “2” = Retorna todos.
MV_ATHISPANIndica se sera exibida a tela de parametros de filtros quando o historico de cliente/equipamento e disparado atraves do chamado tecnico.1=Sim,2=Nao
MV_ATHORASNIndica o numero de horas que deve ser somado na alocacao do atendente.
MV_ATHRNUTNIndica o numero de horas que deve ser considerado no final de semana.
MV_ATHRPRLIndica se o valor hora do servico sera calculado pelo preco do produto atendido ( T ) ou pelo valor hora del tecnico (F-Por Defecto)
MV_ATIVA2CCampo da tabela SA2 que indica o codigo de atividade do fornecedor para a GissOnLine.
MV_ATIVCHGCAtividade de Chegada de Viagem
MV_ATIVCHPCAtividade de chegada do reboque no destino
MV_ATIVDCACAtividade de Descarregamento
MV_ATIVDESCAtividade de Descanso do Motorista
MV_ATIVDSCCampo da tabela SB1 que indica o Codigo da Atividade referente ao Anexo I – Tabela disponivel no validador DS municipio Imperatriz.
MV_ATIVEMPCIndica o codigo de atividade do contribuinte, conforme Decreto 4947 de 31/05/2004 de Itapira/SP.
MV_ATIVIDACInformar o campo da tabela SA1 (Cadastro de Client es) que se refere ao Codigo de Atividade.
MV_ATIVISPCAtividade da Inspecao de Veiculos
MV_ATIVPSGCAtividade de Passagem em Postos
MV_ATIVRDPCAtividade de Saida para retirada do Reboque
MV_ATIVREFCAtividade de Refeicao do Motorista
MV_ATIVRTACAtividade de Retorno do Aeroporto
MV_ATIVRTPCAtividade de Retorno do Porto
MV_ATIVSAICAtividade de Saida de Viagem
MV_ATLITMPCConfiguracao do listener do HelpDesk do Field Service.O primeiro numero indica os segundos para refresh normal e o segundo p/refresh em ociosidade
MV_ATLSNEDLDetermina se itens da Lista de Presentes devem ser salvos em uma alteracao se nao sofreram alteracoes
MV_ATMTCANCMotivo de cancelamento a ser usado na substituicao da alocacao devido a conflito com o RH
MV_ATMVDEVCCodigo do tipo de movimentacao de devolucao opcional a ser empregado nos movimentos internos do Field Service
MV_ATMVREQCCodigo do tipo de movimentacao de requisicao opcional a ser empregado nas movimentos internos
MV_ATOCIOSCConfigura o tempo em segundos para que o listener do HeldDesk considere o atendimento como ocioso.
MV_ATONCLCLPermite efetuar o recalculo da precificacao apos a edicao de cada campo do Orcamento de Servico.
MV_ATOPFECCPermite alterar OP encerrada para campos do i usuario, caso seu conteudo seja o valor 2
MV_ATOPIMPLDefine se o valor calculado para imposto sera incoporado ao total dos itens no orcamento de servicos, planilha do contrato e medicao/apuracao
MV_ATPLANOCIndica qual o codigo do plano de manutencao Preven tiva, que deve ser considerado no momento da inclu sao do Equipamento.
MV_ATPRPOSCDefine qual o modelo de preenchimento do vinculo entre OS de montagem e Orcamento de Servicos.
MV_ATREGHDCIndica a Regra de Alocacao para Help Desk. A string deve ser preenchida c/’1′ ou ‘0’, p/ indicar a utilizacao de: habilidade e Nivel.
MV_ATSBOPLIndica se no calculo da base normal de ICMS, sera alterado referente a cada entrada e saida indepen dente da col 16 ou cada entrada e movim. da col 16
MV_ATSOLPALHSP-Informe .T. caso o atendimentos da solicitacao do PA sejam atendidos pela DATABASE ou .F. pela da ta do atendimento.
MV_ATSTATILIndica se o calculo de estatisticas de MTBF e MTTR sera realizado ON-LINE.
MV_ATTALC1NIndica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta ( em horas )
MV_ATTALC2NIndica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e ainda nao alocado que configura um alerta maximo ( em horas )
MV_ATTATE1NIndica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta. ( em horas )
MV_ATTATE2NIndica o tempo decorrido desde a abertura do chamado / OS e a confirmacao de atendimento na agenda que configura um alerta maximo ( em horas)
MV_ATTCHG1NIndica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta. ( em horas )
MV_ATTCHG2NIndica o tempo entre o atendimento e a chegada do atendente que configura um alerta maximo(em horas)
MV_ATTMAX1NIndica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas)
MV_ATTMAX2NIndica o tempo entre a abertura do chamado / OS e a alocacao que configura um alerta (em horas) ( em horas ).
MV_ATTMPOSNIndica intervalo, em minutos, a ser considerado para a atualizacao do Monitor de Ordem de Servico.
MV_ATTPCOMCDetermina como sera a associacao do vendedor para comissao no contrato. 1=Vendedor da Oportunidade; 2=Time de vendas da Oportunidade Comercial
MV_ATTSAI1NIndica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta ( em horas )
MV_ATTSAI2NIndica o tempo entre a abertura do chamado / OS e o atendimento efetivo ( laudo ) que configura um alerta maximo ( em horas )
MV_ATUBRALUtilizado para quando for trocado a ordem dos campos, Se .T. Permite auto preencher os campos em branco de acordo com o produto cadastrado.
MV_ATUCLIECHSP-Atualiza Cliente(SA1) pelo cadastro de Pacientes(GBH) .
MV_ATUCOMPLIndica se usara atualizacao automatica para os Complementos dos Documentos Fiscais do SPED.
MV_ATUESTLAtualiza o campo B2_SALPEDI quando a TES estiver configurada para nao atualizar o estoque F.=Atualiza / .T.=Nao atualiza
MV_ATUGCTDData de atualizacao do sistema, usada pela rotina de validacao do SIGAGCT.
MV_ATUPESOLIndica se o Peso sera atualizado
MV_ATUSALCAtualiza saldos contabeis (S) durante o lancamento ou nao (N)
MV_ATUSCHLIndica se o saldo bancario deve ser atualizado na baixa a pagar manual, mesmo se o numero do cheque nao for informado. (Sigaloja)
MV_ATUSCTSCCaso informado um codigo de usuario, sera gerado somente para o mesmo, os pedidos de venda.
MV_ATUSI2CIndica modo de atualizacao dos Lctos.Contabeis (O) On-Line, ou (C) Contra-Prova
MV_ATUSI3CCria automaticamente amarracao C.CustoxCta.Ctbil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI3.
MV_ATUSI4CCria automaticamente amarracao Item x Cta Contabil Indica se em tempo de lancamento criara um regis- tro automaticamente no SI4.
MV_ATUSLONL.T. para efetuar a atualizacao de saldo on-line .F. para nao efetuar atualizacao de saldos on-line
MV_ATUTXLSe T atualiza o cadastro ECB ( Taxas do SIGAECO )
MV_ATVCIMPLAlterar o vencimento dos titulos de impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL) quando da baixa do titulo prin- cipal. T (True) = Alterar ou F(False) = Nao Altera
MV_ATVCONSCAtiva/Desativa a consulta VT100 (CTRL+C) (1-Sim,2-Nao)
MV_ATVCONTCCampo da tabela SA1 que contem o codigo da atividade municipal do cliente para a DS
MV_ATVECONCCod.de Atividade Economica Estadual do Estabelec.
MV_ATVEMPRCParametro que indica o ramo de atividade da Empres a deve aparecer no relatorio GPER800.
MV_ATVREVILIndica se valida o contrato de locacao para nao permitir realizar revisoes quando o mesmo estiver na etapa de picking. .T.–Valida, .F.–Nao valida.
MV_ATVTABBLHabilita Integracao Vistoria e Agendamento
MV_AUDMESTCHSP- Define se o sistema movimentara o estoque na inclusao de mat/med pela auditoria de contas quan- do status da guia for 0 ou 1? S/N
MV_AUDSLIDLDefine que Somente o Auditor Lider fara a Alteraca o/Manutencao da Auditoria.
MV_AUMARRDCUtiliza arredondamento no Aumento Salarial ?
MV_AUTCMTNParametro para definir quantidade de threads utilizadas na atualizacao das autocontidas.
MV_AUTGIROCConcessionaria utiliza autogiro.
MV_AUTOCOMNIndica como sera a comunicacao com os equipamentos utilizados pelos produtos de Aut. Comercial (0-SIG ALOJA, 1-AUTOCOM E SIGALOJA, 2-AUTOCOM)
MV_AUTOCONLImpressora de cheques tem os lay-out’s definidos? ou deve receber do sistema
MV_AUTOEMINInformar o numero de dias retroativos a ser consid erado a partir da data-base do sistema para emissa o automatica de notas.
MV_AUTOENTCIndica se o Cliente usara o controle de Autorizaco o de Entregas
MV_AUTOISSCPreencher automaticamente os dados de cobranca do ISS e DIRF em notas fiscais de entrada. Informar: {“Fornecedor”,”Loja”,”Gera DIRF”,”Cod. Retencao”}
MV_AUTOSAICDefine a geracao automatica das Marcacoes do Inter valo nos dia que forem do Tipo: “C”-Compensado,”D” -Descanso ou Feriados ou “N”-Nao Trabalhado.
MV_AUTOSRCLCalcular somente para autonomos que possuam lancam entos mensais. .T. (True) Calcula apenas se possui r movimento, .F. (False) Calcula todos os ativos.
MV_AUTPCDILPIS/COFINS automatizado na DI
MV_AUTPENLPermite ou nao a venda de um veiculo que aguarda aprovacao por outro atendimento
MV_AUTREDELIndica se necessita informar os dados de autenticacao da rede
MV_AUTXMLCCPF/CNPJ do Escritorio de Contabilidade.Sera considerado em todas as NFe transmitidas.Nao informar ponto ou barra.Utilizar separador ‘;’
MV_AV10925Cquando o parametro conter o numero 1, aparecera aviso:Os impostos PIS/COFINS/CSLL foram recolhidos por outro documento de entrada
MV_AVALCRDLDefine se na alteracao do pedido de venda deve-se considerar o credito liberado.
MV_AVALESTNDefine se a liberacao manual de credito devera considerar a quantidade liberada(1), a quantida- de em estoque(2) ou (3) bloqueia o estoque.
MV_AVALFLTCDefine se utiliza filtro de padrao ou se permite a edicao do filtro (0 = Filtro padrao 1 = Sem filtro e exibe a opcao de filtro no menu)
MV_AVEIMAXNAtendimento de Veiculos – Informe a qtde maxima de Veiculos permitida por Atendimento.
MV_AVG0001NProxima Sequencia do Arquivo a ser gerado para o Siscomex. Exemplo EE000001.XXX (EEC)
MV_AVG0002CDIRETORIO DE GRAVACAO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC)
MV_AVG0003CDIRETORIO DE RETORNO DOS TXT’S SISCOMEX (EEC)
MV_AVG0004LConferencia de pesos liquido e bruto na gravacao do Processo.
MV_AVG0005LDesativar botao volume e gravacao embalagens do Processo e Embarque.
MV_AVG0006CIdentificar o ·ltimo n·mero seq³encial utilizado no memorando de exportacao.
MV_AVG0007CDiretorio raiz do Protheus(ex:\\SERVER\COMP\AP5\)
MV_AVG0008LPermite inclusao de Embarque s/ itens
MV_AVG0009LDigitacao de pesso bruto total por item
MV_AVG0010LRecalculo de Cubagem por Item.
MV_AVG0011CPeriodicidade padrao para geracao de RE -1 = Puxar a periodicidade da cond pagto.
MV_AVG0012CAgrupamento padrao para geracao do RE com este parametro <> “N” o usuario nao escolhe a opcao de agrupamento.
MV_AVG0013CIndica Contas de Debito Automatico
MV_AVG0014LIndica se o envio de e-mail esta habilitado (EXP)
MV_AVG0015CSol.Num. – E-mail do depto de tesouraria (export)
MV_AVG0016CSol.Num. – E-mail Contas a Pagar (Export)
MV_AVG0017CNa integracao com o faturamento, o C6_PRECO e o pr eco FOB ? (S/N)
MV_AVG0018CCaminho de geracao do arquivo de integracao IN86
MV_AVG0019CModelo do documento p/ Integracao IN86
MV_AVG0020LHabilita tela de edicao de anexos
MV_AVG0021CRateio do Frete (1=Peso Liquido, 2=Peso Bruto, 3=P reco FOB)
MV_AVG0022LComposicao de embalagens no cadastro de Produtos
MV_AVG0023CFilial Brasil
MV_AVG0024CFilial Exterior
MV_AVG0025NSequencia do arquivo de RV p/ Siscomex
MV_AVG0026NSequencia do arquivo de DDE p/ Siscomex
MV_AVG0027NSequencia do arquivo de DSE para o Siscomex
MV_AVG0028LHabilitar opcao para alterar o nro do pedido.
MV_AVG0029LProcessos de Commodities
MV_AVG0030CCODIGO DA UNIDADE DE MEDIDA PARA TONELADA
MV_AVG0031CCodigo da Unidade de Medida Para Kg
MV_AVG0032CCodigo da Unidade de Medida Para LBS
MV_AVG0033LIndica se tela de gets dos certificados tem mais d e 3 linhas de gets
MV_AVG0034CCodigo Unidade de Medida em Lots
MV_AVG0035CCodigo do Idioma em Portugues
MV_AVG0036CCPF/CGC Representante Legal (Siscomex)
MV_AVG0037CCodigo do Idioma em Ingles.
MV_AVG0038LDEFINE SE A INTEGRACAO DE NOTAS FISCAIS NO EMBARQU E POSSUI ITENS
MV_AVG0039LPagamento antecipado. (Exportacao)
MV_AVG0040LDetermina se no C.O.Aladi tem 4 linhas de OBS
MV_AVG0041LControle de Lotes (nao usa conceito de lote Micros
MV_AVG0042LSe .T. gera os arquivos de historico no top
MV_AVG0043LNao mostrar a mensagem de confirmacao de fixar preco no exterior quando fixar no Brasil.
MV_AVG0044LNao mostrar a mensagem de exclusao de processo no quando excluir no Brasil
MV_AVG0045LUtilizar IW_Multiline na tela de despesas (Embarque/Processo)
MV_AVG0046LPermitir estorno de parcela de cambio com variacao cambial
MV_AVG0047LFiltro de doctos pelo idioma do pais no cadastro de paises / clientes
MV_AVG0048CDiretorio de gravacao dos TXT’S contendo informacoes da Receita Federal IN SRF 315
MV_AVG0049LGerar RE por Ato Concessorio?
MV_AVG0050LExibe tela para definir a impressao de capitulo e sub-capitulo para os certificados
MV_AVG0051CFormato do arquivo para envio de e-mail nos relatorios do AVGCRW32 (Crystal)
MV_AVG0052LNao efetua a conferencia do total do pedido com o total do faturamento
MV_AVG0053CDiretorio de gravacao dos temporarios para visualizacao de RPTs
MV_AVG0054LHabilita botao para digitacao do Nro RE/SD/Ato Concessorio
MV_AVG0055NValor de tolerancia para conversao das NF em R$ pa ra a moeda do processo
MV_AVG0056LHabilita rotina de ordenacao decrescente de processos
MV_AVG0057LHabilita a aprovacao de credito automatico no EASY
MV_AVG0058LHabilita a gravacao da data de embarque efetiva do SISCOMEX.
MV_AVG0059LRecalcular totais na gravacao dos itens.
MV_AVG0060LInicializar campos na tela de inclusao de itens do Pedido de Exportacao (T/F)
MV_AVG0061CNo. Pedido especial para R.V. sem vinculacao.
MV_AVG0062CUnidade de Medida da Bolsa (NY) – cents US$/LB
MV_AVG0063LCalculo do Pes.Bruto Total (do item) Qtde*Peso Br. Unit.
MV_AVG0064CConfigura qual rotina sera executada na integracao com o Faturamento (EECFAT/EECFAT2)
MV_AVG0065LHabilitar/Desabilitar Validacao das Unidades de Me dida na Geracao de RE/DSE.
MV_AVG0066NValor que define a multiplicidade das embalagens.
MV_AVG0067LGeracao de embarque para pedido(s) nao faturado.
MV_AVG0068CConfiguracao para pesquisa na tab.preco “1”- Cadastro de Produto; “2”-Tab.Preco; “3”-Ambos
MV_AVG0069LHabilita o envio de e-mail para o resp. do process o, na integracao da NF, quando encontrar diferenca s entre a NF e o Embarque.
MV_AVG0070CCodigo Alternativo para o pais, a ser utilizado na funcao TabPreco() para apuracao do preco do produto.
MV_AVG0071NValor do Time-out em minutos integracao Crystal (A VCRW32)
MV_AVG0072LHabilitar/Desabilitar Historico de Pre-Calculo.
MV_AVG0073CParametro que indica os campos do SC5 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento.
MV_AVG0074CParametro que indica os campos do SC6 que nao devem ser enviados na integracao com faturamento.
MV_AVG0075NPercentual de divergencia entre as quantidades informadas na NF e nos itens do embarque.
MV_AVG0076LHabilita/Desabilita a msg de confirmacao para impressao do custo por item. (Rotina de Pre-Calculo).
MV_AVG0077LHabilita/Desabilita os tratamentos de comissao com mais de um agente por item.
MV_AVG0078LC.O. Aladi – Bahia – Imprime Descricao da Familia ?
MV_AVG0079LHabilita/Desabilita a rotina de replicacao de dados nas filiais de off-shore.
MV_AVG0080LCarrega os campos ja marcados na tela de replicacao de dados nas filiais de off-shore.
MV_AVG0081LHabilita os tratamentos de alteracao de valores ap os o embarque (apos preenchimento da data de embar que.)
MV_AVG0082CDefine o campo do EEC que sera considerado como previsao de embarque para efeitos de validacao. (D efault – EEC_ETD)
MV_AVG0083LHabilita os novos tratamentos de Multi Off-Shore ( Varios niveis de Off-Shore)
MV_AVG0084CDespesas Internacionais que poderao ser incluidas apos o embarque, separadas por ‘/’, com base em ca mpos do EEC.
MV_AVG0085LSe estiver ligado, nao inclui o desconto na formac ao de preco dos itens, apenas no total do processo .
MV_AVG0086LDefine como sera o calculo de comissao percentual. Se estiver ligado, sera sobre o FOB descontado (FO B – (menos) desconto), senao sera sobre o FOB.
MV_AVG0087CSequencia de eventos das parcelas de cambio que na ao devem ser geradas, separados por “/”, sem espac os.
MV_AVG0088LAtribuir, automaticamente, o percentual de comissao e o agente de comissao ao incluir um item do processo de exportacao.
MV_AVG0089LLimpar o conteudo do campo numero SD(EE9_NRSD), de acordo com a RE, ao atualizar os dados com o retorno da averbacao.
MV_AVG0090LDefine se o sistema bloqueia a edicao de um pedido que ja tenha todas as suas quantidades embarcadas.
MV_AVG0091NDefine o emulador de terminal utilizado para acess ar o SISCOMEX. “1”-IWW; “2”-Packet.
MV_AVG0092LNo calculo de precos no Pedido e Embarque, define se no rateio das despesas pelos itens havera acerto ao final se houver sobra.
MV_AVG0093LHabilita a manutencao das NF’s na preparacao da DD E atraves da grade de apresentacao.
MV_AVG0094LHabilita o bloqueio de campos no pedido/itens e it ens do embarque quando o pedido for originario da integracao.
MV_AVG0095CDiretorio de gravacao dos TXT’s contendo informacoes da Receita Federal Registro 85
MV_AVG0096LPermite a vinculacao de mais de uma carta de credi to por pedido/embarque.
MV_AVG0097LDefine se havera o controle de usuarios, para que 2 usuarios nao consigam fazer uma mesma integracao ao mesmo tempo.
MV_AVG0098CArmazena o ultimo diretorio e arquivo especificado pelo usuario na geracao do arquivo txt da rotina EECREG85
MV_AVG0099LHabilita o tratamento de controle de produtos na Carta de Credito.
MV_AVG0100LHabilita a impressao da descricao dos itens ao lado da Naladi/SH no Certificado de Origem
MV_AVG0101LHabilita mensagem quando nao sao geradas parcelas de cambio devido a condicao de pagamento possuir um adiantamento.
MV_AVG0102LHabilita verificacao do valor total da nota fiscal na integracao de notas fiscais de saida.
MV_AVG0103LHabilita a rotina de RV 1:1.
MV_AVG0104CRIEX – Diretorio para geracao de arquivo XML
MV_AVG0105CCodigo do produto padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0106CTES padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0107CClasificacao Fiscal padrao para a NFC de Cambio.
MV_AVG0108NValor de tolerancia para divergencia entre o valor total na moeda dos itens e o valor total na moeda da capa da NF.
MV_AVG0109NDefine o numero de casas decimais para arredondame nto do preco unitario dos itens no pedido/embarque
MV_AVG0110NDefine o numero de casas decimais para arredondame nto do preco total dos itens no pedido/embarque.
MV_AVG0112CCodigo do OIC a ser incluido no sistema
MV_AVG0113CGrupo de usuarios pertencentes a setores Taticos e /ou estrategicos (Supervisao/Gerencia), que terao acessos diferenciados.Ex.: maior prorrogacao do RV
MV_AVG0114LIndica se a empresa utiliza rotinas de exportacao de cafe
MV_AVG0115CCodigo da unidade de medida para Sacas 50kg
MV_AVG0116CCodigo da unidade de medida para Sacas 60kg
MV_AVG0117CDefine a safra atual, utilizada na craicao de OICs
MV_AVG0118LHabilita o envio do(s) enquadramento(s) para itens de Drawback.
MV_AVG0119LAtiva Rotina de Desconto por Itens
MV_AVG0120CInforma o codigo da empresa a ser utilizado pela Manutencao de OIC’s, em ambientes de exp. de cafe.
MV_AVG0121NDefine o valor maximo em US$ do pedido de exporta cao para geracao da Declaracao Simplificada de Exp ortacao (DSE).
MV_AVG0122CNome do grupo de usuarios que podem prorrogar o prazo dos RE’s consignados mais de uma vez.
MV_AVG0123LHabilta a rotina de Wizard de R.E.
MV_AVG0124NPorcentagem usada no Calculo do Seguro
MV_AVG0125LDefine se o sistema utiliza os tratamentos de Carta de Credito por Item
MV_AVG0126CControle de numeracao automatica de FFC
MV_AVG0127LDefine se o campo quantidade de mercadoria do fabricante(24e), enviado ao siscomex(RE), sera na unid. comerc. ou na unid. da NCM.
MV_AVG0128NDefine o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de vencimento nas parcelas de cambio.
MV_AVG0129NDefine o limite de dias que a data liquidacao do contrato pode ser maior que a data de entrega dos nas parcelas de cambio
MV_AVG0130LDefine se sera habilitado o botao de comparacao de Notas fiscais com os itens de embarque, na integracao com o modulo contabil(SigaECO).
MV_AVG0131LDefine se a integracao entre o modulo SIGAEEC e SIGAFIN esta habilitada
MV_AVG0132LDefine se o sistema ira gerar Log do ambiente ao encontrar erro nas contratacoes de servicos.
MV_AVG0133LDefine se o sistema ira gerar parcelas de cambio de despesas internacionais na integracao SIGAEEC X SIGAEEC X SigaFin
MV_AVG0134CNumeracao dos titulos gerados durante a integracao do SIGAEEC com o SIGAFIN
MV_AVG0135CDefine o diretorio padrao de armazenamento dos arq arquivos XML utlizados pelo EasyLink
MV_AVG0136LDesabilita/Habilita mensagem(opcao) para eliminar saldo de pedidos embarcados parcialmente.
MV_AVG0137LDefine se e o novo tratamento de impressao por inv oice onde e feita uma chamada de Crystal para cada invoice.
MV_AVG0138LDefine se habilita a Manutencao de Dados do Fabric ante para os Itens do Embarque de Exportacao.
MV_AVG0139LDefine se o valor do Desconto sera somado (.F.) ou subtraido (.T.) do valor Fob, no caso de Preco Fechado.
MV_AVG0140CImprime o Importador (I) ou o Consignatario (C) no R.E.(Registro de Exportacao)
MV_AVG0141LHabilita o fluxo alternativo da integracao entre o SIgaEEC e o SigaFat.
MV_AVG0142LHabilita a integracao do modulo SIGAEEC com o sistema Inttra
MV_AVG0143NNumeracao sequencial dos arquivos gerados durante a integracao com o sistema Inttra
MV_AVG0144LHabilita os tratamentos da nova legislacao cambial
MV_AVG0145CCodigo da natureza padrao para internacao de recursos no interior.
MV_AVG0146LHabilita a nova rotina de estufagem no SIGAEEC
MV_AVG0147CEndereco do servidor de arquivos do Inttra
MV_AVG0148CUsuario de acesso ao servidor do Inttra
MV_AVG0149CSenha de acesso ao servidor Inttra
MV_AVG0150CCaminho e nome do aplicativo utilizado para abertura de arquivos com extensao .ZIP
MV_AVG0151CCaminho e nome do programa utilizado para visualizacao de arquivos pdf.
MV_AVG0152NTamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE
MV_AVG0153NTamanho da altura do .JPG gerado funcao AVPRINTE
MV_AVG0154LIndica se o sistema ira sobrepor a unidade de medida do item com a unidade de medida do R.V. na vinculacao de R.V.
MV_AVG0155LIndica se o sistema possuira tratamentos de exportacao de cafe e exportacao regular no mesmo ambiente.
MV_AVG0156LHabilita a fase de pre-container na estufagem de mercadorias
MV_AVG0157CDescricao da estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias
MV_AVG0158CNome do recurso que indica a estrutura pre-container na rotina de estufagem de mercadorias
MV_AVG0159LIndica se o ambiente possui tratamentos opcionais de commodities
MV_AVG0160LControla geracao da Nota Complementar caso a Nota Unica ja tenha sido gerada.
MV_AVG0161LParametro que decide se ira ser impresso na Commercial Invoice
MV_AVG0162LExibe mensagem alertando a existencia de itens sem norma no Certificado de Origem
MV_AVG0163NAno para atualizacao de Movto – via Scheduler
MV_AVG0164NNumero da opcao da selecao – via Scheduler
MV_AVG0165NMes para Emissao do Relatorio
MV_AVG0166CAno para Emissao do Relatorio
MV_AVG0167CCodigo para emissao do relatorio
MV_AVG0168CEmail de destinatario do relatorio
MV_AVG0169CDefine se sera habilitado mensagem de liquidar sa ldo ao ser realizada alguma alteracao no pedido. 1=Sim,2=Nao e elimina residuos,3=Nao e nao elimina
MV_AVG0170LDefine se habilita Controle de Alcadas no EIC
MV_AVG0171LDefine se a integracao de R. E. ira agrupar os itens por NCM + Descricao. T=Agrupa; F=Nao Agrupa (Somente N.C.M.)
MV_AVG0172LDefine se as embalagens iguais serao embaladas quando movidas na rotina de estufagem
MV_AVG0173LDefine se as despesas nacionais serao replicadas da Filial Brasil para a Filial Off-Shore.
MV_AVG0174LHabilita a Rotina de Notas Fiscais de Remessa
MV_AVG0175CDiretorio onde sera criado o arquivo TXT de Integracao Fiscal.
MV_AVG0176CAmbiente responsavel por enviar as transacoes (Ex: Client 100, Client 200 etc)
MV_AVG0177LHabilitar/desabilitar a rotina de alteracao e cancelamento de RE.
MV_AVG0178CCodigo da Natureza utilizada nos titulos de RA na integracao entre SIGAEEC e SIGAFIN
MV_AVG0179CData final da ultima integracao de dados contabeis
MV_AVG0180LHabilita a liquidacao de cambio pos embarque para adiantamentos conforme a circular nº 3.436 de 06/12/2009 (RMCCI nº 28)
MV_AVG0181LHabilita (T) a rotina de retorno de D.D.E. via R.E.
MV_AVG0182LHabilita (.T.) a busca pela pesquisa padrao do sistema
MV_AVG0183LHabilita (.T.) o calculo do seguro previsto Quando ativado realizara o calculo direto (% do seguro X (total FOB + frete))
MV_AVG0184LHabilita o calculo de Lead Time por producao
MV_AVG0185LHabilita a copia de todos os campos de uma estrutura
MV_AVG0186LDefine se as informacoes da Proforma virao da tabela de proformas ou capa do Purchase Order
MV_AVG0187CNatureza a ser usada para a geracao do titulo de adiantamento a partir da rotina de numerarios quando integrado os modulos SIGAEEC e SigaFin.
MV_AVG0189LInclusao de embarque sem cotacao de moeda cadastrada
MV_AVG0190C“Habilita a escolha de campos no Ato Concessorio”
MV_AVG0191LImprime no follow up de cambio todas as invoices r elacionadas ao pedido (Campo: Fatura nº)
MV_AVG0192LHabilita (T) a exibicao dos itens da grade durante a visualizacao do processo de exportacao.
MV_AVG0193CDefine o diretorio dos arquivos de retorno da Suframa
MV_AVG0194CDescricao usada na IMP/EXP para Excel no Menu do D
MV_AVG0195CDefine o campo onde sera informado o beneficiario do adiantamento
MV_AVG0196LEnvia dados de Seg. e Frete do SIGAEEC para SIGAFA
MV_AVG0197CPermitir quebra de varios anexos por RE no envio ao Siscomex Exportacao Web. 1=Sempre permitir; 2=Nunca permitir; 3=Deixar o usuario decidir
MV_AVG0198LHabilita o agrupamento na Estufagem
MV_AVG0199LDefine a quebra da estufagem por OIC.
MV_AVG0200LHabilita a marcacao do item na estufagem.
MV_AVG0201CPermitir o uso do NovoEx 1=Permite ; 2=Rejeita ; 3=Pergunta
MV_AVG0202LHabilita a rotina de ‘Controle de Demurrage
MV_AVG0203NParametro que habilita se o programa esta adaptado ao padrao MVC
MV_AVG0204LHabilita utilizacao do formulario do site do bb (T ) ou por APH (F)
MV_AVG0205CTipo do Documento para Emb. Exportacao – LOGIX
MV_AVG0206CEmbalagem padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0207CCond. de Pagto padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0208CVia de Transp. padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0209CIncoterm padrao para pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica
MV_AVG0210CCentro de Custo padrao para titulo de adiantamento de exportacao integrado por mensagem unica.
MV_AVG0211LAdmissao em Entreposto sem LI
MV_AVG0212CSeparar Mercadorias do RE quando o agrupamento utilizar NCM. 1=Sempre separar; 2=Nunca separar; 3=Deixar o usuario decidir
MV_AVG0213LHabilita alteracao de titulos a Receber do modulo Financeiro permanecendo o mesmo numero de titulo.
MV_AVG0214LHabilita geracao de varias parcelas de titulos a receber no modulo Financeiro
MV_AVG0215CPortador da conta para baixa do titulo a receber
MV_AVG0216CTipo do Portador da conta para baixa do titulo a r eceber.
MV_AVG0217CIndica a versao do layout dos arquivos xml na integracao SIGAEEC x INTTRA
MV_AVG0218CCodigo da Moeda na Cotacao da Bolsa
MV_AVG0219LDefine se o sistema deve considerar o arquivo xls de quebra das adicoes feito pelo despachante
MV_AVG0220CParametro para codigo da embalagem na integracao
MV_AVG0221CDefine o tipo de arquivo a ser integrado com o SISCOSERV
MV_AVG0222CDefine o diretorio dos arquivos de retorno do SISCOSERV no Servidor do Protheus
MV_AVG0223NDefine a quantidade maxima de registros em um mesmo lote de envio ao SISCOSERV
MV_AVG0224CCampo responsavel pelo Numero do Documento a ser registrado em um pagamento de Servicos
MV_AVG0225NPrazo de Dias para registrar o pagamento no SISCOSERV.
MV_AVG0226LHabilita Integracao de Servicos com o financeiro
MV_AVG0227LHabilita/Desabilita Pre-calculo do frete com a porcentagem % fixo pela tabela de Pre-calculo.
MV_AVG0228CParametro responsavel para envio de e-mail pelo si stema na integracao despachante se 1=Envio do e-ma il por parametro, 2=Envio do e-mail por usuario.
MV_AVGVLMPNValor de tolerancia (-/+) para o valor da NF compa rado com o valor do embarque.
MV_AVGVLMXNValor maximo para alterar o valor em Reais na liqu idacao
MV_AVISFERNIndica o numero de dias de aviso de ferias se for diferente do padrao ( 30 dias )
MV_AVITG00CNome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa que configurou as interfaces AvInteg
MV_AVITG01CNome do arquivo BMP c/o LOGOTIPO da empresa-client que utilizara as interfaces Avinteg
MV_AVPCTBNNumero de processo(threads) para ser utilizado na contabilizacao de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15
MV_AVPTHRNNumero de processo(threads) para ser utilizado no calculo de ajustes de valor presente FINA940 e FINA950. Minimo: 1 Maximo:15
MV_AV_MERCCDetermina se soma o Vlr do ICMS no campo D1_VUNIT
MV_AWBINICData e hora inicio das operacoes dentro do padrao para que os registros inseridos nao necessitem de normatizacao. Formato e ‘dd/mm/aaaa|hh:mm’
MV_AWBPROCNumero sequencial de AWB’s provisorias
MV_AZFRETELIndica se no conhecimento de frete, deve zerar a aliquota do item que tiver aliquota zerada na NF de origem
MV_B1ARROZCIndica o campo na tabela SB1 se produto faz parte do calculo de credito presumido do inciso XX Art. 15.
MV_B1CALTRCCampo da tabela SB1 que define se calcular o Credito Presumido pela carga tributaria
MV_B1CATRICCampo da tabela SB1 que contem a o percentual da carga tributaria, que sera atingida utilizando o credito presumido. Exemplo: decreto 42649 do RJ
MV_B1CCFSTCCampo da tabela SB1 que indica o percentual que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria da COFINS para fabricantes de cigarro.
MV_B1COFSTCCampo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de COFINS para fab. de motocicletas e maq. agricolas.
MV_B1CPSSTCCampo da tabela SB1 que indica o percentual que Campo da tabela SB1 que indica o percentual que tributaria de PIS para fabricantes de cigarro.
MV_B1ECREDCCampo da tabela SB1 para informar o nome do campo que contera o codigo do produto para geracao do arquivo magnetico E-Credrural.
MV_B1FARMCCampo na SB1 que indica se o produto e farmaceutic o e devera ser considerado no registro 8827 e 8828 da GIMPB.
MV_B1M996CCampo da tabela SB1 que identifica venda para Orgaos Publicos. Tratamento Apuracao de PIS/COF
MV_B1PISSTCCampo da tabela SB1 que indica Aliquota que sera utilizado no calculo da Substituicao tributaria de PIS para fab. de motocicletas e maq. agricolas.
MV_B1PTSTCCampo da tabela de cadastro de produto que indica o percentual a ser utilizado para definir o calcu lo do ICMS-ST, se utiliza pauta ou margem.
MV_B350CLLLGera registro B350 a partir da rotina FISA093?
MV_BACKTOLDetermina operacao de Back to Back no Processo Exp ortacao
MV_BALCVEICDetermina operacao de Vendas de Veiculos na rotina de Venda Balcao
MV_BARUCANCIndicar o campo na tabela SF3 que contem a descri cao do cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri – SP
MV_BARUMOTCInformar nome do campo para descricao do motivo de cancelamento da nota fiscal de ISS de Barueri
MV_BASDANTLDefine se aplica calculo da base do ICMS Do destino em operacoes de entrada para Contribuinte nas operacoes de Antecipacao
MV_BASDEGOCDefine UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para contribuinte sem Subtrair ICMS
MV_BASDENTCDefine UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Difal de entrada para contribuinte do ICMS
MV_BASDSERCDefine UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de entrada para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23
MV_BASDSSECDefine UFs que terao calculo da base do destino em operacoes de Saida para Port. SEFAZ SE 367/2016; Art. 22 e 23
MV_BASDUPLLDefine no Calculo do Diferencial de Aliquota Base de Calculo Unica ou Utiliza Base do Destinatario diferente. (.T. Diferente – .F. Unica)
MV_BASEALMCAlmoxarifado onde sera controlado o estoque DA BASE DISTRIBUIDORA
MV_BASECDICDefine como esta cadastrada a taxa de CDI no SM2, se esta em uma base mensal ou anual. 1=Mensal 2=An ual
MV_BASECTRCBase de atendimento generica para utilizar no Assistente de Geracao do Contrato pelo SIGATEC
MV_BASERETCDefine se as Reducoes de Base de Calculo do ICMS normal aplicam-se tambem na Base de Calculo do ICMS Solidario (retido)
MV_BASINSNPercentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do INSS, parte autonomo.
MV_BASIRFNPercentual sobre os rendimentos brutos que define a base de calculo do IRRF.
MV_BAURUATCIndica o codigo de atividade do contribuinte do municipio de Bauru – SP, conforme Anexo II do layo ut para importacao dos lancamentos (ISS digital).
MV_BAURUSECIndica como deverao ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS Digital de Bauru – SP.
MV_BAXPARLVerifica se durante a execucao da rotina de Posicao Financeira no Painel do Aluno, ficara disponivel status Baixa Parcial para visualizacao
MV_BCHVNFELPara consulta chave NF-e no documento de entrada nao grava chave NF-e quando nao tiver conexao de INTERNET(.T.= grava, .F.= nao grava)
MV_BCOCPGCNome da consulta para o codigo do banco utilizado na tela de negociacao de pagamento (Como Pagar). Se em branco, sera usado A62.
MV_BCOCXACCodigo do Banco que sera utilizado para as vendas , onde o Sistema nao pedira o banco
MV_BCRESOLCCodigo da resolucao para “Bom contribuinte”
MV_BCRVEIUCNa entrada de veiculo usado com avaliacao para troca, baixa o titulo a receber gerado no atendimento (venda) referente ao mesmo.
MV_BDVCIMPLAlterar vencimento dos impostos (IR, PIS,COFINS e CSLL)considerando o vencimento do titulo principal quando transferido via bordero de impostos.
MV_BEMENTCIndica os estados, que devem incluir o CIAP no SPED, como entrada levando em consideracao a sua entrada da nota fiscal
MV_BENEFRJCInforme nome do campo criado manualmente na tabela SF4 (TES) que contem o codigo do Beneficio Fiscal para a NFS-e Rio de Janeiro
MV_BHATENN·mero Final de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99
MV_BHDENN·mero Inicial de Horas que ira compor para acumu- lar no Banco de Horas. Devera estar especificado em Horas. Ex. 0.01 a 999.99
MV_BICMCMPLInforma se a base do icms complementar deve ser re duzida como o ICMS normal
MV_BIOVLDRCIndica o Aparelho de Validacao Biometrica sendo Utilizado (1=Nitgen, 2=BioTouch)
MV_BIXALIACAlias no DBAccess
MV_BIXDBCTipo do banco de dados
MV_BIXPERFNQuantidade de anos para incremento
MV_BIXPERINQuantidade de anos para decremento
MV_BIXPORTCPorta do Servidor DBAccess
MV_BIXSRVRCServidor DBAccess
MV_BIXTCONCTipo de conexao ao DBAccess
MV_BLALOTNQuantidade de registros por lote para o processamento das Threads na Conciliacao SITEF.
MV_BLATHDNQuantidade de Threads para o processamento da Conciliacao SITEF. Maximo de 20.
MV_BLDMMPOCHSP-Bloqueia Lancamento de despesa (MAT/MED) no po sto (0=Bloqueia;1-Libera)
MV_BLEXMEDCBloquear motoristas por vencimento do Exame Medico
MV_BLKMTHRNDefine o numero de threads que serao utilizadas no processamento do Bloco K do SPED Fiscal. (1 a 20 threads)
MV_BLKTP00CTipo de produto para definicao do Bloco K Mercadoria para Revenda.
MV_BLKTP01CTipo de produto para definicao do Bloco K Materia Prima.
MV_BLKTP02CTipo de produto para definicao do Bloco K Embalagem
MV_BLKTP03CTipo de produto para definicao do Bloco K Produto em processo
MV_BLKTP04CTipo de produto para definicao do Bloco K Produto Acabado
MV_BLKTP05CTipo de produto para definicao do Bloco K Subproduto.
MV_BLKTP06CTipo de produto para definicao do Bloco K Produto intermediario
MV_BLKTP10CTipo de produto para definicao do Bloco K Outros insumos.
MV_BLMOPECBloquear motoristas pelo vencimento do curso MOPE
MV_BLOCPMTLDefine se na geracao do SPED Contribuicoes IR processar o bloco P com MultThread.
MV_BLOQCPCCInforme os tipos de curriculos que deverao ser bloqueados para visualizacao e manutencao no portal do candidato
MV_BLOQMATLIndica se na transferencia do funcionario permite mudar de matricula ( nao trata transf. em lote ): F=Permite trocar matricula;T=Mantem matricula.
MV_BLOQPONCIndique se a rotina de controle de acesso ira liberar a manutencao de verbas vindas do SIGAPON.
MV_BLOQPRCCIndica se o campo preco de venda estara bloqueado para alteracao para o vendedor (S = Bloqueia ; N = Nao bloqueia)
MV_BLOQSB6LA finalidade desse parametro e nao permitir que o usuario informe um valor unitario diferente do valor unitario do campo B6_PRUNIT.
MV_BLOQSEMCIndique se a rotina de controle de acesso ira validar a semana digitada
MV_BLOQUEILInforme T para submeter todas liberacoes de pedido a aprovacao do credito caso contrario informe F.
MV_BLQAGDLBloqueia agendamento fora da Data de Capacidade.
MV_BLQCREDLIndica se na liberacao de credito o sistema devera gerar bloqueio de credito por falta de estoque
MV_BLQICRCHSP-Bloquea a confirmacao do orcamento como Intern acao, Curativo Cardiaco e Recem Nascido (0-Bloquea e 1-Libera)
MV_BLQINVALIndica se realiza o bloqueio de forma automatica dos produtos em periodo de inventario. (T=Sim; F=Nao)
MV_BLQINVECDefine se havera bloqueio de Ativos por inventario 1 = Com bloqueio, 2 = Sem bloqueio.
MV_BLQITECCodigo do Armazem para Pecas BLOQUEADAS
MV_BLQLOCCCodigo da Endereco das Pecas no Armazem de Pecas BLOQUEADAS
MV_BLQMARLHabilita/desabilita bloqueio por regra de margem minima (.T. habilita / .F. desabilita)
MV_BLQOPAPCTratamento para concorrencia no Apontamento de Producao (Mata250) ? ( S = Sim / N = Nao ).
MV_BLQPESCDefine o peso a ser utilizado no bloqueio das viag ens, podendo ser configurado como: 1=Peso Real, 2= Peso Cubado e 3=Maior Peso.
MV_BLQREVILValida a revisao do contrato com tipo realinhament o e com a modalidade decrescimo ou ambos, nao permitindo a revisao. .T. valida .F. nao valida.
MV_BLQSTAVCNao mostrar veiculos que estao em Atendimentos com os STATUS informados neste Parametro.
MV_BLQUSERCHSP-Bloqueia o usuario de fazer modificacoes em um agendamento feito por outro usuario. (S-Bloquea N- Desbloquea)
MV_BLQVEIUCBloqueia Entrada por Compra de Veiculos Usados com Avaliacao utilizados em Atendimentos e o Atendimento nao esta aprovado.
MV_BNFNUMCNumero do ultimo titulo gerado a partir das regras de Bonificacao financeira
MV_BNFPREFCPrefixo dos titulos gerados a partir das regras de Bonificacao financeira
MV_BONUSTDCIndica se igual a 1, analisa todas as regras de bonificacao, ou se igual a 2 aplica somente a primeira encontrada.
MV_BONUSTSCCodigo da TES utilizado pela regras de bonificacao
MV_BOTATENCBotoes Atendimento. 1=Sim/0=Nao ABCDEFG A=Fin/Leas B=Finame, C=Fin.Proprio, D=Consorcio, E=Veic.Usado F=Entradas.
MV_BOTATF7CAtendimento de Veiculos. Imagem do Botao Consulta de Veiculos
MV_BOTFUNPLUtilizado nas Funcoes do Contas a Pagar para agrupar algumas rotinas em sub-grupos nos botoes. .F. – Nao agrupa (padrao) / .T. – Agrupa
MV_BOXCUtilizado para informar se sera utilizado a opcao combobox para listar opcoes cadastradas em X3_CBOX
MV_BP10925CDefine se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
MV_BQ10925CDefine se deve considerar no valor de pagamento, o valor bruto da baixa parcial ou o valor liquido considerando os impostos.(1=Vl Bruto/2=Vl Liquido)
MV_BR10925CDefine momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao (Default)
MV_BS10925CIndica se o calculo da retencao sera sobre a base do PIS/COFINS/CSLL ou pelo valor total da duplica ta. 1=Valor da base; 2=Valor total
MV_BSCREPCNDefine a base de calculo para Credito de Pis/Cofin sobre Depreciacao de Ativo. 1= Valor do bem Imobilizado 2= Valor de Aquisicao do Ativo
MV_BTGRATDLMostra Botao Gravar Atend. na Rotina Prontuario Eletronico (HSPAHM57)
MV_BUSMEDICDefine o mes inicial da busca das medias de ferias 1-A partir do 1º mes do periodo, 2-A partir do 2º 3-Se dias do 1º mes maior que 14, 1º mes, senao 2º
MV_BVENPECIndica se a opcao de vendas perdidas sera ou nao exibida no menu de opcoes da rotina de Orcamentos. Ex: S=Sim / N=Nao
MV_BX10925CDefine momento do tratamento da retencao dos impos tos Pis Cofins e Csll 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao
MV_BXACERTCDefine se, no Acerto Financeiro, o Sistema deve efetuar a Baixa dos Titulos a Receber automatica- mente (Especifico Distribuidores).
MV_BXACFICEfetuar o tratamento do campo DAX_BXACFI que indica se o documento sera ou nao baixado no acerto financeiro.(1=Sim;2=Nao)
MV_BXAUTVELAtiva a Baixa Automatica de titulos com motivo VEN DOR
MV_BXCHQPRCNo Acerto Financeiro, baixa automaticamente titu- los com Condicao de Pagto. do tipo CP (Cheque Pre- datado ? (Especifico Distribuidores)
MV_BXCNABCDefine se as baixas dos titulos no retorno do CNAB devem ser aglutinadas. (S)im ou (N)Oo.
MV_BXCONCCPermitir cancelamento de baixa conciliada “1”-Perm ite “2”-Nao Permite
MV_BXDTFINCNao permite data de baixa menor que o a data conti da no parametro MV_DATAFIM (1=Permite, 2=Nao Permi te)
MV_BXINSAUCBaixa os titulos de INSS retidos no Pagamento Antecipado (PA) 1= Sim ou 2 = Nao
MV_BXPECCBaixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de pecas de forma automatica ?
MV_BXPRERQLPermite baixar uma pre-requisicao considerando apenas o saldo em estoque e desconsi derando a quantidade empenhada para a SA.
MV_BXPROPCProporcinonaliza baixa automatica de M.Prima? (Usar S(Sim), N(Nao))
MV_BXSD4TLLPermite baixar 100% da qtd. empenhada, quando o TP de Producao for TOTAL. Caso contrario utilizara o percentual (indice) referente ao apontamento.
MV_BXSERCBaixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de veiculos de forma automatica ?
MV_BXSERACQuais motivos de baixa serao considerados para a alteracao do status do titulo junto ao Serasa. 1 = Todos ou 2 = Que gerem movimento bancario.
MV_BXTXACTratamento para controle da baixa de titulos TXA n a baixa automatica. 1 = Permite Baixar 2 = Nao zer a o saldo.
MV_BXVEICBaixa titulos referentes a contra-apresentacao de de venda de servicos de forma automatica ?
MV_C100CANLControle para escrituracao ou nao de notas Canceladas, SITDOC 02 ou 03, no registro C100 do SPED Pis/Cof. .T. escritura, .F. nao escritura.
MV_C13906CInformar os CFOPs de Notas de Prestacao de servico de Comunicacao que serao consideradas para o tratamento do Convenio 139/06.
MV_C140TITCInformar tipos de titulos que serao desconsiderado na geracao do registro C140 do SPED Fiscal
MV_C495TRILTraz a carga tributaria caso seja .F. de livros caso seja .T., busca do campo D0_ALIQRED
MV_CADCVAMCUTILIZA O CADASTRO DE CIDADES (VAM) EXEMPLO: S
MV_CADERPCInformar a origem dos cadastros. 1=ERP; 2=SIGAGFE.
MV_CADFORALCadastra Fornecedor Automaticamente Atraves da Rotina de Geracao de Titulos (GPEM650)? .T. = Cadastra Automaticamente; .F. = Nao Cadastra
MV_CADFROCInformar se integra GFE com Frotas. 1=Manutencao F rotas; 2=SIGAGFE.
MV_CADOMSCCadastros de Veiculo, Tipo de Veiculo e Motorista pelo SIGAOMS. 1=OMS; 2=SIGAGFE.
MV_CAE88CBCArray com os codigos CAEs (Codigo de Atividade Economica) que irao gerar o registro 88CB do Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.
MV_CAEEMPCIndica o codigo CAE (Codigo de Atividade Econo- mica) da empresa. Informacao para o Sintegra do estado do Mato Grosso do Sul.
MV_CAFCFCInformar os CFOPs do reg. B de mov. de cafe cru, caso esteja em branco sera desconsiderado, Modo de preenchimento ex: 1101/1102/
MV_CAGRADECHSP-Indica o nome do arquivo da Carta de Agradecim
MV_CAJCPPCCInformar o codigo que sera utilizado no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 que conforme tabela 4.3.8 da RFB.
MV_CALC2UMLIndica se deve recalcular o preco unitario na NF de entrada baseado no valor total quando possui quantidade na segunda unidade de medida
MV_CALC951CParametro utilizado para que sejam definidos em qu uais linhas das fichas de calculo os cfops poderao ser utilizados
MV_CALC971CParametro utilizado para que se defina em quais li nhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser ut ilizados.
MV_CALCADCDefine em quais linhas das fichas de calculo os CFOPs poderao ser utilizados somente para a Ficha 09-Calculo da Contribuicao PIS/Pasep Aliq. Difer.
MV_CALCBENLIndica se deseja efetuar o calculo dos vales (VA/V R/VT) no formato novo com utilizacao da tabela SM7 . (.F.=Antigo, .T.=Novo).
MV_CALCCMCIndica se o calculo de Correcao monetaria sera ou nao efetuado. Validos: “S” – calcula ou “N” – nao calcula.
MV_CALCDEPCDetermina a forma de calculo da deprecicao. 0 = Mensal ou 1 = Anual
MV_CALCFINCDetermina sobre qual valor incidira calc. de juros (M)ontante Total ou sobre o Valor (F)inanciado
MV_CALCICMCIndica como sera feito o calculo do ICMS, sendo : 1-Conforme Pauta Fiscal;2-Conforme Red. de Base; 3-Conforme Pauta fiscal + Red. de Base.
MV_CALCINFCCalcular Folha so para os funcionarios informados So Lancamentos no arquivo de Movimento Mensal
MV_CALCMEDCNa Requisicao de Pecas o sistema calcula ou nao a media de troca do Item do Modelo do Veiculo
MV_CALCPRZNDefine os dias da semana a considerar no Prazo de Entrega. 0=(Default) Seg a Dom;1=Seg a Sab (inclu- sive) e 2=Seg a Sex
MV_CALCTHDNQuantidade de threads que serao utilizada no no calculo de multiplos roteiros e no fechamento.
MV_CALCVEILTratamento para o calculo da base dos impostos PIS e COFINS para Veiculos Usados.
MV_CALDEMCDetermina se o Calendario devera ser gerado e gra vado fisicamente por demanda. 0 – nao (padrao); 1 – sim.
MV_CALDEVCIndica se e permitido alterar o valor de frete de calculo de devolucao. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite Alterar.
MV_CALDTENCCalcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes Calcula a Dt de Entrega do Veiculo nas Requisicoes
MV_CALFENCCodigo de calendario usado para calcular a data de entrega no pedido de venda
MV_CALFISCDetermina se deve ser utilizado o calendario fisi co no SIGAPON. 0 – utiliza (padrao). 1 – nao utili za.
MV_CALNORILUtilizado para definir se devera ser verificado os niveis superiores da regiao origem no calculo do frete.
MV_CALREADCCalcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario admitidos. Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALREAFCCalcular Vale Refeicao para funcionarios afastados Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALREFECCalcular Vale Refeicao para funcionarios em ferias Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALRENCIndica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de reentrega. 1=Permite Alterar; 2=Nao Per mite alterar.
MV_CALREPRCCalcular Vale Refeicao proporcional p/ funcionario em ferias e afastamentos. Informar (S)im ou (N)ao
MV_CALSERCIndica se e permitido alterar o valor do frete do calculo de servico. 1=Permite Alterar; 2=Nao Permi te Alterar.
MV_CAMBAUTCVariacao cambial automatico das despesas 701,702 e 703:S ou N respectivamente Ex.: SSS, SNS, SNN, NNN
MV_CAMBCOMLDefine se as parcelas de cambio da comissao serao
MV_CAMBFRELDefine se as parcelas de cambio do frete serao
MV_CAMBILLCaso F gerara as despesas no Desembaraco caso T gerara no controle de cambio.
MV_CAMBIMPLDefine se no lote de cambio aceita mais de 1 Impor tador
MV_CAMBPRILDefine se as parcelas de cambio serao geradas
MV_CAMBSEGLDefine se as parcelas de cambio do seguro serao
MV_CAMDMEDCHSP-Caminho para ser gravado o arquivo gerado.
MV_CAMPCLICIndica campo da tabela SF2 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Client
MV_CAMPFORCIndica campo da tabela SF1 onde sera gravado cod.SIAFI do municipio do Local da Prest.dos Servi cos qdo esse for diferente da localidade do Fornec
MV_CAMPMECConfiguracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas.
MV_CAMPMLCConfiguracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas em lote.
MV_CAMPMRCConfiguracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Recebidas.
MV_CAMPNFCLIndica se deverao ser consideradas NF’s Conjuga- das na DMS Campinas. Caso True, as mercadorias dessas NF’s tambem farao parte do arq. gerado.
MV_CAMPRETCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que se refere a tabela 4.8 Relacao de motivos da nao retencao, DMS Campinas.
MV_CAMPSCCCIdentifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio.
MV_CAMPSCFCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CAMPSECConfiguracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas
MV_CAMPSERCIndica a(s) serie(s) das NF’s Conjugadas a ser(em) considerada(s) na DMS Campinas
MV_CAMPSOCConfiguracao da Operacao a ser apresentada pelos documentos na DMS.
MV_CANAGENCHSP-Motivo padrao de cancelamento utilizado nos ho rarios que sao indisponiveis na hora da geracao de horarios ambulatoriais
MV_CANBORPCIndica se no cancelamento da baixa o titulo sera retirado do SEA (Bordero)
MV_CANCEXTNDefine a quantidade de dias para transmissao do Cancelamento Extemporaneo.
MV_CANCFTLPermite o cancelamento de CTRC’s contidos em uma f atura que ja tenha sido movimentada
MV_CANCNFELHabilita processo de cancelamento da NFe.
MV_CANLIPGCVerifica se titulo liberado para pagamento, que te nha sofrido alteracao tenha que ser liberado nova mente. Se igual a “S”, deve ser liberado novamente
MV_CANNFSELHabilita processo de cancelamento da NFSe.
MV_CANOASCInforme o codigo da cidade de Canoas
MV_CANPOCHLIndica se mostra mensagem que permite cancelar uma ordem de pago com cheque ja impresso.
MV_CANSALDCIndica se ao modificar nova quantidade no PO o saldo deve ser cancelado. Informar (S)im se for para cancelar o saldo ou(N)
MV_CANSALTLDefine se permite ou nao o envio de uma pagina em branco apos a impressao. Caso afirmativo sera considerado o parOmetro MV_SALTPAG.
MV_CAPLOCALIndica se qdo o produto utilizar controle de local izacao fisica deve avaliar a capacidade dos endere cos (T Avalia a capacidade F Nao avalia)
MV_CAPLOTECIndica se a chave da Capa do Lote sera: Data + Doc (D) ou Data+Lote+Doc (A)
MV_CAPPRODLIndica se o contribuinte ira preencher a NCM apenas com o capitulo do codigo, ou seja, apenas os dois primeiros digitos.
MV_CARACTECHSP-Determina os caracteres nao permitidos.
MV_CARGALNa integracao, se vai pegar o numero do SX8(F) ou direto do SYP(T).
MV_CARGAEXCPermite a inclusao da grade de aula com a carga horaria da disciplina ou curso ultrapassada.
MV_CARGDIRNDetermina a partir de qual peso em Kg sera conside rada uma carga direta.
MV_CARTEIRCCodigos dos bancos que operam em carteira.
MV_CAT21Lhabilitar/desabilitar a emissao do Livros conform e Portaria CAT 21/2001
MV_CAT8301CInforme o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1E para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 0400
MV_CAT8302CInforme o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2D Estas informacoes serao geradas no registro 040
MV_CAT8303CInforme o codigo de movimentacao e descricao para operacoes automaticas da ficha 1C para 2E Estas informacoes serao geradas no registro 0400
MV_CAT8304CInforme o codigo de movimentacao e descricao para saidas automaticas da ficha 2E. Estas informacoes serao geradas no registro 0400
MV_CAT8305CInforme o codigo de movimentacao e descricao para entradas na Ficha 5B Estas informacoes serao geradas no registro 0400
MV_CAT8309LUtiliza portaria CAT83
MV_CAT95CNome do campo da tabela SB5 que possui o codigo de acordo com a tabela de produtos da Portaria CAT 95
MV_CAT95P1CCampos da tabela SF1 que determinam a placa e o estado do veiculo
MV_CAT95P2CTratamento para as placas e UF´s dos veiculos de transporte na NF Saida para atendimento da CAT 95
MV_CAT95TRCCampo da tabela SF1 que possui o codigo da trasn- portadora para atender a CAT 95.
MV_CATNPGTCIdentifica as categorias que nao deverao validar o numero de pagamento informado.
MV_CAUCHEJCHistorico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno de valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos.
MV_CAUCHESCHistorico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao estorno do recebimento/pagamento de caucoes de contratos.
MV_CAUCHIJCHistorico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes aos valores de juros apurados na baixa de caucoes de contratos.
MV_CAUCHISCHistorico para inclusao de movimentacoes bancarias referentes ao recebimento/pagamento de caucoes de contratos.
MV_CAUCNATCNatureza dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT ( gestao de contratos )
MV_CAUCPRFCPrefixo dos titulos de pagamento antecipado de caucoes do modulo SIGAGCT.
MV_CB0ALFACPermite a utilizacao de caracteres alfanumericos na composicao do codigo interno (0-Nao,1-Sim)
MV_CB10925CDefine se permite ou nao o cancelamento de baixa de titulos pais que possuem titulos filhos de impo stos baixados. 1=Permite cancelar 2=Nao permite
MV_CBAJUQELPermite ao usuario ajustar a Quantidade por Embala gem na rotina de impressao de etiquetas produtos
MV_CBARMPDCInforma o codigo do armazem padrao que sera usado no Envio e Retorno do Processo quando nao e utiliz ado codigo interno
MV_CBASEAFCProximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela NFE.
MV_CBASEAPCProximo Codigo Base do Ativo Imobilizado a ser incluido automaticamente pela Efetivacao Planejamento
MV_CBATUD4CIndica se deve ser feito o empenho dos lotes no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao
MV_CBCALENCParametro onde e informado o calendario padrao que deve ser utilizado
MV_CBCALPRLCalculo do total de horas na Prod.Mod2 via RF/ ACD .T. Usar calendario (Padrao) ou .F. usar calculo padrao da rotina da Producao Mod.2 (MATA681)
MV_CBCFSD4CConfere se o produto a ser requisitado pertence ao empenho da Ordem de Producao – 1=Sim; 2=Nao
MV_CBCFSG1CConfere se o produto a ser requistado pertence a estrutura do PI ou PA a ser produzido 1=Sim;2=Nao
MV_CBCLABCLAtiva o controle de classificacao ABC para analise de mestre de invetario
MV_CBCNITELParametro que indica se deve ou nao considerar o conteudo do parametro MV_NUMITEN
MV_CBCQENDCEndereco padrao para enderecamento automatico dos produtos enviados para C.Q atraves da rotina de recebimento Mod2
MV_CBEMPRQLConsidera o saldo SBF com empenho na rotina de requisicao do ACD
MV_CBENDCQCValida os enderecos para C.Q separados por ; Ex: 98INSPECAO;
MV_CBEXCNFCExclui nota fiscal (0-Protheus, 1-RF)
MV_CBFCQTDCForca o foco na quantidade inventariada toda vez que estiver inventariando um produto. 1-Ativado;2- Desativado
MV_CBINVMDCModelo do inventario 1-contagens batidas 2-estoque
MV_CBIXBNFCNome do ponto de entrada para emissao de nota fiscal de saida para expedicao RF
MV_CBNEWIDCNovo ID utilizando soma1 no cbproxcod
MV_CBOSPRCLPermite ou nao gerar Ordens de Separacoes parciais
MV_CBPAJIMCPermite o ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada atraves da rotina de recebimento Mod2 – 1=Sim;2=Nao
MV_CBPE001LHabilita o Ponto de entrada Template SF2520E
MV_CBPE002LHabilita o Ponto de entrada Template A140EXC
MV_CBPE003LHabilita o Ponto de entrada Template A175GRV
MV_CBPE004LHabilita o Ponto de entrada Template A250ENOK
MV_CBPE005LHabilita o Ponto de entrada Template M460FIL
MV_CBPE006LHabilita o Ponto de entrada Template M460FIM
MV_CBPE007LHabilita o Ponto de entrada Template MSD2460
MV_CBPE008LHabilita o Ponto de entrada Template MSD2520
MV_CBPE009LHabilita o Ponto de entrada Template MT100AGR
MV_CBPE010LHabilita o Ponto de entrada Template MT175ATU
MV_CBPE011LHabilita o Ponto de entrada Template MT250GREST
MV_CBPE012LHabilita o Ponto de entrada Template MT340D3
MV_CBPE013LHabilita o Ponto de entrada Template MT460EST
MV_CBPE014LHabilita o Ponto de entrada Template MT680GREST
MV_CBPE015LHabilita o Ponto de entrada Template MT682GREST
MV_CBPE016LHabilita o Ponto de entrada Template MTA265E
MV_CBPE017LHabilita o Ponto de entrada Template MTA650E
MV_CBPE018LHabilita o Ponto de entrada Template SD3250I
MV_CBPE019LHabilita o Ponto de entrada Template SF1100E
MV_CBPE020LHabilita o Ponto de entrada Template A100DEL
MV_CBPE021LHabilita o Ponto de entrada Template MS520VLD
MV_CBPE022LHabilita o Ponto de Entrada Template MTA440C9
MV_CBPE023LHabilita o Ponto de Entrada Template M410ACDL
MV_CBPESOCVerifica se deve informar o peso do produto no ato do recebimento atraves da rotina de receb. Mod2 1=Sim; 2=Nao
MV_CBREQD3CTipo do movimento padrao para requisicao dos produtos para OP na separacao.
MV_CBRQESTLConsidera a Estrutura do Produto x Saldo na geracao da Ordem de Separacao
MV_CBSA5LPermite a pesquisa do cod.barras na rotina de rece bimento do ACD atraves da amarracao produto x forn ecedor (SA5)
MV_CBV2UMLPermite a validacao da 2.a Unidade de Medida na ro tina de recebimento do ACD
MV_CBVLAPICIndica se deve validar a quantidade a ser apontada com a quantidade informada no inicio da operacao rotina PCP MOD 1 e 2 ACD – 1=Sim;2=Nao
MV_CBVLDOSCPermite o Embarque simultaneo de Ordens de separacao diferentes 1=Sim;2=Nao
MV_CBVLDTRCValida a transportadora na rotina de embarque 1=Sim; 2=Nao
MV_CBVLPAJNValor maximo permitido no ajuste dos impostos antes da geracao da Nota Fiscal de Entrada pela rotina de recebimento Mod2
MV_CBVQEOPCValida a quantidade a ser iniciada com o saldo da operacao disponivel para o apontamento da Producao e/ou perda-ACD Producao PCP MOD1 e 2 – 1=Sim;2=Nao
MV_CC10925NConfigura o calculo e retencao de PCC na Compensa cao entre carteiras. 1. (Padrao) Nao Calcula PCC 2. Calcula PCC.
MV_CCFABRILFiltra produtos fabricados na rotina central de compras.
MV_CCGCTLIndica se a rotina central de compras deve avaliar contratos do modulo SIGAGCT.
MV_CCI_TOCInforme o Campo que contem o CCI-TO no cadastro de fornecedores.Ex A2_CCI_TO.
MV_CCMCCodigo de inscricao municipal do estabelecimento.
MV_CCPADCC.Custo para rateio de variacoes e pagamentos do embarque.
MV_CCPB1MTCCampo SB1 que identifica se o produto se enquadra no credito presumido Decreto 1006/24 do Estado do Mato Grosso
MV_CCSUPCIndica se a estrutura do Centro de Custo sera a padrao (N) ou com centro de custo superior diferente do padrao (S).
MV_CCULIBSCHSP-Centro de custo liberado para solicitacoes sem registro de atendimento informado.
MV_CCUNREQCUnidade Requisitante para criar SI na rotina Centr al de compras
MV_CCUSRNCHSP-Setor para recem nascido do tipo Bercario
MV_CCVSUSCHSP-Codigo Padrao do SUS como Convenio.
MV_CCVTBBCHSP-Codigo Padrao do Convenio usado como Tabela ba sica de Precos.
MV_CDAACERCInforme o codigo do TIPO de acertos, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra)
MV_CDAADIACInforme o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade, titulos de adiantamento.
MV_CDAAVSFCIdentifica se habilita o aviso de proximidade do termino do contrato (de acordo com AH1_DIAST).
MV_CDACHKCCIdentifica se o contrato faz parte da chave, se (S) eh verificado CONTRATO+SEQUENCIA+PRODUTO+FOR- NECEDOR, (N) verifica PRODUTO + FORNECEDOR
MV_CDACONSCInforme o codigo de TES de consignacoes, se tiver mais de um codigo, separe-os por / (barra) Utilizado no sistema de Royalty
MV_CDADVCOCParametro de controle para as devolucoes de Vendas em consignacao, ou seja, informar o tipo de opera- cao.(DEVOLUCAO DA REMESSA DE CONSIGNACAO)
MV_CDAEXCCDetermina se o calculo dos direitos autorais, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).
MV_CDAEXCLCInforme o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, referente ao cancelamento de titulos a pagar.
MV_CDAFECHDData do ultimo fechamento do controle de royalty (direito).
MV_CDALANCCInforme o codigo do lancamento padrao para a con- tabilidade, titulos de direito autoral para a con- tabilidade.
MV_CDALOCCAlmoxarifado reservado aos produtos utilizados no Controle de Direitos Autorais.
MV_CDANUMECInforme a tabela a ser utilizada para controle de titulos a pagar, cujo prefixo seja RYI ou RYE.
MV_CDAPRCPL.T. – Utiliza preco unitario do direito autoral em substituicao ao preco unitario da nota fiscal quando regra definida para preco de capa.
MV_CDAPRFCPrefixo para geracao do titulo do CDA
MV_CDAPROMCInforme o codigo de TES de promocoes,se tiver mais de um codigo,separe-os por / (barra).
MV_CDATNEGCIndica o tp. do titulo a ser gerado quando o valor do mesmo for menor que 0, caso o param = branco ou n exista, n sera gerado titulo p/ valor menor q 0.
MV_CDATPLCDefine se tipo de lancamento vazio na tabela CDA sera para lancamento de apuracao (1) ou nota fiscal (2)
MV_CDAVCONCInforme o codigo do TES de venda de consignacao, se tiver mais de um codigo, separe-os por /(barra)
MV_CDAVENDCInforme o codigo do TIPO de vendas, se tiver mais de um codigo,separe-os por /(barra).
MV_CDCANAJCHSP-Informe o codigo de cancelamento dos horarios bloqueados pela rotina de ajuste de horarios.
MV_CDCLFRCCodigo da Classificacao de Frete Padrao usado na i mportacao de Documentos de Carga
MV_CDCRICLCCampo da tabela SF2 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SA1 (Cadastro de Clientes).
MV_CDCRIFOCCampo da tabela SF1 que indica o Codigo do Municipio do Local da Prestacao de Servico, caso seja diferente do SM0 (Cadastro da Empresa).
MV_CDHISAPCInforme o codigo do historico de fechamento de racao de premio de seguros do TMS
MV_CDIARNCHSP-Codigo da diaria do recem nascido
MV_CDLCSUSCCodigo do Local Padrao de digitacao para as Guias oriundas do processo de Ressarcimento ao SUS. Local sugerido 5000.
MV_CDPBENCCodigo do direito padrao para inclusao automatica de login de beneficiarios no portal.
MV_CDPERFCInforma o codigo do perfil de acesso padrao para a geracao do usuario de portal de um Prospect em pr ocesso de credenciamento
MV_CDPPRECDefine o Tipo de acesso padrao para o credenciamen to de prestadores
MV_CDPRFDCInforma o codigo do perfil de acesso que sera atri buido ao prospect apos o deferimento do credenciam
MV_CDRCECCInformar os Codigos de Receita a serem considerados na Apuracao da EFD Contribuicoes para geracao dos registros M205 e M605
MV_CDRETCSCCampo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do CSLL.
MV_CDRETIRCCampo da tabela SE1 (Contas a Receber) que determina o Codigo de Retencao do IR.
MV_CDRMUNCCodigo da Regiao do Municipio
MV_CDRORICDefine o codigo da regiao de origem
MV_CDTIPOECInforme qual o codigo de Tipo de Ocorrencia a ser usado nas importacoes via EDI para as Ocorrencias de Entrega
MV_CDTP900CCodigo do Tipo de Tabela que sera utilizada para importacao do PTU900 campo de referencia BF8_CODPAD
MV_CDTPOPCIndica qual o codigo de operacao sera enviada ao TOTVS GFE na geracao da carga. O mesmo deve ser cadastrado primeiramente no TOTVS GFE e vinculado
MV_CDTUNEPCCodigo da Operadora+Tabela Dinamica de Eventos referente a tabela da TUNEP utilizada para valori_ zar os procedimentos do ressarcimento ao SUS.
MV_CEICIndica o codigo no Cadastro Especifico do INSS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 001234445
MV_CEINITSCArray com campos do SA1/SA2 no seguinte formato: {“CEI SA1″,”CEI SA2″,”NIT SA1″,”NIT SA2″,”SUFRAMA SA1″,”SUFRAMA SA2″,”COD PAIS SA1″,”COD PAIS SA2”}
MV_CEMPINVLConsidera empenho na analise de divergencia entre SB2 e SBF na rotina de acerto de inventario.
MV_CENTNNum.de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 1
MV_CENT2NNumero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 2.
MV_CENT3NNumero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 3.
MV_CENT4NNumero de casas decimais utilizadas para impressao Valores na moeda 4.
MV_CENT5NNumero de casas decimais utilizadas para impressao Valores de moeda 5.
MV_CERTVEICArray com campos do DA3 necessarios para certidao de propriedade de veiculo, no seguinte formato: {“Certidao propriedade”,”UF certidao”}
MV_CESPRNCHSP-Especialidade para cadastro de recem nascido
MV_CESSAOCString com o Codigo dos Grupos que representam as Cessoes (utilizado no relatorio de contratos)
MV_CESTREGCCodigo do Estado: a variavel __cEstReg retornara a UF (Ex.: SP) dos itens selecionados na pasta estado no wizard de cadastro de estrutura
MV_CEVENTRCCriterios para Geracao de Agenda CEV no momento da Entrega de Veiculos. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda N=Dias p/Contato, V-Vendedor Agenda
MV_CF3ENTRLParametro para identificar no SPED Fiscal se para a data da SAIDA do documento fiscal deve-se consid erar a data do sistema(T) ou enviar em branco(F)
MV_CFAGRUPCO agrupamento dos documentos de frete sera conside rado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.
MV_CFARECCInformar os CFOPs para serem incluidos, alem dos ja pre definidos, para considerar como receitas no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFARR01CIndica os CFOPs (Ent e Sai) que nao seram considerados para o calculo do credito presumido do inciso XX Art. 15. (CFOP separados por /)
MV_CFATGMBCInforme os CFOP’s cuja escrituracao deve ser apenas a coluna de valor contabil e excluidas de acordo com a tabela de codigos fiscais da GMB2004
MV_CFC195CCFOP’s que serao desconsiderados na geracao dos registros C195/0460 quando a TES estiver configur ada com o campo F4_CODOBSE.
MV_CFCONPGCA data de vencimento eh um criterio a ser consider ado na conferencia de faturas. 1=Sim; 2=Nao.
MV_CFDARQSCArquivo com a chave privada
MV_CFDEMSTCIndica as CFOPs que devem ser desconsideradas no demonstrativo de ICMS ST – MG
MV_CFEBRANCCodigo da Instituicao no cadastro da Febraban
MV_CFEMBSCPermite a conferencia da Nota Fiscal de Saida atraves do Monitor de Embarque Simples do Protheus (1=Nao;2=Sim)
MV_CFEMENTCIndica os CFOP’s que serao considerados para a impressao mesmo que esteja confi gurado para nao gerar duplicata na TES.
MV_CFEMSAICIndica os CFOP’s que serao desconsiderados para a impressao mesmo que esteja configura do para gerar duplicata na TES.
MV_CFEMTRFCIndica os CFOP’s que serao considerados como transferencia na impressao da CFEM
MV_CFENDIGCConfere endereco igual para produto diferente na expedicao do RF 1-sim 0-nao
MV_CFERECCInformar os CFOPs para nao serem considerados como receita no registro 0111 do SPED PIS/COFINS.
MV_CFGIMPBCIndica os CFOPs que nao devem compor o montante da base de recolhimento apurada.
MV_CFGREL3LImprime relatorio R3 de Relacao de Acessos de Usua rios(versao analitico e sintetico)
MV_CFGX19ALAtiva a consistencia na rotina de exclusao do cada stro de formulas.
MV_CFILPCOLIndica se nos processos de Compras os lancamentos do PCO deverao ser executados para a filial de entrega (T) ou filial corrente (F).
MV_CFILREGCCodigo Filial: a constante ‘FL’ e a variavel __cFilReg retornara FL e o codigo da filial (Ex.: FL01) dos itens selecionados na pasta filial
MV_CFINDCDetermina os CFOP´s que sao utilizados para produtos industrializados pela empresa.
MV_CFINTHRNQuantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline dos titulos financeiros (CTBAFIN), minimo 1 maximo 15
MV_CFLTRA1CInforme os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia
MV_CFLTRA2CInforme os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia
MV_CFLTRA3CInforme os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia
MV_CFLTRANCInforme os CFOP´s que serao desconsiderados do calculo da Lei da Transparencia
MV_CFNRECCInformar os CFOPs considerados como receita nao operacional para gerar os registros no SPED PIS COFINS, exceto o registro 0111.
MV_CFOATIVCCFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento na compra de bens do ativo imobilizado.
MV_CFOCREDCRelacao dos CFOP’s cujos creditos nao serao transportados para o item 020 do Quadro 05 (Registro 26) da DIME-SC.
MV_CFODEVCCFO’s de devolucao
MV_CFODIEFCCodigos de CFOPs que devem ser processados no anexo I
MV_CFODP00CCfop’s que nao devem ser considerados na geracao DIPAM.
MV_CFOFATCCFO’s de faturamento
MV_CFOFR1CCFOP aquisicao servico de transporte estadual
MV_CFOFR2CCFOP aquisicao servico de transporte interestadual
MV_CFOFRETCCFOPs para operacoes de frete, que devem ser desconsiderados no processamento da Rest. ICMS MG.
MV_CFONECFCIndica quais os CFOPs que NAO deverao gerar o registro 54 do Sintegra, e gerar os campos 11 ao 16 do registro 50 do Sintegra zerados.
MV_CFOPERDCDetermina quais CFOPs sao utilizados nas movimenta coes com Transferencia de IPI.
MV_CFOPEXCCIndica quais os CFOPs de exportacao que deverao ser desconsiderados no total de prestacoes tributadas do MATR995 Modelo C.
MV_CFOPEXPCInformar os CFOPs para movimentacoes equiparadas a exportacao – CIAP Modelo C
MV_CFOPEXTCInformar os Cfops equiparados a exportacao (UF SC) Somente os Cfops com 3(tres) digitos, infomar com 1(um) espaco em branco, ex: 511[espaco]/611[espaco
MV_CFOPFUTCCFOPs que serao considerados para o calculo do Beneficio de Diferimento para pagamento futuro.
MV_CFOPPRCCfop’s para geracao do Registro Tipo 54 e Registro Tipo 75.
MV_CFOPREMCDefine quais CFOP’s de Remessa para entrega Futura terao tratamento para que o valor de IPI seja considerado como Outras Despesas Acessorias
MV_CFOPTRACDefine quais os CFOP´S que serao utilizados nas notas de transferencia de Credito/Debito.
MV_CFOTELECIndica os CFOPS considerados para prestacao de servicos de telecomunicacao na geracao do registro D600 do SPED PIS COFINS.
MV_CFOTESCDefine quais CFOPs nao sofrerao tratamento na funcao do MaFisCFO do MATXFIS. Sera considerado CFOP cadastrado no TES.
MV_CFOZERCCFOPS Indica quais CFOP nao mostrar no resumo CFO matr93
MV_CFPCVARNVariacao positiva ou negativa, em percentual, que o valor da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pe lo sistema.
MV_CFREG47CIndica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento do Registro 47
MV_CFTECOMCCFOPs que serao considerados para o calculo da receita bruta de comunicacao e telecomunicacao, inclusive CFOPs de devolucao.
MV_CFTR930CInformar os CFOPs que deverao ser desconsiderados nos livros de entrada e saida – MATR930 – Exemplo de preenchimento: ‘1605’, ‘5605’
MV_CFTRANSCIndica quais os CFO’S utilizados para transferen cia
MV_CFVLFATCO valor da fatura sera considerado na conferencia da fatura. 1=Sim; 2=Nao.
MV_CFVLVARNVariacao positiva ou negativa, em valor, que o val or da fatura pode sofrer sem ser bloqueada pelo si stema.
MV_CGPFIENCParametro para considerar a filial de entrega na Funcao de Historico da Nota de Empenho. Por padrao o parametro vai receber a variavel publica cFilAnt
MV_CGRPREGCCodigo da Regiao: a funcao TMS120CDUF(__cEstReg) + __cCodIbge retornara um sequencial para o estado mais o codigo do IBGE do municipio
MV_CGSTARTCIndica qual o horario inicial de entrega na gera cao da carga
MV_CGTRANSLIndica se na montagem de carga serao incluidos os pedidos que possuem transportadora. T=Sim ; F=Nao
MV_CHECKLICInforme se deseja fazer CheckList checklist de oficina
MV_CHECKNFLVerifica a situacao do titulo (se foi transferido ou nao) antes de efetuar a compensacao automatica.
MV_CHEFEIMCNome do chefe da Importacao Nome do chefe da importacao
MV_CHEPRECPrefixo|Tipo|Natureza do tit. gerado quando baixa for por Cheques em FINA220 (separados por pipe | )
MV_CHKCRECLocal onde sera validado o limite de credito A-Abertura, I-Importacao, P-Req.Pecas, S-Req.Serv. L-Liberacao, F-Fechamento, B- Pecas/Srv orcamento
MV_CHKCTECCVerifica a chamada Campanha Tecnica nas rotinas: Ex: Abert OS (A), Req Pecas (P), Req Servs (S), Liberacao OS (L), Agendamento (G), Orcamento (O).
MV_CHKOPERLDefine se utiliza o checklist de operacoes no modulo de PCP. (T=Sim;F=Nao)
MV_CHKQEMBCConfere quantidade de produto granel na embalagem RF para codigo interno 1-sim 0-nao
MV_CHKQSUBCSe , verifica se ha Saldo do Item Substituido. Caso exista, IMPEDE a utilizacao do Substituto. Se verifica mas nao IMPEDE a utilizacao
MV_CHKSOLILIndica se utiliza controle de solicitantes para COMPRAS.
MV_CHKVERCOnde checar Verbas: RAILF
MV_CHQBORCIndica se sera permitido informar numero cheque quando titulo estiver em bordero.
MV_CHQGPECInformar uma String com o codigo da Natureza para geracao de cheque na folha de pagamento.
MV_CHRNOTACSimbolo para Nota em branco. Usado na Web.
MV_CHVESPECDefine quais Especies de Nota Fiscal permite a geracao da Chave da DANFE.
MV_CHVNFELInforma se havera consulta da NFE/CTE no portal da SEFAZ .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_CIAPCFOCInformar os CFOP’s de venda para a emissao do relatorio CIAP modelo C.
MV_CIAPDACCIndica se o frete compoe a base de calculo do ICMS O conteudo deste parametro sera utilizado quando nao existir o documento atrelado ao SF9(S/N)
MV_CIAPTOTLDefine se o conteudo das colunas “Saidas” e e “Prestacoes Tributadas” sera composto: T = Valor Total, IPI e ICMS Retido / F = Base ICMS
MV_CIAPVERLIndica se, caso o parametro MV_CIAPCFO esteja preenchido, o TES utilizado sera verificado para indicar se a prestacao e tributada no CIAP
MV_CIAPVPACInforme o numero de parcela e valor. Caso o valor da apropriacao CIAP seja de ate o preenchido sera utilizado essa quantidade de parcela. Ex: {1,1000}
MV_CIAPVSTCCFOP que tenham a escrituracao usada na coluna outras para o Icms ST (Recolhimento antecipado)
MV_CIDADECInforme o nome do municipio em que o contribuinte esta estabelecido.
MV_CIDECNaturezas para impostos manuais CIDE – DCTF
MV_CIPADIANIndica quantos dias antes do evento CIPA o sistema deve emitir aviso aos usuarios. Ex.: 10
MV_CIPAUSRCIndica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem controlar os eventos da CIPA na empresa. Ex: ADMINISTRADOR,FULANO,JOAO
MV_CKCLINICCheca Nivel de Importancia do Cliente
MV_CKCLINRCCheca Risco do Cliente (FG_CKCLINI)
MV_CKCLIXXCMostra 1 vez a Tela NI / NR p/ usuario FG_CKCLINI
MV_CKTRANSLIndica se ira efetuar o bloqueio do lancamento de conhecimentos de frete (MATA116) com o mesmo fornecedor na NF de entrada e na NF de frete.
MV_CLACFDVLInforme .T. para permitir classificar uma nota que esteja com divergencia na conferencia fisica ACD
MV_CLASORDCIndica se na classificacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao.
MV_CLASSECCodigo da Classe do Contribuinte. SISIF
MV_CLASSECCCampos que contenham o codigo da classe de consumo do cliente/forncedor de conta de Energia Eletrica.
MV_CLASSISLParametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado
MV_CLASSNFCDefine se as Notas serao classificadas apos a gravacao das mesmas: “1”=Classificacao Automatica; “2”=Nunca classifica ; “3”=Pergunta se Classifica
MV_CLCBCGCCInforma o CNPJ da empresa licenciada no Portal ClicBusiness
MV_CLCBCONCInforma o e-mail do contato na empresa responsavel pelo ClicBusiness
MV_CLCBUFOCInforma a url do WebService que disponibilizara a busca por melhor fornecedor no portal ClicBusiness
MV_CLCBURLCInforma a url do WebService que disnibilizara a integracao com o portal ClicBusiness
MV_CLCBUSRCInforma o usuario do portal ClicBusiness
MV_CLFRRCCUtiliza cliente ou fornecedor nas movimentacoes de de remessa e consignacao?. Se preenchido com C, utiliza cliente, diferente de C, utilizara fornece
MV_CLICANDCCodigo do cliente para o qual sera gerado o Titulo para a cobranca da taxa do processo seletivo
MV_CLICOTLUtiliza informacoes de preco do cliente informado no solicitante na digitacao da cotacao ?
MV_CLIDESPCRegistrar o Cliente generico para Despachante
MV_CLIEXGCCliente Padrao utilizado pela integracao Exchange
MV_CLIGENCDefine o codigo do Cliente / Loja que serao utili- zados nos Contratos Genericos (Modulo TMS).
MV_CLIOPCRCIntegracao Protheus x ClassisNet Campo onde informa se o cliente e uma operadora de cartao de credito
MV_CLIPADCCliente padrao de cheques pre-datados
MV_CLIRELLIndica se o tipo do Cliente utilizado no relatorio sera considerado da tabela de Clientes (Padrao do Sistema) ou do Pedido de venda.
MV_CLODESPCRegistrar a Loja do Cliente generico
MV_CLSUPCIndica se a estrutura da Classe de Valor sera a padrao (N) ou com classe de valor superior diferente do padrao (S).
MV_CLSVEXCHSP-Codigo Padrao do Centro de Lucro para Servicos Externos.
MV_CLTOXICIndica o campo da tabela SB5 que contem a classe t oxicologica do produto.
MV_CMC7CCMC7 utilizado pelo sigaloja.
MV_CMC7CHQNMuda o processo de Leitura e Impressao de Cheques
MV_CMC7FINCIndica o uso ou nao de leitora CMC7 no Financeiro Conteudo : S = Utiliza CMC7 N = Nao Utiliza CMC7
MV_CMC7MODCIndica o modelo utilizado de CMC7 no Financeiro Exemplo: CMC7 BEMATECH (sem haspas) ou PERTOCHEK
MV_CMC7PRTCIndica qual a porta de comunicacao utilizada pela leitora CMC7 no Financeiro. Ex. COM1 (sem haspas)
MV_CMCSA1CInforme o campo da Tabela Cliente que contem o num ero do CMC
MV_CMCSA2CInforme o campo da Tabela Fornecedores que contem o numero do CMC
MV_CMGIARSCCampo da tabela SA1 que indica o codigo do municipio do cliente, utilizado na GIARS – Registro XVI
MV_CMPALIQLDefine se calculo de ICMS Complementar sera calculado entre diferenca entre as Aliquotas complementar e ICMS interestaduais
MV_CMPCUSLIndica que os campos BFQ_CMPCUS e BSP_CMPCUS serao considerados para DMED.
MV_CMPDEVCLIndica se serao compensados automaticamente os ti- titulos de NDF – Devolucao de Compra
MV_CMPDEVVLIndica se serao compensados automaticamente os ti- tulos de NCC na Devolucao de Venda
MV_CMPEXTRCCampo da tabela SB5 que identifica o produto extrativista.
MV_CMPUSRCInforme o nome do campo de USUARIO da tabela SC5 que contempla a informacao de Dados complementares da NFSe, quando nao utilizado C5_MENNOTA
MV_CMUNCLICIdentifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CMUNFORCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CMUNSCCCIdentifica o campo do cadastro do cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CMUNSCFCIdentifica o campo do cadastro do fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Municipio
MV_CNABIMPLPermite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.
MV_CNADIACPermite o rateio e abatimento dos valores de adian tamento na geracao do pedido de compra ou venda.
MV_CNAECCampo da tabela SA1 que indica o codigo da ativida de CNAE do cliente.
MV_CNAERJCDefine o codigo do CNAE referente ao Ramo de Atividades de Servicos de Alimentacao.
MV_CNBIMPGLPermite a geracao dos titulos de Pis, Cofins,Csll e IR somente apos baixa efetuada por leitura de arquivo CNAB.
MV_CNBTEXCCIndica se permite o faturamento de excedentes na medicao de contratos. (S=Sim;N=Nao)
MV_CNCOMCPNDias de Competencia da Condicao de Pagamento do Cronograma
MV_CNCPCMPCCondicao de Pagamento por Competencia? (S/N)
MV_CNDCOMPLNa Guia SADT, considera composicao de eventos (BD7 ) conforme guia de honorarios? .F. – Nao / .T – SIM
MV_CNDOCBCCInforma se valida documentos do SIGAGCT, na altera cao da situacao do contrato, considerando o banco de conhecimento
MV_CNDPCALNAtiva o controle de alcada para PC gerado pela medicao de contrato. 1- Ativa; 2- Desativa; 3- De acordo com alcada da medicao;
MV_CNDPLIMCInforme o escopo do limite inferior e superior da condicao de pagamento. ( 1=Todos;2=Somente SigaLoj a).
MV_CNDTP3LUtiliza a condicao de pagamento tipo 3 com o recurso de dia fixo para as parcelas
MV_CNENCMECDescontinuado a partir da versao 12.
MV_CNEXCOPCPermite visualizar os itens da planilha medidos e os itens de copia nao medidos ou somente os itens de copia nao medidos na planilha do contrato.
MV_CNEXPMSCInforma se o ambiente gera lancamento de receita e despesa do Projeto (PMS) durante as movimentacoes financeiras do modulo de Gestao de Contratos
MV_CNFCOMPL“Define se considera somente as competencias do” “mes vigente.”
MV_CNFDTCPLParametro indica se a data de competencia vai manter a data conforme a data prevista .T. mantem o comportamento Atual .F. nao atualiza
MV_CNFETHRNQuantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de entrada (CTBANFE), minimo 1 maximo 15
MV_CNFI350LIndica se deve ser contabilizada a var. monetaria de titulos provisorios gerados pelo modulo de Gestao de Contratos pela rotina FINA350.
MV_CNFSTHRNQuantidade de threads a serem usadas na contabilizacao offline das notas fiscais de saida (CTBANFS), minimo 1 maximo 15
MV_CNFVIGECPermite configuracao de parcelas e realizacao de medicoes fora do periodo de vigencia do contrato ?
MV_CNGRMSGNHabilita envio de alerta por email na proximidade de termino ou terrmino da vigencia (0=usuar.Xeven t., 1=Gr.Aprov, 2=Todos, 3=Ent.Cont. X Grp.Apr.)
MV_CNINTFSLIndica se esta ativa a integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos. (T=Sim; F=Nao)
MV_CNMDALCCInforma se o controle de alcada e ativo para as me dicoes de contrato.
MV_CNMDEATLHabilita encerramento automatico de uma medicao de contrato apos ser liberada pelo grupo de aprovador
MV_CNMDVRCNInforma moeda para controle da variacao cambial do s cronogramas contabeis do SIGAGCT
MV_CNMOEDACInforma se ao gerar os titulos financeiros de prev isao do contrato (SIGAGCT), utiliza a moeda inform ada no contrato (S) ou a moeda corrente (N)
MV_CNNATCNatureza usada pelos titulos gerados no gestao de contratos
MV_CNNATADCInforma natureza financeira usada pelos titulos de adiantamento de contrato
MV_CNNATCLCNatureza usada pelos titulos provisionados na gera cao do fluxo de caixa dos contratos de venda do SI GAGCT
MV_CNNATMDCInforma natureza financeira usada pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.
MV_CNPEDVELIndica se permite a geracao de pedidos de venda vinculados a contratos, gerando assim a medicao automaticamente a partir do pedido de venda.
MV_CNPJANTCResolucao 799/2015 da ANTT em seu artigo 22, que permite a ANTT ter acesso ao conteudo digital do documento, com preenchimento do CNPJ da ANTT
MV_CNPREADCInforma prefixo usado pelos titulos gerados atrave s dos adiantamentos de contrato
MV_CNPRECLCInforma o prefixo usado na geracao do fluxo de cai xa para os contratos de venda do SIGAGCT
MV_CNPRECOLInforma se o preco dos produtos no cadastro de pla nilha sera sugerido pelo preco de compra (B1_UPRC) .T. ou pelo custo standard (B1_CUSTD) .F.
MV_CNPREFCPrefixo usado pelos titulos gerados pelo modulo de gestao de contratos
MV_CNPREMDCInforma prefixo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.
MV_CNPROCPCIndica se aplica a condicao de pagamento em cada parcela/medicao do contrato durante a geracao dos titulos a receber/pagar.
MV_CNPROVICInforma se o sistema deve gerar o fluxo de caixa f inanceiro como previsao para os contratos do modul o de Gestao de Contratos
MV_CNRATECTipo de rateio dos descontos da medicao. 1 = Subtrai do valor unitario. 2 = Soma no valor de descontos do item.
MV_CNREAJMCDescontinuado a partir da versao 12.
MV_CNREALMCDescontinuado a partir da versao 12
MV_CNREDUPLInforma se habilita ou nao a reducao de parcelas d o cronograma financeiro de contrato
MV_CNRESIDCPermite a Eliminacao de Residuos no SIGAGCT?
MV_CNRETNACInforma a natureza dos titulos financeiros gerados pela retencao de contrato do SIGAGCT
MV_CNRETNFCInforma se a retencao do contrato e efetuada na ge racao do pedido ou na geracao do titulo financeiro
MV_CNRETPRCInforma o prefixo usado na geracao do titulo de re tencao de contrato do SIGAGCT
MV_CNREVMDLIndica se devem ser geradas revisoes para as medicoes ja encerradas quando um contrato sofrer revisao. (T=Sim;F=Nao)
MV_CNREVNELIndica se a Nota de Empenho devera ser atualizada automaticamente na Revisao do Contrato
MV_CNRVCAULAtiva revisao de caucao nos contratos
MV_CNSCHATDData de atualizacao do envio de email de aviso de termino de contrato por agendamento (schedule)
MV_CNSCHEDCInforma se a verificacao de alerta de vencimento vencimento de Contrato devera ser por 1=Inicio do Modulo, 2=Schedule (CFG) ou 3=Ambos
MV_CNSITALCInforma se a rotina de avaliacao do fornecedor e e xecutada para todas as situacoes, ou apenas para a s situacoes finais do contrato
MV_CNSUGMECIndica se sugere quantidade no momento da medicao do contrato
MV_CNTDTINNNumero de dias para retroceder a contabilizacao do s cronogramas contabeis na apropriacao dos contrao tos do SIGAGCT
MV_CNTPTMDCInforma tipo usado pelos titulos gerados pela medicao de itens faturados atraves de titulo.
MV_CNTTEMPCIntervalo de tempo, em minutos, para atualizacao ( refresh ) do rastreador de contratos.
MV_CNVCAUCCPermite validar os campos financeiros do Tipo da Caucao (S/N)?
MV_CNVERNFCVerifica se existe Medicoes em aberto ou Medicoes sem NF vinculada.
MV_CNVGFINLFinaliza contrato sem a necessidade de passar pelo status “Sol. Finalizacao”.
MV_CNVIGCPDData de vigencia das parcelas para Contrato com vigencia indeterminada.
MV_CNVLAMRCInforma se verifica amarracao Fornecedor X Produto e Grupo na inclusao da planilha de contrato
MV_CNVLASSCPermite Validar a data da assinatura do contrato?
MV_CNVOPORLDeterminara se a inclusao da oportunidade sera efetuada de modo opcional (.F.) ou obrigatorio (.T.)
MV_CNVRCTBCInforma se utiliza controle de variacao cambial pa ra contratos com cronograma contabil – SIGAGCT
MV_CODAFRMCDefine o codigo da despesa de A.F.R.M.M.
MV_CODATIVCCampo da tabela SA1 que identifica o Codigo da Ati vidade Economica do cliente de acordo com o Munici pio de Caxias do Sul.
MV_CODAVALCHSP- Codigo do procedimento padrao para avaliacao
MV_CODBARCDefine se no cupom fiscal sera impresso o codigo d e Barra (B1_CODBAR) “S” ou o codigo padrao do SIGA (B1_COD) “N”.
MV_CODBOMBCCodigo do Bombeio
MV_CODBSCCInforme o Campo da Tabela SF3 que contem o codigo de servico(Codigo de Servico/CNAE).
MV_CODCANCLHabilita a tela para selecionar o codigo de cancelamento da NFSe em determinados municipios
MV_CODCB0CCodigo de indentificacao de codigo de barras
MV_CODCOFCInforme o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do COFINS da Apuracao
MV_CODCOMPCCodigo do componente para cobranca de veiculo dedicado.
MV_CODDETECCodigo da instalacao de estoque de poder de tercei ros
MV_CODDIEFCInforma campo na tabela SB5 que contem o codigo do produto/servico conforme a tabela da SEFA-PA para a geracao do Anexo I
MV_CODDPCCodigo do municipio em que o contribuinte esta loc alizado.
MV_CODEMISCHSP-Destina-se a armazenar o codigo do orgao emiss or, esse parametro e utilizado no layout de export acao de remessa do SUS/APAC.
MV_CODEMTECContem o codigo da instalacao do estoque em tercei ros
MV_CODESCOCArray contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo de Escolaridade do Cliente / Forn ecedor – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis-SC
MV_CODFRXCHSP-Codigo do Filme de Raio X, Tomografia, etc
MV_CODGIMCCodigo do municipio onde a transportadora esta sit uada de acordo com Layout do Gim-PB (Paraiba).
MV_CODINVCCodigos dos tipos de itens do inventario, conforme a tabela 21.9 do Layout da SEF-PE.
MV_CODISSCInformar o campo da tabela SF3 (Livros Fiscais) qu e se refere ao Codigo de Servico
MV_CODLAYCCodigo do layout referente ao pos
MV_CODMGMBCNome do campo do cadastro de fornecedores que contem o codigo do municipio. Utilizado na geracao do arquivo magnetico para a GMB2004 do RS.
MV_CODMNFDCCodigo de municipio utilizado para NFD.
MV_CODMOEXCCodigo da Moeda negociada no ato da Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODMOEDA”)
MV_CODMONTCCodigo de identificacao da Fabrica/Montadora como fornecedor no sitema, e utilizado nas SGs.
MV_CODMUNCCampo da tabela SA1 que indica o codigo do municip io do cliente.
MV_CODOBR2CInformacao sobre o campo da tabela SA2 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra
MV_CODOBRACInformacao sobre o campo da tabela SA1 que contem o campo que sera utilizado para informar o Codigo da Obra
MV_CODOCUPCArray contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam o Codigo da Ocupacao do Cliente / Forneced or- Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC
MV_CODPISCInforme o codigo a ser utilizado para a gravacao do Titulo na SE2 do valor do PIS da Apuracao
MV_CODPLAPCInforme o codigo do plano padrao que sera atribuido aos usuarios que realizaram suas inclusoes via Portal.
MV_CODRECCInformar o codigo da receita referente a contribuicao apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.
MV_CODREGCCodigo do regime tributario do emitente da Nf-e 1-Simples Nacional; 2-Simples Nacional- Excesso de sub-limite de receita bruta; 3- Regime Nacional
MV_CODRESSCInforme os Codigos de Lancamento referente ao Valor do Ressarcimento e Valor do Credito
MV_CODRETCCodigos de retencao a serem considerados na agluti nacao
MV_CODRSEFCDefinir o(s) Codigo(s) de Retorno da NF-e que devem ser considerados na Apuracao de ICMS. Ex: ‘100’,’101′
MV_CODSEFCCodigo do produto/servico disponibilizado pela SEF/MG – para contemplar o Registro Tipo 88E da GAM57/MG
MV_CODSELCMascara de Edicao dos Grupos de Seletividade
MV_CODSERVCCodigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP Codigo de Servicos gerados no CPOM-SP
MV_CODTPCCCCodigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Compensacao
MV_CODTPCRCCodigos de credito da tabela 4.3.6 da Receita Federal que serao considerados para Ressarcimento
MV_CODTXSICDefine o codigo da despesa da Taxa de SISCOMEX
MV_COD_EIICCodigos das despesas de II, IPI, PIS e COFINS para os registros de debitos no Arquivo: EII
MV_COD_MAQCCodigo das Maquinas aceita pela Sigaeic
MV_COEXCPCLContabilizacao na exclusao do Pedido de Compra mesmo se o pergunte Contabiliza On-Line? ==NAO .T. – Contabiliza .F. – Nao Contabiliza
MV_COFAPCCInformar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime cumulativo.
MV_COFAPNCCInformar a natureza a ser considerada para o titulo da COFINS no regime NAO cumulativo.
MV_COFAPURCNatureza pata titulos referentes a Cofins Apuracao
MV_COFBRUCNao considera o desconto do item na base de calcul o da COFINS, quando o conteudo for 1 ( somente na Retencao)
MV_COFC020NNro de Copias qdo for emitir Recibo – OFIOC020
MV_COFIMPCNatureza para titulos referentes a COFINS importacao
MV_COFIN2CNaturezas para o Imposto Cofins DCTF.
MV_COFINSCNatureza para titulos referentes a COFINS
MV_COFINS1N% do PIS/COFINS
MV_COFINS2CNaturezas para COFINS – DCFT
MV_COFPAUTLIndica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)
MV_COFVENCCInforme a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do CONFINS e periodo de apuracao
MV_COLICMSCIdentifica qual coluna do livro ira o restante da base deflacionada do ICMS. (Devera ser utilizado I (Isenta) ou O(Outras).
MV_COLIPICIdentifica para qual coluna do Livro ira o restan- te da base deflacionada do IPI. Devera ser preen- chido com -Isenta ou -Outras.
MV_COLMARCNNumero maximo de conjuntos de Entrada e Saida a serem considerados num periodo de marcacoes. Ex: 4 –> para 8 marcacoes.
MV_COLSOCOLGera Contrato de Carreteiro para Viagens de Coleta sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?
MV_COMBPETLDefine se a empresa emitente da nota fiscal e do ramo de atividade de combustiveis e derivados de petroleo
MV_COMBSTCIndicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Combustiveis para o processamen to da GIAST RJ.
MV_COMBUSCGrupos de produtos, separados por “/”, que identif icam operacoes com combustiveis.
MV_COMCOL1NIndica como sera processada a geracao automatica de documentos do TOTVS Colaboracao (0=Nao Gera; 1=A Classificar;2=Classificado) .
MV_COMCOL2CIndica para quais documentos TOTVS Colab. sera processada a geracao automatica (N=Compra;D=Devol. C=Complemento;O=Bonificacao;T=CTe;B=Beneficia.)
MV_COMCOLDNIndica qual o tipo de modelo do documento devera ser baixado pelo TOTVS Colaboracao. (1=Todos;2=NF-e;3=CT-e).
MV_COMCT83CCodigo de produto generico para processamento do Controle de Servico de Comunicacoes da CAT83
MV_COMICOFCIndica se o Cofins sera considerado para pagamento da comissao
MV_COMICSLCIndica se o CSLL sera considerado para pagamento da comissao
MV_COMIDACLIndica se havera calculo de comissao na baixa por Dacao. Padrao F (Nao)
MV_COMIDEVLIndica se havera calculo de comissao na baixa por Devolucao, ou na Nota de Devolucao. Padrao F (Nao)
MV_COMIINSCIndica se o INSS sera considerado para pagamento de comissao
MV_COMILIQCDefine se o calculo da comissao na liquidacao tera como base a liquidacao ou a baixa dos titulos gerados pela liquidacao (metodo novo)
MV_COMIPISCIndica se o PIS sera considerado para pagamento da comissao
MV_COMISCCCIndicador que determina se sera deduzida a taxa administrativa no calculo da comissao para os vend edores para venda com Cartao de Credito (S/N).
MV_COMISCRCIndicador que permitira o calculo de comissao p/ vendedor na Compensacao CR. Valores validos: “S” p/ calcular e “N” p/ nao.
MV_COMISIRCPara considerar ou nao valor de IR na base da co- missao
MV_COMISSANPara comissionados, no calculo das medias informar a quantidade das maiores comissoes dos ultimos 12 meses trabalhados.
MV_COMMITCUtilizacao de Commit ao final de cada transacao
MV_COMPNCaracter ASCII para compactacao da impressora. Deve-se informar neste campo o codigo decimal do caracter. Ex.: 15.
MV_COMPAERCInforme os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao do Relatorio do Simulado. Este param etro e utilizado para Transporte Aereo.
MV_COMPAUTLIndica se a compensacao sera automaticamente refle tida no Financeiro
MV_COMPCDVLAltera o Status do pedido de compras para aberto apos a devolucao
MV_COMPCPLIndica se na compensacao de uma NF com um PA os impostos serao proporcionalizados.
MV_COMPCRLIndica se na compensacao de uma NF com um RA os impostos serao proporcionalizados.
MV_COMPCTCCComponente padrao para Composicao de Frete do Contrato de Carreteiro
MV_COMPDESLQuando for .T., indica que o calculo do componente de frete sera baseado em funcao do cliente destinatario
MV_COMPENTCCodigo do Componente de Entrega
MV_COMPEXPCCampo da tabela EEC que contem o numero do Comprovante de Exportacao – Sintegra
MV_COMPFLUCInforme os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorio do Simulado. Este param etro sera utilizado para Transporte Fluvial.
MV_COMPFRTCArray com os codigos de componentes que serao relacionados com registros do DT8, no seguinte formato:{“FretePV”,”SEC/CAT”,”Despacho”,”Pedagio”}
MV_COMPIMPCCodigo do componente de frete que sera utilizado p ara complemento de imposto.
MV_COMPINTLHabilita o uso das funcionalidades de Importacao do SIGACOM, a integracao com o modulo SIGAEIC deve estar desabilitada para usar as funcionalidades.
MV_COMPITECComplementa cadastro do item
MV_COMPMESCPara funcionarios horistas calcular adto quinzenal com base na composicao de horas mes.
MV_COMPNETCInformar qual a etapa antes da Etapa final para Conseguir para etapa final do Edital
MV_COMPPDGCInforme o codigo do componente de frete de pedagio .
MV_COMPRBNLIndica se produtos do tipo BN devem ser comprados (.T.) ou nao (.F.)
MV_COMPREFCComponente de Refaturamento.
MV_COMPRODCInforme os Componentes de Frete que serao utilizad os na Emissao de Relatorios do Simulado. Este para metro sera utilizado para Transporte Rodoviario.
MV_COMSEICLHabilita integracao de pedido de compra de servicos para o Easy Siscoserv.
MV_CONCESCCodigo da Concessionaria junto ao Fabricante. Util izado nas Solicitacoes de Garantia
MV_CONCOMICIndica se a Venda deve ser concomitante ou nao.
MV_CONDDESCDescricao da Condicao de Pagamento Padrao. Verifique que o parametro MV_CONDPAD para atuali- zar o parametro desta condicao.
MV_CONDEMPCConsidera data dos empenhos gravados no SD4 para rotinas que utilizam calculo de necessidade para geracao de ordens de producao ? (S)im (N)ao
MV_CONDNFRCCod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida) Cod. pagto para emissao de NF garantia (ent/saida)
MV_CONDPADCCondicao de Pagamento Padrao. Verifique o parametro MV_CONDDES para atualizar a descricao desta condicao.
MV_CONDUPLLConsiste Duplicidade? .T. = Consiste / .F. = Nao Consiste
MV_CONFACLHSP-Confirma agenda cirurgica
MV_CONFALLCHabilita a confirmacao de todos os documentos recebidos do TOTVS Colaboracao. S = Sim ou N = Nao
MV_CONFCLICIndica se e para utilizar a configuracao do client e na venda. (S = Utiliza) (N = Nao Utiliza).
MV_CONFDUPCPERMITE QUE O USUARIO INTERAGA APOS RECALCULO DE VALORES DE DUPLICATAS AUTOMATICO PELO SISTEMA 1 = PERMITE 2 = NAO PERMITE
MV_CONFENDCConfere o endereco na expedicao RF 0-Nao 1-SIM
MV_CONFFISCAtiva a Conferencia Fisica via SIGAACD da NF de En trada. Utiliza o campo de Status da Conferencia (F1_STATCON) para informar ON-LINE sua situacao.
MV_CONFRECIndica o tratamento das notas de conhecimento de frete com diferencial de ICMS interestaduais. (USO CONSUMO / ATIVO IMOBILIZADO).
MV_CONPAGECServe para substituir o texto “FOLHA” que e impres so nos relatorios do SigaCON. Exemplo: Pagina
MV_CONSBARNNumero de caracteres consid. no Codigo de barras para procura no Cadastro de Produtos (nao deve exceder 15 caracteres).
MV_CONSBCOLMarca automaticamente titulos no bordero? para os titulos cujo cliente tenha o banco seleci- onado em seu cadastro.T = Resposta afirmativa
MV_CONSCGCLIndica se o tratamento de filial de/ate deve ser feito atraves da filial de/ate das perguntas ou atraves dos 8 primeiros digitos do CNPJ
MV_CONSDUMCInforme as unidades de medida que serao considera- das no momento do cadastramento da estrutura de produtos para construcao do mapa de divergencias.
MV_CONSDUPLInformar se para importacoes deve ser considerado a condicao de gera duplicata no cadastro de TES
MV_CONSESTCConsidera Estoque na Geracao de Ordem de Producao? Conteudo: “S” -> Sim ou “N” -> Nao .
MV_CONSFATCCampos que contenham o valor do consumo faturado do periodo. Notas fiscais de entrada/saida.
MV_CONSFILLConsidera filiais para calculo do PCC. Permite=.T. / Nao permite=.F.
MV_CONSGRDCAo pesquiar o produto, considera: 1=Somente o codigo doproduto 2=Codigo do produto e familia referencia de grade
MV_CONSLPCIndica se apos rodar rotina de lucros e perdas, podera tirar relatorios com a posicao anterior a esse fato.
MV_CONSOFTCHabilita o novo tratamento de midia e software
MV_CONSOLDCCod. empresas/filiais destino.Se tiver mais de uma consolidadora preencher separados por “/”. Emp. 01 e filial 02 e emp.03 filial 01.PREENCHER:0102/0301
MV_CONSRVCControla servicos/apontamento Controla servicos/apontamento
MV_CONSULTCHSP-Codigo da Consulta Ambulatorial.
MV_CONTACOCConta de correcao de Capital Social.Se este estive r preenchido o valor da correcao do Capital Social aparecera separadamente no razao.
MV_CONTAGECCoordenadores para Contagem de Estoque
MV_CONTAGRCIndica ao sistema se agrupa ou nao itens com mesmo codigo e grupos diferentes para a contagem de esto que. Ex: S=Agrupa / N=Nao agrupa
MV_CONTBATCNao permite confirmar a inclusao de um Lancamento Contabil quando o documento nao bater (S), caso contrario sera somente emitido um aviso.
MV_CONTDCALEfetua controle de descarregamento
MV_CONTEFDCPara os dados de contabilista na geracao do SPED, informe 1 para considerar cadastro do contabilista (CVB) ou 2 para considerar perguntas iniciais.
MV_CONTERCLIndica se devera controlar o armazem de terceiros ( T = Controla / F = Nao Controla )
MV_CONTESTLContabiliza Estorno (SigaEco – Exportacao).
MV_CONTHISLControla alteracao da Tabela/Ajuste de Frete
MV_CONTINVLControla contagens para digitacao de inventario.
MV_CONTJORLControle da jornada de trabalho do motorista.
MV_CONTPARCNome do programa ou rdmake da opcao imprimir do me nu “Contrato de Parceria”
MV_CONTQTDCRestringe a quantidade do item na autorizacao de entrega para que nao ultrapasse a quantidade original do contrato de parceria vinculado
MV_CONTRPVLIndica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Manutenc ao na entrada do Sistema de Assistencia Tecnica
MV_CONTRSRLIndica se deve-se ou nao gerar os Pedidos de Venda automaticamente a partir dos Contratos de Servico
MV_CONTSBCIndica se a Contabilizacao sera feita mesmo sem (S) e nao mostrando o Lanc Contabil ou mostrando o Lanc Contabil quando nao bater (N).
MV_CONTSLDCIndica durante a Contabilizacao efetuara validacao dos totais a debito e a credito por tipo de saldo. (S) Efetua esta validacao (N) Nao efetua.
MV_CONTSOCCPercentagens referente Contr.Seguridade Social Pessoa Fisica:=2.2,Seg.Especial 2.3,Juridica:= 2.7
MV_CONTVEILControla Motoristas / Veiculos ?
MV_CONTVLDCusado para validar a data final do contrato de p parceria quando o mesmo e vinculado a Autorizacao de entrega. Ativado com o conteudo do numero 1.
MV_CONTZFLEnviar o Val Cont nos campos VL_BC_PIS e VL_BC_COFINS no reg C170 do sped PIS/Cof, quando for venda para ZF e alq PIS/Cof for zero.
MV_CONV115LIdentifica se o contribuinte esta enquadrado no Convenio de ICMS 115/03.
MV_CONVCFOCIndica se serao efetuadas conversoes especiais do CFOP em operacoes interestaduais. 1 = Sim, 2 = Nao
MV_CONVDNFCFator de Conversao utilizado no Registro Tipo 3 do DNF ( Demonstrativo de Notas Fiscais ) Exemplo ( 1.12 )
MV_CONVERTLParametro necessario para converter uma sequencia de “escape”, em caractere especial Ex: & para &
MV_CONVPLSCHSP-Codigo do convenio que determina a utilizacao da integracao do GH com o PLS
MV_COOPERACNome do campo da tabela SA1 que ira indicar se o cliente e cooperado ou nao. EX: A1_COOPERA
MV_COPCHQFCIndicar qual nome do fornecedor sera impresso na c composicao do cheque. Rotina:Copia de Cheques 1. Nome Reduzido 2. Razao Social
MV_CORCAPINVal da correcao do Capital Social.So para a conta de Correcao do Capital Social (MV_CONTACO). So se existir correcao e o MV_CONTACO estiver preenchido
MV_CORPCPCCores utilizadas na Cga.Maquina na identif. de OPs (Atencao: Mantenha os sinais “+” e “-” em cada cor e nao utilize as cores W- e BG- ).
MV_CORRECCDefine se sera feita a correcao, mesmo em periodos em que a correcao nao e permitida. Este parOmetro e usado juntamente com MV_VALCORR.
MV_COSIRFCNaturezas para impostos manuais COSIRF – DCTF
MV_COTFIAPCIndica se os pedidos gerados por cotacoes em compr a centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).
MV_COTFILTLHabilita a analise parcial da cotacao
MV_COTIMPRCExecuta relatori de usuario, onde o nome da funcao do relatorio deve ser informada neste parametro
MV_COTNFSSCInforma a Especie da nota servico Modelo Simplificado conforme layout COTEPE35 ( Reg. A300 e A310 ).
MV_COTPARCLHabilita a analise parcial da cotacao. Se .T. habi lita a analise parcial. Se .F. desabilita a analis e parcial da cotacao
MV_COTRATPLIndica se o sitema deve desconsiderar os campos de Conta,Item e Classe de Valor na aglutinacao das cotacoes para geracao do pedido.
MV_COTSCCDefine se libera Solicitacao de Compra im ou ao na Exclusao da Cotacao.
MV_COTVFECLPermitir a digitacao de valor fechado por compo te na cotacao de frete.
MV_CPAGHSPCHSP-Codigo Cond. Pagto Padrao utilizado na integra cao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Bal cao e com o Faturamento
MV_CPAPROVCGrupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos contratos de parceria
MV_CPCATRILDefine se deve calcular o credito presumido pela carga tributaria informada no produto nacional para saidas internas
MV_CPDGFECIndica qual condicao de pagamento sera utilizada no retorno do Documento de frete do TOTVS GFE
MV_CPFNFDCUsuario (CPF) de acesso na utilizacao da NFD.
MV_CPGPVASCCondicao de Pagamento pre-determinada para geracao de Pedidos de Venda de Vasilhames a partir do Acerto de Vasilhames.
MV_CPIMPATNIndica se havera compensacao automatica de impostos a pagar. 1 – Automatica; 2 – Manual
MV_CPLEMBCEmbarcador enviado no grupo de regras de frete par a o Cockpit Logistico
MV_CPLINTCHabilita integracao com o Cockpit Logistico.
MV_CPLREGCRegional enviada no grupo de regras de frete para o Cockpit Logistico
MV_CPLTVFCTipo de Veiculo utilizado quando a negociacao da t abela de frete for Fracionado
MV_CPLURLCEndereco do webservice de regras de frete do Cockp it Logistico
MV_CPMFCNaturezas para impostos manuais CPMF – DCTF
MV_CPNCLCCCond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit Cond. de pagto. p/ venda a vista sem limite Credit
MV_CPOCONTCIndica quais os campos do pedido de venda serao bloqueados para o usuario na aprovacao ou remessa do contrato de parceria
MV_CPODTJRCCampo que indica qual a data de liquidacao no fina ciamento.
MV_CPOFAICIndicacao de novos campos para tabela salarial.
MV_CPOLVRCCampo Livre para exportacao no Palm Pilot. Campo do Arquivo de Itens de Pedido de Venda (SC6)
MV_CPOPVENCDefine o nome do campo onde devera ser gravada a reprogramacao da data de entrega do pedido sugerid o pelo APS. Assumindo “C6_ENTREG” ou “C6_SUGENTR”
MV_CPOSCABCCampos do cab. avaliacao (Portal) que serao apres. (1=Avaliado,2=Mentor,3=Avaliador,4=Lider,5=Nv.Car. ,6=CC,7=Per.Avaliado,8=DtTerm,9=Proj,A=Cliente)
MV_CPOSCCCNo processo de Contabilizacao da Folha (GPE) ira posicionar no centro de custo do lancamento a ser contabilizado? 1-Sim, 2-Nao
MV_CPOSLCPCNo Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o Arquivo de Lancamento Padrao no Lancamento que esta sendo processado. S=Sim;N=Nao
MV_CPOSSRVCNo Processo de Contabilizacao da Folha (GPE) Posic ionar o SRV na verba que esta sendo contabilizada. S=Sim;N=Nao
MV_CPPCAGRLIndica se ira processar credito presumido de PIS e Cofins conforme lei 12.058/2009 e Instrucao Normativa RFB nº 977 no SPED PIS COFINS.
MV_CPRBATVCIndica qual o codigo de Atividade da CPRB devera ser utilizado no hipotese da desoneracao por CNAE. Caso nao seja desonerado, deixar vazio.
MV_CPRBNFLDefine se a CPRB devera ser calculada atraves do Documento Fiscal. (.T. calcula .F. nao calcula)
MV_CPSOLICCHSP-Codigo do prestador que sera utilizado no lan camento do medico solicitante no atendimento ambu latorial.
MV_CPSSSCNatureza das Contribuicoes do Plano de Seguridade do Servidor Publico, R10 DCTF
MV_CQCLocal(Almoxarifado) Controle de Qualidade
MV_CRDACPTLAcumula pontos de campanha anterior
MV_CRDARQCCaminho para os arquivos com os produtos da venda e para o arquivo das parcelas.
MV_CRDAUTLIdentifica se faz ou nao a autenticacao do recebi- mento no frontloja
MV_CRDAVALCDetermina em quais os processos (orcamento, pedido , NF etc.) e modulos (SIGALOJA, SIGATMK, SIGAFAT etc.) a analise de credito deve ser realizada.
MV_CRDBCOFCIndica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.
MV_CRDBLCTNDias em atraso para bloqueio do cartao
MV_CRDBLENCMotivo de bloqueio na rotina Envio do cartao
MV_CRDBLOQNDefine o tipo de bloqueio manual a ser realizado: 1 = Numero de dias
MV_CRDBPISCIndica se acrescenta o valor do ICMS na base de calculo do PIS. Conteudos : S-Credita;N=Nao credita.
MV_CRDDOC1CDocumento word (.dot) do comprovante de financiamento (SIGACRD)
MV_CRDESTCPercentuais de Contribuicoes FMPE e UEA
MV_CRDESTOLConsidera estoque na retirada dos produtos
MV_CRDFORMCFormas de pagamento que nao serao consideradas na pontuacao do cliente, por exemplo, vale compras “VA”
MV_CRDLCARLVerifica se ira executar a rotina que atualiza a situacao dos cartoes de um determinado cliente apos processar a rotina de recebimento de titulos
MV_CRDM001CAmarracao entre NCM x Tipo de Cliente x Credito utilizada para o calculo do Credito de Estimulo de Manaus
MV_CRDMAXLNFinanciamento maximo permitido
MV_CRDMINDNQuantidade de dias minimo entre as parcelas de financiamento
MV_CRDMSGCMensagem de aguardo da resposta da analise de credito
MV_CRDMTBLCMotivo do bloqueio
MV_CRDPARCIndica se a tributacao de ICMS sera Total ou Parci
MV_CRDREINLAcumula pontos na reincidencia da regra
MV_CRDTIMENTempo de Timeout
MV_CRDTITCControla se deve considerar apenas os titulos ja a valiados pelo SIGACRD(1) ou todos os titulos na av aliacao de credito(2)
MV_CRDTOLENValor de tolerancia para a liberacao automatica do credito
MV_CRDTPBXCMotivo de baixa a ser considerada na consulta de titulos pagos pelo cliente.
MV_CRDTPLCCUtilizado para filtrar os tipos de titulos que ir ao comprometer o limite de credito do cliente no a to do financiamento(Extrato e limite)
MV_CRDTWSNNumero maximo de tentativas para login via WS
MV_CRDVDIFNDiferenca tolerada no pagamento com vale compras quando este for maior que o total da venda
MV_CRECRUTCHSP-Utilizado para determinar a Carta de Recrutame
MV_CREDCLICUtilizado na liberacao automatica de credito Utilize “L” para controle de credito por loja ou “C” para controle de credito por cliente.
MV_CREDCOFLCredita COFINS ao custo da nota de entrada
MV_CREDICMLDetermina se o valor do ICMS sera abatido do custo do item ao utilizar TES com os campos F4_CREDICM= “S” e F4_AGREG=”I”. (T = abate / F = nao abate)
MV_CREDLJCIndica se deve ser feita a Analise de Credito do cliente. (S = Sim) (N = Nao) na venda a Balcao do Sigaloja
MV_CREDPISLCredita Pis no Custo do produto
MV_CRF_SE3CDefine o codigo da Receita Federal para o titulo a pagar gerado para pagamento de comissao.
MV_CRGTRIBLDefine se devera ser apresentada a mensagem da Carga Tributaria – Lei da Transparencia para NFSe.
MV_CRIADIFCCria diferenca no empenho quando ocorre producao parcial de OP intermediaria
MV_CRICSERCIndica como devem ser apresentadas as series dos documentos emitidos no Protheus no ISS de Criciuma – SC.
MV_CRIPREAL.T. = permite continuar o pre-atendimento mesmo com criticas. .F. = Com criticas nao permite continuar o pre-atendimento.
MV_CRIRATCIndica o criterio de rateio dos valores nas situa oes onde se aplica: 1-Peso mercadoria, 2-Valor mer cadoria, 3-Volume, 4-Quantidade.
MV_CRIRAT2CCriterio de Rateio do Frete Minimo por Romaneio. com Frete Minimo por Romaneio
MV_CRIRAT3CQuando utilizado Frete Minimo por Romaneio, realizar rateio da subtracao entre Frete Minimo e calculado ou do valor Frete Minimo
MV_CRITCLILHSP- Este parametro permitira exibir a pasta de criticas no cadastro de procedimentos, especialida des e pacientes para Atendimento Clinicos
MV_CRITDRFLHSP- Indica se ha cadastro/validacao de criticas de agendamento para procedimentos por dente / regiao / face.
MV_CRITPLNLDefine se o criterio de conversao utilizado no lancamento contabil sera o do Plano de Contas (T) ou do Inicializador padrao do campo CT2_CONVER (F)
MV_CRIVALLImpede que documentos de carga sejam atualizados caso a soma de seus itens nao atendam o criterio de rateio de frete
MV_CRMADLLParametro logico que permitira dizer se a ADL tera manutencao ou nao.
MV_CRMCRGALParametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a Carga inicial na tabela AO2 para CRM.
MV_CRMEMALCServidor de Recebimento de Resposta do email lido ex: http://172.16.32.109:8080/
MV_CRMESTNLDefine se estrutura de negocio esta implantada no modulo SIGACRM. ( Este parametro e preenchido auto maticamente durante geracao da estrutura.)
MV_CRMP360LParametro logico que Indicara se deve ou nao fazer a carga inicial na tabela AOO – Perfil 360
MV_CRMPADHCHSP-Codigo do CRM padrao do hospital, sera utiliza do na geracao do faturamento por pacote
MV_CRMSQPRCIniciado padrao para privilegios de registros. Usado no campo AO4_PRIORI – (Sequencia de prioriza
MV_CRMTERRLPara habilitar ou desabilitar a gestao de territor ios configure com: .T. True/Verdadeiro = Habilita ou .F. False/Falso = Desabilita.
MV_CRMVEICIndica se ha integracao com o CRM e para quais modulos do gestao de concessionarias esta integra do. Ex:SNNS onde: S=Crm,N=Oficina,N=Veiculos,S=Pcs
MV_CRMWFFGLIndica se utiliza modelo de Workflow pelo Fluig. Parametro utilizado pelos modulos Faturamento, Customer Relationship Management e Telemarketing.
MV_CRMWKMCLHabilita a visualizacao do menu de contexto na criacao de painel na area de trabalho.
MV_CRMXECMLHabilita a integracao entre as rotinas de CRM e o ECM (Ex. Liberacao da proposta)
MV_CRMXGCTLGeracao de contrato do SIGAGCT ao ganhar uma oportunidade de venda.
MV_CRNFVEICIndica se cria a NF no Modulo Concessionarias. 1a posicao (Balcao) – 2a (oficina) – 3a (Veic) Ex: SNN – so gera NF para Balcao
MV_CROUTSPCInformae o(s) codigo(s) do NCM do(s) produto(s) que sera calculado o Credito Outorgado para estado de Sao Paulo
MV_CRPLSOLLHabilita a critica 032 na Liberacao de procediment os
MV_CRPREPPLIndica se sera gerada na apuracao de ICMS, a linha referente ao Credito para Microempresa / EPP, para o estado do Parana.
MV_CRPRERJLIndica se o Contribuinte utiliza Valor Contabil (F ) ou Base de Calculo do ICMS (T) para calcular valor de Credito Presumido
MV_CRPRESCCContem as aliquotas para calculo do DIAT-SC. Array Ex:{{7,74.286},{12,85}} Onde Primeira Pos. e a aliq. da operacao. Segun. perc. do DIATSC
MV_CRTVENCCConsidera cadastro de Vencimento x Cod. de Recolhimento 1 – Sim , 2 – Nao
MV_CRYSTALCDiretorio de Localizacao dos Relatorios do Crystal Reports(.rpt)
MV_CSALINCCAno e mes de inicio das novas verbas de salario in
MV_CSER156CCampo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica o Codigo de Servico conforme o Manual da Portaria CAT 156/2010.
MV_CSIMPARCCodigo i-SIMP do Agente Regulado Informante. E env iado no arquivo para a ANP
MV_CSLDIPJCDefine o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ
MV_CSLLCNatureza de Titulos de Pagamento de CSLL
MV_CSLL2CNaturezas para titulos de CSLL
MV_CSLLBRUCNao considera o desconto dos itens na base de calc ulo do CSLL, quando o conteudo for 1 (somente na retencao)
MV_CSLLEPCDefine o codigo da retencao do CSLL para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Somente para empresa publica.
MV_CSRFCNatureza das contribuicoes sociais retidas na fonte que devem ser relacionadas na pasta CSRF da DCTF
MV_CSSCNatureza para Contribuicao Seguridade Social
MV_CSTORILIndica se ira considerar o CST informado no documento de origem (.T.) ou no TES de devolucao (.F.).
MV_CSTPRESCCST que sera escriturado no registro F100 para o calculo de credito presumido conforme lei 12.058/2 lei 12.058/2009
MV_CT103SLC“Tipo de saldo da rotina CTBA103”
MV_CT105LDNPermite efetuar a validacao de uma linha deletada no lanc. de integracao ou automatico. Informe 1 (d efault) para nao validar ou 2 para validar.
MV_CT105MSCmostra mensagem S/N
MV_CT2SMLTLconfig para verific alteracoes simultaneas
MV_CT350QYLHabilita a query na efetivacao.
MV_CT350SLLcontrole atualizacao saldos na efetivacao
MV_CT350TCLcontrole trace log na efetivacao
MV_CTA370SCIndica se a atualizacao de saldos sera On-Line ou Off-Line ( Reprocessamento ) na atualizacao de Moedas – CTBA370. ( 1=On-Line,2=Off-Line)
MV_CTABPRCHSP-Cod Tabela de Procedimentos Padrao para calcul o do Porte Anestesico.
MV_CTALFECCondicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Entradas (modelos 1 e 1A)
MV_CTALFSCCondicao em sintaxe Clipper para preenchimento do campo Conta Contabil nos livros fiscais de Regis- tro de Saidas (modelos 2 e 2A)
MV_CTAPMVZLVerifica se na apuracao de resultado a rotina considera as ctas cujos saldos de debito e credito no periodo de apuracao estejam zerados
MV_CTASUPCIndica se a estrutura do Plano de Contas sera a padrao (N) ou com contas superiores diferente do padrao (S)
MV_CTAVMCConta Padrao Devedora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.
MV_CTAVMCCConta Padrao Credora utilizada no calculo da variacao monetaria. Esta conta sera sugerida a ca- da nova inclusao de uma conta no Plano de Contas.
MV_CTB102INDefine a acao que deve ser tomada quando utiliza a atualizacao de saldos via Job. 1 – Nao grava; 2 – Grava pre lancamento; 3 – Pergunta
MV_CTB192JNNumero de threads a serem utilizadas na rotina de Reprocessamento por contas, CTBA192. Numero minimo e 2. Esse numero pode ser aumentado de acordo com
MV_CTB390FCFormula generica aplicada ao botao “Multiplica” na tela de cadastro do orcamento SigaCTB.
MV_CTBAGPLDefine se os titulos do PCC sao contabilizados pelos seus aglutinados ou nao (Default = .F.)
MV_CTBAIXACTipo de Contabilizacao da Baixa (C.Pagar) (B)aixa, na geracao do (C)heque ou em (A)mbos os casos.
MV_CTBAMARCAtiva controle de Amarracao nos lancamentos conta beis. Definicao 0=Nao tem amarracao, 1=Regra de ni veis, 2=Regra de Amarracao tabela CTA
MV_CTBAPLACIndica se o SigaCTB ira limpar os flags de contabi lizacao (_LA/_DTLANC) ao excluir lancamentos. 1=Nao;2=Perguntar;3=Sim c/alertas;4=Sim s/ alertas
MV_CTBCACHCIndica se as entidades contabeis, calendario, moed a e cambio trabalham com cache 1-Habilita (padrao) 0-Desabilita
MV_CTBCENCCDefine as entidades contabeis usada para lancament automatico separados por (;) C.Contab;C.Custo; It.Conta;CLVL;ENT05;ENT06;ENT07;ENT08;ENT09
MV_CTBCGERCIndique a entidade gerencial utilizada como Conta Gerencial.Essa entidade sera usada na integracao por mensagem unica ManagerialAccountingEntity
MV_CTBCHMOCIndica se a quantidade de moedas constantes na tab CTO-Moedas Contabeis permanecera em cache na execu cao da funcao CtbMoedas().
MV_CTBCRPFCPERIODO FINAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO
MV_CTBCRPICPERIODO INICIAL DE ACORDO COM O MV_SEGOFI PARA O TIPO 4-PERIODO
MV_CTBCTGL.F. Significa que o sistema nao ira considerar o Tipo de Saldo em suas pesquisas e validacoes .T. Sistema ira considerar o Tipo de Saldo
MV_CTBCUBECUtiliza cubo de entidades contabeis? Definicao 0 = Nao, 1 = Sim
MV_CTBDESTCIndica se os estornos de lancamentos poderao sofrer alteracao de valores, contas, etc. Conteudo : 1=Sim , 2=Nao
MV_CTBDTXTCCaminho para criacao de arquivo texto de exportacao TXT.
MV_CTBFLAGLIndica se a marcacao dos flags de contabilizacao das rotinas Off-Line sera feita na transacao do lancamento contabil – SIGACTB.
MV_CTBGRUPCDefine conteudo que substituira ‘Grupo Contabil’ no dic. dados.
MV_CTBHENTCHabilita o controle do historico de alteracoes de entidades contabeis. “0”- Desabilitado / “1” – Habilitado
MV_CTBHRATLHabilita historico para rotina de Rateio Off-Line
MV_CTBINTEN1 – Contabilizacao por titulo 2 – Contabilizacao por venda (Utilize somente para integracao)
MV_CTBJOBNDefine se usa Job para processamento. 1 – Utiliza Job para atualizacao de saldos 2 – Utiliza o processamento tradicional
MV_CTBLBSQCIndica se sera permitido alterar o controle de correlativos. permitindo a inclusao de novos codigos. S permite, N mantem a validacao padrao.
MV_CTBLCKULHabilita controle de concorrencia na execucao do reprocessamento de saldos – SIGACTB – .T.=Habilita serializacao, .F. = Desabilita.
MV_CTBLGETLHabilita Log de historico de alteracoes das Entidades Contabeis
MV_CTBLIMCCLimite tolerante para cada moeda referente a divergencia de centavos entre debito e credito. Informar o limite separado por (;)
MV_CTBLOCKCInterno SIGACTB – Controle de concorrencia entre reprocessamentos de saldos
MV_CTBLPVCDefine a versao da rotina de Apuracao de Resultado 210 para versao original, 211 para versao revisada em branco para selecao do usuario.
MV_CTBLQTPCIndicar os tipos de saldo que estao bloqueados para copia/exclusao na rotina de Copia de Saldos
MV_CTBLVPRCDefine o plano da tabela auxiliar (CW0) com a amarracao livros por processo
MV_CTBNATCCDefine a utilizacao de Grupo ou Natureza Contabil no modulo de Contabilidade Gerencial. Exemplo: 1=Grupo, 2=Natureza
MV_CTBNFSECsemaf processos simult de comprase fat off-line
MV_CTBPAGCPalavra impressa antes da numeracao de pagina no cabecalho com CGC dos relatorios contabeis SIGACTB
MV_CTBPAISCInforme os codigos de pais onde a contabilizacao e realizada por cliente ou fornecedor em vez de ent rada ou saida.
MV_CTBPOFFLControla a exibicao do botao personalizar nos relatorios oficiais do ambiente Contabilidade Gerencial. .T. – Sim / .F. – Nao
MV_CTBQBPGCConfiguracao da quebra de pagina ao reiniciar a numeracao de pagina no Razao/Diario do SigaCTB. (M) Multiplas quebras, (U) Quebra Unica
MV_CTBSALDCIndica qual procedure sera utilizada para atualiza cao dos saldos “1” CTB150 “2” CTB185
MV_CTBSERTNtempo em milissegundos
MV_CTBSERZLControle de exclusao do arquivo de semaforo.
MV_CTBTERRCDiretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que nao foram importados.
MV_CTBTHRNDefine o numero de Threads que serao utilizadas nos processos de contabilizacao
MV_CTBTPATCCaminho do arquivo texto. Podera ser um caminho local ou caminho de rede.
MV_CTBTRESCDiretorio onde serao copiados os arquivos texto apos o processamento que foram importados com sucesso.
MV_CTBUPRCLDefine se deseja contabilizar pelo novo modelo de contabilizacao, com procedures dinamicas para vali dacoes e inclusao de dados CT2 e CV3 (.T.).
MV_CTBURLCParametro que indica qual o caminho a ser utilizado pelo SPED
MV_CTBVLSQCDEFINE QUAL TIPO DE SALDO ESTA HABILITADO O CONTROLE, CASO SEJA CONTROLADO NAO ACEITA LANCAMENTOS RETROATIVOS
MV_CTCFSDALCancelamento do CTe em modalidade FSDA o parametro funciona juntamente com o parametro MV_CTECAN
MV_CTCPREFCDefine o prefixo utilizado no contrato de carre- teiro.
MV_CTECANLHabilita validacao da exclusao do CT-e autorizado pela SEFAZ, onde .T.= Somente autoriza- do pela SEFAZ e .F. = Nao valida.
MV_CTECLASLDefine se o TOTVS Colaboracao deve gerar a nota de CT-e ja classificada quando o sistema estiver configurado para geracao automatica de notas
MV_CTEEXCNPrazo em dias para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.
MV_CTEEXCHNPrazo em horas para cancelamento do CT-e apos ser autorizado.
MV_CTEREFSNTempo em Segundos para Refresh da tela do monitor do Cte. (Default = 5 segundos)
MV_CTEVFRELDetermina valor a ser utilizado do componente de frete (.T. = Valor Sem Imposto / .F. = Valor Com Imposto)
MV_CTEVPRELDetermina valor a ser utilizado do Total da Prestacao ( .T. = Valor sem impostos / / .F. Valor com impostos).
MV_CTGBLOQCStatus do calendario contabil que nao permitem reprocessamento de saldos.
MV_CTIMSRVCCalcula o TIME SERVICE para cada pedido da carga (1), Calcula o TIME SERVICE uma unica vez para pedidos de mesmo cliente/loja (2)
MV_CTIPEXACHSP-Define quais os codigos da tabela TD (SX5) que identifica que o procedimento e um exame.
MV_CTLIPAGLControla as baixas a pagar atraves da data de libe racao preenchida,caso .T. o sist.verifica se o cpo E2_DATALIB preenchido,caso contrario nao controla
MV_CTMSCORLDEFINE SE SERA EXIBIDA MENSAGEM INFORMANDO A NUMERACAO CORRELATIVA GRAVADA PARA A MOVIMENTACAO
MV_CTPRDIACPermite que a Critica 069 possa ser utilizada para todos os tipos de procedimentos e nao somente par a diarias.
MV_CTQFTZRLDefine se permite que o percentual das linhas de rateio ou cadastros similares aceitarao valores zerados, se a linha possuir uma formula.
MV_CTRAUTOLDefine se para NF de compl. frete sera considerado as inf de calculo e reducao de base do IRRF e INSS da natureza ou do produto. T= Natureza F=Produto.
MV_CTRCTBCHabilita a utilizacao da validacao dos controles contabeis nos lancamentos contabeis manuais e de integracao. 1 = Sim; 2=Nao.
MV_CTREMORCCONTROLA REMITO ORIGINAL POR ‘O’-Nro. ORT / ‘R’-Nro. Remito / ‘N’-Nro controla
MV_CTRETNFCInforme se os impostos de retencao devem ser conta bilizados pelo valor de retencao (2) ou pelo valor do imposto(1).
MV_CTRJNMCInsira o caminho onde os arquivos serao salvos na maquina do usuario no final da geracao de arquivos de junta medica.
MV_CTRLSI6CControla se os totais de lote serao por Dia (D) ou por Mes (M). Default -> D
MV_CTRLVERCClientes para Controle de Verbas
MV_CTRL_DICNumeracao Sequencia da DI
MV_CTRL_WACNumero de controle do cadastro de cambio
MV_CTRMEDCDefine se as informacoes das medicoes serao apresentadas por contrato ou planilha. 1- Por Contrato; 2 – Por Planilha;
MV_CTRSELFLPermite autorizacao de entrega para um fornecedor diferente do contrato de parceria?
MV_CTRVAGALIndica se controla ou nao o numero de vaga aberta.
MV_CTVALZRCIndica se sera contabilizado quando valor 1 igual a zero ou se ira contabilizar se houver outro valo r diferente de zero.
MV_CUITREPCInformar o codigo do CUIT do Representado
MV_CUSBALCDEFINE SE EXIBE OU NAO O CUSTO HISTORICO DO ITEM NA ROTINA DE CONSULTA DE PECAS BALCAO. EXEMPLO: S=EXIBE O CUSTO / N=NAO EXIBE O CUSTO
MV_CUSDESPLDefine como sera gravado custo dos itens das fatur as geradas pela rotiina de desembaraco. .T. = Valo r Total; .F. = Considera quantidade X Total
MV_CUSENTCdefine o calculo do Custo de Entrada Sera calculado por Vencimento ou Diario. Ex.: VENCIMENTO ou DIARIO. (Moedas 2345)
MV_CUSFIFOLInforme se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo FIFO. (T = Sim e F = Nao).
MV_CUSFILCIndica se o recalculo do custo medio devera calcu- lar o custo aglutinando por filial (F), aglutinado por empresa (E) ou aglutinado por armazem (A)
MV_CUSLIFOLInforme se no calculo do custo medio tambem sera efetuado o calculo do custo LIFO. (T = Sim e F = Nao).
MV_CUSMEDCUtilizado para selecionar o metodo contabilizacao de custos dos movimentos de estoque. Sendo : ( O -> On Line / M -> Mensal )
MV_CUSNFEDLNo MATA330 devera calcular o custo Fifo/Lifo das NFs devolucao pelo custo medio(F) ou pelo custo da NF Entrada(T), quando nao localizado a NF Origem.
MV_CUSREPLIndica se deve calcular o custo de reposicao (T=Calcular / F=Nao Calcular )
MV_CUSSRVCSoma custo das OS na venda do veiculo
MV_CUSTCURNDetermina onde deve ser somado o custo dos cursos do treinamento. 1-Dt Inicial do Curso 2-Dt Final do curso 3-Deve ser rateado nos meses
MV_CUSTDEVLDefine se no recalculo do custo medio devera considerar o custo atual (T) ou o custo Origem (F) para as notas de devolucao de vendas.
MV_CUSTEXCCDetermina o modo de recalculo do custo medio, se exclusivo (S), so uma estacao utilizando o sistema ou compartilhado (N).
MV_CUSTIMPCDetermina se o custo dos impostos das NF complemen tares de Importacao gerarao Remitos de Entr.-SD1 o u Devol. atraves do arq. de Moviment. Internas-SD3
MV_CUSTNEGCDefine se o Saldo Atual e os Custos deverao ser gravados com valores Negativos obtidos na rotina de Acerto de Saldo (MATA300).
MV_CUSTRFVCFormula padrao para calculo de preco do veiculo
MV_CUSZEROCSe a quantidade final do Periodo for igual a Zero, devera Zerar Custo do Movimento. Sim (“S”) ou Nao
MV_CVALELIndica se utiliza a impressao do contra vale
MV_CVCGISSLInforme se deve considerar o valor contabil da NF (.T.) para geracao do arquivo magnetico GISSAMAT ou o valor da Base Calculo ICMS (.F.)
MV_CVMAILCE-mail para onde serao enviadas as alteracoes de cadastro de dados pessoais do curriculo eletronico
MV_CVMODCModulo para controle dos curriculos no portal. APD=Avaliacao e desempenho;ORG-Arquitetura Organizacional
MV_CVTPROPCPara o Desc.do Vale Transp.Considerar o Salario Pr roporcional:aos Dias Trabalhados “T”,aos Dias de V ale Transp.Proporc.”P” ou o Salario Integral “I”
MV_CVTUSOCDetermina se verifica parametro MV_CVTPROP no calculo do Vale Transporte (1=Sim;2=Nao).
MV_CXFINCCaixa Geral Financeiro
MV_CXGERALLIndica se a loja utiliza caixa geral (CL1)
MV_CXLJFINLDefine se os caixas do loja atuarao tambem como caixas Financeiros
MV_CXLOJACCaixa/Agencia/Conta que define o CAIXA geral no SIGALOJA
MV_CXSLBCOLPermitir que o saldo do caixinha seja reposto mesm o quando o Banco nao possuir saldo suficiente. .T. =Permitir a reposicao .F.=Nao permitir
MV_D13FRCCalcula na Folha de Pagamento , Diferenca de 13o. pago nas Ferias.
MV_D310MUNCInformar o campo da tabela SD2 que contem o codigo do municipio origem do servico apresentado Reg. D310.
MV_D3ESTORCIndica se devem aparecer os registros de estorno nos relatorios e consultas que utilizam o arquivo de movimentos internos (SD3). Conteudo “S” ou “N”
MV_D3SERVICParametro que indica se os registros de WMS devem ser considerados sem a execucao de servico ja realizada.
MV_D5ICMSCCampos da tabela SA1 que indicam: Tipo de Assinante, Tipo de Utilizacao, Grupo de Tensao, Num. term. ou Conta Consumo e Classif. do Item
MV_DABERTONInforme a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo para manutencao do ponto pelos funcionarios.
MV_DAC01CCampo do SA2 que contem o Codigo do Municipio, conforme Tabela da DAC.
MV_DAC02CCampo do SB5 que contem o codigo do produto, conforme Tabela da DAC.
MV_DAC04CCFOPs de Entrada ST Petroleo e Energia para geracao da DAC-AL.
MV_DACIAPCInforme se devera considerar o valor diferencial de aliquotano calculo do ICMS para o registro do CIAP.S = Considera;N = Nao considera
MV_DACTITLIndica se no Dacon, quando regime de caixa, as not as fiscais serao pesquisadas pelo E1_NUM (.T.) ou E1_NUMNOTA (.F.)
MV_DAIVERSCVersao do XSD para a Declaracao de Amazonense de Importacao no SIGAEIC.
MV_DAMARCTLDesconsidera checagem da amarracao contabil na inc lusao de documento de entrada. .T. = Desconsidera checagem; .F. = Considera checagem.
MV_DAPCCPACInformar a descricao que sera utilizada no ajuste de credito presumido da lei 12.058/2009 e sera utilizado no registro (M110/M510).
MV_DAPIC04CCFOP´s alem do padrao que deverao ser considerados na coluna 04 quando a Situacao Tributaria for Outras (90) ? DAPI SEF.
MV_DATAATEDData fim de competencia para digitacao dos lctos. Valido para Contabilidade.
MV_DATADEDData inicio competencia para digitacao dos lanctos Valido para contabilidade
MV_DATAEXPLIndica se a Data da Declaracao recebe informacao do campo DTDDE ou da data DTAVRB. Se T ou F
MV_DATAFATDData de emissao da fatura. Se nao for informado se ra considerada a data atual do sistema.
MV_DATAFINDData limite p/ realizacao de operacoes financeiras
MV_DATAFISDUltima data de encerramento de operacoes fiscais
MV_DATAHOMCNa homologacao do aviso de recebimento para produt os com TES e que serao classificados utiliza a database (1) ou data final de entrega (2).
MV_DATAINFLBloqueia faturamento quando 1o vencto < emissao da NF na cond.pagto.tipo 9(T=Bloqueia /F=Fatura)
MV_DATAINVDGrava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de bloqueio para inventario. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO!!!
MV_DATALOTDGrava a ultima data em que ocorreu uma verificacao de data de validade dos lotes. Controle interno do sistema: NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!!
MV_DATAPAGNInformar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de Pagamento
MV_DATAPD3NDefine numero de dias retroativos na pesquisa de notas com poder de/em terceiros na rotina F4PODER3 0 – nao utiliza recurso | Maior que zero – utiliza
MV_DATARECDData limite para realizacao de Reconciliacao Banc.
MV_DATATMSDData limite para as movimentacoes no modulo Gestao de Transportes
MV_DATAVNCCInformar o numero de dias uteis que sera utilizado para buscar a Data valida de vencimento da GNRE de Difal e ICMS ST.
MV_DATCHECUtiliza a database atual para todas as datas das Parcelas quando a forma de pagamento for em cheque.
MV_DATCIAPDData de inicio da vigencia da LC 102/2000
MV_DATCRMONDias a frente para geracao da lista no CRM Oficina
MV_DATCRMPNDias a frente para geracao da lista no CRM Pecas
MV_DATCRMVNDias a frente para geracao da lista no CRM Veic.
MV_DATDUPBCIndica se a data de referencia da condicoes de pa- gamento tipo B sera atualizada ou sempre tera co- mo base a data inicial (1=Atualiza,2=Inicial)
MV_DATVENPCInforme o dia padrao do vencimento da mensalidade que sera utilizado para os usuarios que realizaram a inclusao via Portal.
MV_DAVINC4LIndica se arquivo sera ordenado por Emissao ou Entrada sendo F=Emissao e T=Entrada
MV_DBESPCGLIndica se os debitos especificos deverao compor a conta grafica
MV_DBLAVALLSTR0056 STR0057
MV_DBLQMOVDData para bloqueio de movimentos. Nao podem ser alterados / criados / excluidos movimentos com data menor ou igual a data informada no parametro.
MV_DBRDIFLIndica se o valor do ICMS a ser deduzido, qdo o campo F4_AGREG = D ou R , devera ser sobre o valor da base reduzida ou valor de reducao da base
MV_DBSTCFRCIndica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido
MV_DBSTCLRCIndica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins retido
MV_DBSTCOFCIndica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Cofins apurado
MV_DBSTPISCIndica o tratamento para retirada do valor do ICMS solidario na base do PIS apurado
MV_DBSTPSRCIndica o tratamento para retirada do valor do icms solidario na base do Pis retido
MV_DC5602CInforme as NCMs e valores para calculo de PIS e COFINS, considerando regras do Decreto 5602 para reducao da aliquota zero
MV_DCABECOs valores detalhados do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.
MV_DCHVNFELInforma se devera digitar a chave da Nfe/Cte caso a especie seja SPED/CTE e Form.Proprio=NAO .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_DCLASSECDescricao do Codigo da Classe do Contribuinte. SISIF
MV_DCLCFORCCodigo CFOP para as Notas de Retorno (DCL)
MV_DCLEST1LSe .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Doc. Entrada
MV_DCLEST2LSe .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Nota de Saida
MV_DCLEST3LSe .T. mostra aviso de estoque negativo com opcao para aceitar ou rejeitar a operacao, se .F. emite aviso e nao permite a operacao. Para Mov. Interno
MV_DCLNEWLUtiliza funcionalidade que utiliza no produto padr ao as funcionalidades do antigo Template de DCL
MV_DCMPEXPCCampo da tabela EEC que contem a data do Comprovante de Exportacao – Sintegra
MV_DCNEGCOs valores dos documentos de frete menores calcula dos pelo sistema nao serao considerados como diver gencia na conferencia. 1=Aprovar; 2=Conferir.
MV_DCOMPROLDeduz valor do Icms Complementar do Icms Proprio na geracao da GNRE via apuracao
MV_DCOUTCOs dados gerais do documento de frete devem ser co nsiderados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.
MV_DCPERCNRepresenta qual o percentual maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia.
MV_DCRE01LGerar Registro Tipo 3 – Subcomponentes Importados (T-Gerar ou F-Nao Gerar – DCRE)
MV_DCRE02CInforme o campo do SB5 que indica a inclusao do co mponente no calculo do II (DCRE)
MV_DCRE03CInforme o campo do SB5 que indica a utilizacao do Regime com Suspensao de Impostos durante a Importa cao (DCRE)
MV_DCRE04CInforme o campo do SB5 que indica a utilizacao de Coeficiente de Reducao do I.I. (DCRE)
MV_DCRE05CInforme o campo do SD1 que contem o Numero da D.I. , quando nao ha integracao com Modulo SIGAEIC (DCR E)
MV_DCRE06CInforme o campo do SD1 que contem o Numero da Adic ao (DI), quando nao ha integracao com o Modulo SIG AEIC (DCRE)
MV_DCRE07CInforme o campo do SD1 que contem a Aliquota de I. I. (DCRE)
MV_DCRE08CCampo do SD1 que contem o Item da Adicao da DI – D CRE
MV_DCRE09CUtilizado para validar os campos das tabelas SB1 e SG1, atraves de sintaxe ADVPL. Ex: SB1->B1_TIPO<> ‘MO’
MV_DCRE10CDescricao do Produto
MV_DCRE11CNome do campo que contem o Valor Unitario em Dolar da Tabela SD1
MV_DCRE12LValidacao dos Pais dentro da estrutura do produto (SG1), verificando a validade se esta vencida e de sconsiderando os filhos (DCRE).
MV_DCSSPDCIndica as series dos documentos de saida que serao gerados no bloco F100 do SPED.
MV_DCTF000CReferencia de codigos de retencao do sistema para os adotados pela DCTF com a periodicidade correspondente
MV_DCTOTCOs valores totais do documento de frete devem ser considerados na conferencia. 1=Sim; 2=Nao.
MV_DCVALNRepresenta qual o valor maximo de tolerancia entre o valor calculado pelo sistema e o valor do documento de frete na conferencia
MV_DDSRFERNDesconta DSR quando o dia for Feriado 1 para descontar (padrao) ou 2 para nao descontar.
MV_DE996NCLHabilita o tratamento para deducoes PIS/COF no regime Nao-Cumulativo para titulos que nao possuem notas fiscais.
MV_DEBAUTCUtilizado no numerario para gerar e-mails quando ha despesas de debito automatico.
MV_DECALIQL.T. = Decimais da aba impostos carregara a conf dos campos B1_PPIS e B1_VLRPIS, de acordo com o maior decimal. .F. Carrega padrao 2 de casas dec.
MV_DECIT01CCFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, tabela I item 01
MV_DECIT02CCFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 02
MV_DECIT03CCFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 03.
MV_DECIT04CCFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 4.
MV_DECIT05CCFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 5
MV_DECIT06CCFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 06.
MV_DECIT07CCFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 07.
MV_DECIT08CCFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 08.
MV_DECIT09CCFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 09.
MV_DECIT10CCFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 10.
MV_DECIT12CCFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 12
MV_DECIT13CCFOP’s alem dos definidos pelo layout da DECLAN que serao considerados para o quadro D, Tabela I, item 13.
MV_DECLANBCCFOP’s que serao considerados para o quadro B do layout da DECLAN-IPM do Rio Janeiro.
MV_DECLANCCCFOP’s que serao considerados no quadro C do layout da DECLAN-iPM do Rio Janeiro.
MV_DECMUNCIndica o campo das tabelas SA1 e SA2 que contem o Codigo do municipio especifico para a DECLAN do Rio de Janeiro.
MV_DED001NDeducao em reais do valor calculado do ICMS.
MV_DEDABBHCAs horas abonadas de um evento que vai para o ban- co de horas serao deduzidas das horas apontadas. S – deduz (padrao), N – nao deduz.
MV_DEDBCOFCIndica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do COFINS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI
MV_DEDBPISCIndica se retira o valor do ICMS/IPI creditavel da base de calculo do PIS. Conteudos : S-Retira N=Nao retira,I=Ret. apenas ICMS,P=Ret. apenas IPI
MV_DEDICMALEfetua deducao do ICMS anterior nao calculado pelo sistema do custo de entrada do produto. .T. = Deduz; .F. = Nao Deduz.
MV_DEDINSCIndica se o INSS, parte autonomo, sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar; 2=Manter.
MV_DEDISSCDefine o momento do tratamento da deducao do iss (Na baixa ou emissao do titulo). 1= Na baixa; 2= Na emissao
MV_DEDSESCIndica se o SEST/SENAT sera descontado da base de calculo do IRRF. 1=Descontar;2=Manter.
MV_DEFPAPECHSP-Define se ira perguntar ao usuario se deseja r edefinir o papel para impressao das guias TISS.
MV_DEFRENALDeducao automatica do frete nacional para Incoterms CPT, CIP e DDU.
MV_DEISSBSLISS sera descontada na base do PIS/COF/CSLL
MV_DEISSRCLHabilita o registro F, outras receitas sera gerada.
MV_DELCIAPNIndica se, na exclusao da NFE c/ produtos que util izam o controle de CIAP, deve excluir os registros dasTab. SFA/SF9, Fisicamente(1) ou Logicamente(2)
MV_DELCONFDData fim da ultima limpeza dos arqs. da contabil.
MV_DELCONIDData inicial da ultima limpeza arqs da Contabil.
MV_DELCTRCIndica se sera validada a exclusao de um contrato de parceria caso tenha sido gerado pedido de venda 1=Sim / 2=Nao
MV_DELEAECIndica se exclui a Autorizacao de Entrega quando da exclusao da Ordem de Producao
MV_DELOPSCCIndica se permite a exclusao de OPs nos casos em que suas SCs e AEs ja estao em fase de entrega.
MV_DELPVOPLIndica se sera solicitada a confirmacao de exclu- sao de um item de pedido que gerou OP ou se bloque ia sem confirmacao. (.T. = confirma / .F. = Bloq.)
MV_DELRATCCIndica se deve apagar ou manter o rateio por centro de custo no estorno da classificacao do documento de entrada. 1=Excl. /2=Mantem /3=Perg.
MV_DELRESLPermitir que quando a reserva seja estornada de um Pedido de Venda a mesma seja excluida.
MV_DELRES2LIndica se as reservas incluidas atraves do parame tro MV_RESAUT poderao ser excluidas apos o estorno da liberacao do pedido de venda
MV_DEL_PVLNIndica qual tipo de depuracao pode ser efetuada nos itens de pedido de venda liberados ( SC9 ). 1=Depur.Fisica;2=Excl.Fisica;3=Nenhuma
MV_DEMISPCCPermitir a Alteracao ou Inclusao SPC ( Resultados do SIGAPON) para Funcionarios Demitidos. S=Sim;N=N ao
MV_DEMISRCCPermitir a Alteracao ou Inclusao, em Valores Varia veis ou Valores Por Verba, para Funcionarios Demit idos. S=Sim ; N=Nao.
MV_DEMMBB1CCampo da tabela SA1 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Cliente conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP)
MV_DEMMBB2CCampo da tabela SA2 onde sera indicado o Codigo do Municipio do Fornecedor conforme tabela do IBGE (GISS Bebedouro-SP).
MV_DEMMS01CIndica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente, conforme tabela IBGE.
MV_DEMMS02CIndica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio do fornecedor, conforme tabela IBGE.
MV_DEMMS03CIndica o campo da tabela SA1 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente.
MV_DEMMS04CIndica o campo da tabela SA2 que contem o CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor.
MV_DEMMS05CIndica a Inscricao Municipal do contribuinte que esta gerando a declaracao.
MV_DEMMSA1CCampo da tabela SA1 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do cliente para geracao da DEMMSMA.
MV_DEMMSA2CCampo da tabela SA2 que contem o numero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do fornecedor para geracao da DEMMSMA.
MV_DEMMSIMCNumero do CMC (Codigo Municipal do Contribuinte) do contribuinte declarante para a geracao da DEMMSMA.
MV_DEOCA1CIndica o campo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente.
MV_DEOCA2CIndica o campo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornecedor.
MV_DEOCCLACIndica campo da tabela SB5 que contem a classificacao do tipo de cafe: beneficiado, em coco, torrado/moido ou nenhum.
MV_DEOCMUNCCodigo do municipio onde esta estabelecido o contribuinte, para geracao do DEOC.
MV_DEOCTA1CIndica campo da tabela SA1 que contem o tipo de cliente: industria, exportador ou cooperativa
MV_DEOCTA2CIndica campo da tabela SA2 que contem o tipo de fornecedor: produtor rural, atacadista, cooperativa ou industria.
MV_DEPSVGCDespesa de Depreciacao para Veiculos Sem Viagem
MV_DEPTO_ICDepto em Ingles para sair nas Cartas
MV_DEPTO_PCDepto em Portugues para sair nas Cartas
MV_DEPTRANCDeposito de Transferencia
MV_DESABACDespesa de Veiculo para Abastecimento
MV_DESADFCCodigo da Despesa que sera gerada no momento da qu itacao do contrato de carreteiro, quando utilizada a integracao com Operadoras de Frota.
MV_DESAWBCCodigo de Despesa de AWB’s
MV_DESBASCCDefine data da execucao do servico no bloco A do SPED Contribuicoes. 1-Data do ultimo dia do mes; 2-Data de emissao da nota.
MV_DESCBARCIndique o campo na tabela SB1 que contem a descric descricao do servico
MV_DESCDILIndica se o cliente trabalha editando as descrico- es das mercadorias nas invoices
MV_DESCENDCSe preenchido, sera utilizado pelo WMS na rotina de “Geracao de Enderecos” para definir a Descricao do Endereco(BE_DESCRIC) para os Enderecos gerados.
MV_DESCFINCIndica se o desconto financeiro sera aplicado inte gral (“I”) no primeiro pagamento, ou proporcional (“P”) ao valor pago en cada parcela.
MV_DESCFOPCDesconsidera Cfop’s na geracao pelo MATA940A
MV_DESCISSLInforma ao sistema se o ISS devera ser descontado do valor do titulo financeiro caso o cliente for responsavel pelo recolhimento
MV_DESCLATCIndica a descricao da Classe de toxicologica indicada no complemento do produto
MV_DESCLOTLHabilita desconto escalavel
MV_DESCOBSCInformar as mensagens que nao deverao ser consider ados na geracao do Registro Tipo 88-89-Observacao do SEF-PE, separadas por barra e sem aspas
MV_DESCSAICVisualizar preco de venda com desconto no SD2 (Opcao 1), ou sem o desconto incluido no preco (Opcao 2) Exclusivo Localizacoes
MV_DESCSRVLIndica se na impressao do RPS,a descricao dos serv icos sera: .F. a cadastrada na tabela 60 ou .T. o campo do parametro MV_DESCRBAR
MV_DESCTCCCodigo de Despesa de contrato de carreteiro
MV_DESCTOLLConsidera desconto do item no bloqueio por tolerancia de recebimento
MV_DESCZFLIndica se a filial calcula o desconto Suframa quan do a venda for realizada para os estados beneficia dos. Couteudo .T.- Calcula;.F.-Nao calcula
MV_DESC_POCSeleciona o tipo de descricao no Item da PO I=Ingles;P=Port.;GI=Desc LI.
MV_DESDEPCDespesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao Despesa de Depreciacao
MV_DESDEVCInforme o Codigo de Despesa para Devolucao
MV_DESENVCConfiguracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Desenvolve / BA
MV_DESFOLCAno e Mes de competencia do inicio da desoneracao da folha de pagamento.
MV_DESMOTCDespesa de veiculo para custo do motorista
MV_DESPDGCCodigo de Despesa de Pedagio
MV_DESPEXCNumero do Despacho de Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_DESPACHO”)
MV_DESPFORLDesabilita/Habilita envio de email para o Fornec despesas
MV_DESPICMLIndica se o valor das despesas acessorias deve in- cidir no ICMS-ST mesmo que nao incida no ICMS pro- prio.
MV_DESPINCCodigo do Evento para Despesas Internas
MV_DESPMINCUtilizado no SigaPon para informar os minutos des- prezados entre duas marcacoes – O sistema ira co siderar apenas a uma marcacao deste intervalo.
MV_DESPRECCodigo de Despesa de Contrato de Premio
MV_DESPREFCInformar o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entr e uma Marcacao ou Outra ou a Qtde Maxima de Marcac oes Permitidas p/ um mesmo Horario:”M”nn ou”N”nn
MV_DESPRODCIndica qual o Produto deve ser utilizado para o lancamento das despesas de deslocamento.
MV_DESPSD1CIndica se sera gravado produto-despacho em SD1
MV_DESPVISCIndica o Tipo e a Qtde de Min.de Tolerancia entre uma Marcacao e Outra ou a Qtde Maxima de Marcacoes permitidas p/ um mesmo horario:”M”nn ou”N”nn
MV_DESP_GICCodigo da Despesa GI no Cadastro de Despesas, para geracao automatica desta despesa
MV_DESQUADCConsidera Desvio Medio ao quadrado nos criterios de Aceitabilidade e Adequacao ao Uso.
MV_DESSALDCcodigo de despesa de saldo
MV_DESSAQCcodigo de despesa de saques
MV_DESSEGCDespesa de Seguros
MV_DESTENTLInforme .T. para desconsiderar debitos de ICMS ST das notas fiscais de entrada para geracao da Guia na apuracao de ICMS.Valido para operacoes internas
MV_DESTXBACCodigo da Despesa de Taxa Bancarias de saque e transferencia, utilizado na PAMCARD.
MV_DESVEICDespesa de veiculo para custo de viagem
MV_DESVGECDespesa de Viagens
MV_DESZFPCLIndica se o valor do PIS e COFINS devem ser consi- derados no calculo do desconto da Zona Franca.
MV_DETGNRECInforme a UF e o Detalhamento da Receita para a GNRE Online.
MV_DEVALTACHSP-Indica se o atendimento pode ter devolucao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.
MV_DEVAUTCVerifica se o sistema deve ou nao gerar devolucoes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes.
MV_DEVBIOMCIndica se utiliza Biometria na Devolucao do EPI. 1=Sim ou 2=Nao.
MV_DEVCFOPCPara NF Devolucao na versao 3.10,permitido informa CFOP diferente do Anexo XI.01 da NT 2013.005.v1.03 para ser gerada tag finnfe igual a 1 (normal).
MV_DEVNCCCSe “1” – nao gera nota, “2” – gera nota de credito para o cliente no financeiro, “3” – Solicita confirmacao para geracao da nota.
MV_DEVRESSCInforme os Codigos de Lancamento referente a Devolucao do Valor do Ressarcimento para CAT158/2015 de Sao Paulo
MV_DEVRETLTrata se na nota fiscal de Devolucao o valor do ICMS retido deve ser igual ao ICMS Ret. da nota fiscal de origem
MV_DEVTOTLDefine se na devolucao total da mercadoria sera considerado no valor da base da nota original com vlr frete + despesa + seguro, .T.= Sim e .F.= Nao.
MV_DEXPLAYCHSP-Diretorio de importacao\exportacao de layout do EDI
MV_DF13NEGCIndica se deve considerar ou desprezar a diferenca de 13º salario negativa quando gerada em folha de pagamento (S) ou (N).
MV_DFCRDPCLInforme neste parametro se sera processado o tratamento de diferimento dos creditos de PIS e da COFINS
MV_DFECHADNInforme a quantidade de dias corridos apos o fim do periodo mais dias abertos (MV_DABERTO) para visualizacao do ponto pelos funcionarios.
MV_DFMLACAprovacao de Doc. frete via MLA. opcoes: 1=Nao int egra / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor d iferenca prev./realizado.
MV_DFSRVACLIndica em qual bloco notas eletroncias do DF modelo 55 irao .F. igual a bloco A100 .T. igual a C100
MV_DGPESRCCDiretorio onde deve ser criado o arquivo RC do Fechamento Mensal.
MV_DICNumero da Declaracao de Importacao
MV_DIA2501CNo calculo das ferias coletivas deve considerar os dias 25/12 e 01/01 como licenca remunerada. Informar (S) ou (N)
MV_DIAALTNQtd de dias que o sistema permitira apontar no pas sado
MV_DIAANFENquantidade de dias antes do inicio das ferias para liberacao do recibo de ferias pelo portal RH.
MV_DIACONTCConsidera datas da contra-apresentacao ou da parc ela a vista da respectiva condicao. 1 = dia atual (DataBase) ou 2 = dia seguinte
MV_DIACRSGNDia do mes correspondente a ser efetuado o Credito referente as Solicitacoes de Garantia e Manutencoe s Gratuitas na conta do Concessionario.
MV_DIADESCLUtilizado para verificar se o sistema deve poste- gar a data limite de desconto financeiro para o proximo dia util.
MV_DIAFUNNDia Padrao para gerar o titulo de Funrural. Contribuicao de Seguridade Social (Funrural)
MV_DIAFUTNQuantidade de dias para apontamentos futuros.
MV_DIAISSNDia padrao para gerar os titulos de ISS.
MV_DIAMEDNInforme a quantidade de dias que sera utilizado para o calculo do preco medio do produto na aquisicao.Utilizado no Estorno de Credito de IPI.
MV_DIARUTICHSP-Codigo dos procedimentos de Unidade de Terapia Intensiva.
MV_DIASAPRNDias de timeout para aprovacao da solicitacao de Programacao de Ferias, Afastamento e incidencias
MV_DIASAVINNumero de dias para avisar do vencimento do A.C.
MV_DIASCETNQuantidade de dias para filtrar os documentos na rotina de comprovante de entrega
MV_DIASCLNNumero de dias do Curto e Longo Prazos.
MV_DIASCTBNIndica a quantidade de dias do ano contabil
MV_DIASEGNIdentifica a partir de qual dia adiciona 1 no periodo no MRP Alocacao pelo INICIO 1=Dom,2=Seg,3=Ter,…
MV_DIASMESCQuanto ao calculo da folha sera sobre dias do mes (S)im ou (N)ao
MV_DIASNIVCInformar a quant.de dias que se nao for tomado uma acao, sera enviado um email de alerta p/ um nivel hierarquico acima, exemplo 30 para trinta dias.
MV_DIASOCINIndica o numero de dias sem movimentacao para considerar a OPs como ociosa.
MV_DIASPERCDetermina Qtde. de Dias do Periodo para Calculo. (1=Se o divisor sera a quantidade de dias do mes do periodo;2=Se o divisor sera sempre 30).
MV_DIASPOSNNumero de dias para encontrar a viagem do veiculo a partir da data do posicionamento recebido, considerando datas inferiores ao posicionamento.
MV_DIASPRDNNumero de dias da prorrogacao do Drawback Suspens.
MV_DIASPRINNumero de dias da prorrogacao do Drawback Isencao.
MV_DIASPRONNumero de dias para projecao da inflacao. Na Opcao de Projecao de Moedas.
MV_DIASRECNDefine um periodo em dias para o calculo de partic ipacao em relacao a vendas de um determinado produ to. Ex. 30 Dias
MV_DIASVALNHSP-Refere-se a quantidade de dias que o orcamento sera valido a partir da data da geracao.
MV_DIASVENCInformar a quantidade de dias antes de vencer um curso, para que seja enviado o primeiro email de alerta, exemplo 180 para cento e oitenta dias.
MV_DICAIDFCAno e Numero da autorizacao da emissao para impres sao de Documentos Fiscais(AIDF)
MV_DIC_T06CRetorna o nome do campo contendo o codigo que classifica o produto/servico da empresa, definido na Tabela 6 da DIC.
MV_DIDANFELDefine se os dados da DI-Declaracao de Importacao serao impressos nas inf.compl do danfe .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_DIEFECFCDetermina as situacoes tributarias que deverao ser tratadas como Nao Incidencia (N) nos itens do cupom fiscal – registro ITE da DIEF-CE
MV_DIEFINVLUtilizado para definir o preenchimento da situacao do Produto Intermediario no layout de inventario da DIEF-CE.
MV_DIEFQTDLParametro para informar se a quantidade deve ser preenchida em notas de complemento para DIEF-CE.
MV_DIEFSITLConsidera o campo B5_SITDIEF para o preenchimento do campo codigo da situacao no registro INV do DI EFCE.
MV_DIEFSSCDetermina quais CFOPs sao utilizados nas movimentacoes com servicos sujeitos a tributacao do ICMS.
MV_DIEFTMSLDesconsidera registros do modulo TMS para geracao da DIEF-CE, mesmo se o parametro MV_INTTMS esiver como .T..
MV_DIFALIQNInforme a aliquota especifica a ser utilizada no calculo do ICMS Complementar.
MV_DIFPAGLIndica se o sistema deve tratar diferentes configu racoes para diferentes tipos de tributos no retorn o do SISPAG. (Segmento N) .T.=Habilita .F.=N.Habil
MV_DIFQTDCCIndica se na analise da cotacao, na pasta de audi- toria, sera permitido digitar uma quantidade menor do que foi solicitado na SC.
MV_DIFSTDCInformar a Diferenca Padrao entre uma alocacao e outra.
MV_DIGIPERCUtilizado no EST/PCP para informar se usuario deve digitar classificacao da perda ou nao. Informar (S) ou (N)
MV_DIGLANCCDeseja controlar total de lancamentos na digitacao nos valores variaveis. Informar (S)im ou (N)ao.
MV_DIGSEMACVai informar semana para funcionarios semanalista
MV_DIGVERCIndica se o digito verificador sera impresso (S) ou nao (N) em todos os relatorios da contabilidade
MV_DIMESC0CParametro que deve conter os CFOPs que deverao ser considerados na geracao do registro 48.
MV_DIMPTAFCIndica o diretorio de onde serao lidos os arquivos para importacao no TAF.
MV_DIMRETCIndica se o valor calculado de ICMS sera Retido (1=Mater;2=Retirar).
MV_DINSSFMCDefine se o desconto do Inss ferias mes seguinte sera demonstrado no primeiro mes de Ferias. Informar: S=Sim / N=Nao / R= rateado nas ferias
MV_DIP11CIdentifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM_B seja 1.1
MV_DIP13CIdentifica os Cfop’s de entrada cujo codigo de DIP AM-B seja 1.3
MV_DIPAMB1CInformar os Cfop’s referente ao Item [09] Compras do Estado, exceto Codigo (11).
MV_DIPAMB2CInformar os Cfop’s referente ao Item [11] Compras a Produtor Rural do Estado.
MV_DIPICFOCParametro utilizado para que sejam definidos CFOPs que nao constam nas fichas da DIPJ mas que devam ser processados no momento da geracao das mesmas.
MV_DIRACACPath onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho
MV_DIRBACKCDiretorio default de backup de arquivos que ja foram importados pela replica
MV_DIRBALACIndica diretorio onde sera gerado o Txt para integ racao com as balancas(Supermercado)
MV_DIRCFRTCDiretorio onde sao criados os arquivos para Carga nas Estacoes (Check-Out’s). Ex: \DATA\CARGA\
MV_DIRCLINCHSP-Informa o Codigo do CRM do Diretor Clinico do Hospital.
MV_DIRCQCDiretorio destino onde serao armazenados os certi- ficados de qualidade dos produtos que passaram no CQ, pelo processo Skip-Lote.
MV_DIRDOCCDiretorio destino onde serao armazenados os arquivos do banco de conhecimentos.
MV_DIRENTCDiretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Empresa -> Vendedor.
MV_DIRESTCPath onde serao gravados os arquivos DOT na estaca o de trabalho
MV_DIRETI2CIndica se a contabilizacao sera direta (S) sem sem utilizar Acols ou nao (N -> default)
MV_DIREXPCDiretorio de Exportacao
MV_DIRFOTOCHSP-Diretorio de origem das fotos.
MV_DIRFTGCCCaminho/Diretorio onde estao gravadas Fotos/Videos dos Modulos de Veiculos, Oficina e Auto-Pecas. Arquivos suportados: PNG, JPG, MP4, WMV e AVI.
MV_DIRGRFCDiretorio no startpath onde estao contidas as imagens dos produtos com extensao GRF
MV_DIRIMPCDiretorio de Importacao
MV_DIRLAUDCHSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos de laudos dos exames
MV_DIRLOGCDiretorio destino onde serao armazenados os arquiv os de Log de controle de gravacoes gerados automat icamente pelo sistema.
MV_DIRMODECHSP-Diretorio destino onde serao armazenados os ar quivos Modelo para os laudos dos exames
MV_DIRPCPCDrive e diretorio padrao que a Carga Maquina (SIGAPCP) utiliza para criacao de Arquivos de Tra- balho. Ex.: \DADOSADV\
MV_DIRRDMKCInforme o Path de inclusao da formula para validar o Rdmake do Roteiro de calculo
MV_DIRSAICDiretorio dos arquivos do sistema de automacao de forca de vendas, no sentido Vendedor -> Empresa.
MV_DIRTRXCDiretorio de Recepcao dos arquivos do TEF
MV_DIRTTXCDiretorio de Transmissao dos arquivos do TEF
MV_DIRTXTCHSP-Caminho onde sera armazenado os arquivos TXT
MV_DIR_SUFCDiretorio de Controle Para Geracao do Arquivo da Suframa
MV_DISPAUTCCampo alternativo da tabela SF3 que possui o numer o do dispositivo autorizado da AIDF
MV_DISTAUTCIndica amarracao entre almoxarifado e localizacao utilizada nas rotinas que consideram distribuicao automatica na entrada dos produtos.
MV_DISTCLICCodigo no qual a Distribuidora esta cadastrada no Arquivo SA1 (Cadastro de Clientes). Sera usado na Devolucao de Vendas do Acerto de Cargas.
MV_DISTMOVLIndica se permite o enderecamento logo apos a inclusao do movimento de entrada (nota/producao).
MV_DISTRICNome do distribuidor no Relatorio de Saldos de Fornecedores
MV_DIVERPVCCodigo da divergencia considerada para acerto do pedido vendas da Ordem de Separacao
MV_DIVITECArmazem para pecas com divergencia
MV_DIVIZERLIndica se zera a aliquota de imposto quando o valor do imposto for zero na analise de divergencias fiscais.
MV_DIVMNINCVerificar a ocorrencia de divergencias na Manuten cao de Lancamentos Integrados. Conteudo: “S” para verificar ou “N” para nao verificar (padrao).
MV_DIVTINTNMinutos de tolerancia para verificacao de interva lo com duracao divergente da prevista Conteudo padrao: 0.
MV_DI_HISLHabilita campo DI Historico para o EDC e EIC
MV_DL216B6NIndica se a rotina REFAZ PODER DE TERCEIROS exclui os registros da tabela SB6 fisicamente (1) ou logi camente (2) em ambiente de banco de dados relacio.
MV_DMAEXNOCDMA Nat. Oper. excecao Tipo 40, 50, 60, 66, 77, 80
MV_DMARATLIndica se o valor das entradas deverao ser rateados de acordo com os valores e municipios das saidas.
MV_DMDA1CCampo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o cliente bahiano, utilizado na geracao da DMD-BA.
MV_DMDA2CCampo da tabela SA2 que contem o codigo do municipio onde esta estabelecido o fornece dor bahiano, utilizado na geracao da DMDBA
MV_DMDB5CCampo da tabela SB5 que contem o numero da Habilitacao para operacao com diferimento utilizado na geracao da DMD-BA.
MV_DMEBAA1CCod. Municipio SA1 – DMEBA
MV_DMEBAA2CCod. Municipio SA2 – DMEBA
MV_DOAPLPDCHSP-Indica qual o plano padrao para doacao.
MV_DOCARCDiretorio no servidor de aplicacao onde se encon- tram os arquivos .DOT utilizados na geracao da pro posta comercial.
MV_DOCEMBACCampo da tabela SF2 que indica o numero do documento de embarque.
MV_DOCINTDCArmazena o numero sequencial dos documentos integr ados no Distribution Inteligent (NeoGrid). Paramet ro atualizado automaticamente.
MV_DOCNAVBCDefine os tipos de documentos que nao deveram ser averbados. Para a separacao devera ser utilizada a virgula.
MV_DOCREELDocumento de Reentrega na viagem
MV_DOCSCOLCDefine os tipos de documentos que o TSS deve transmitir para a solucao TOTVS Colaboracao (0=TODOS;1=NFe;2=CTe;3=NFSe)Exemplo = 2,3
MV_DOCSEQCUltimo numero sequencial utilizado para movimentos do SIGA ADVANCED. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
MV_DOCSOPENQuantidade de documentos que devem ser anexados ao s XML’s que sao integrados com a Operadora de Frot as
MV_DOCSPDCIndica os tipos de documentos de entrada que serao gerados no bloco F100 do SPED.
MV_DOCTRANCNumero sequencial do documento quando e efetuada transferencia automatica (Skip-Lote) de produtos de um almoxarifado para outro indisponivel (CQ).
MV_DOCVGELDetermina se os enderecos/documentos podem ser vinculados a uma viagem atraves do carregamento
MV_DOMFERICConsidera Domingos como Feriado quando utilizada a funcao DtValid().
MV_DOPESEMNIndica o numero de dias de operacao semanal do equipamento.
MV_DOPLER1NHSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 1-Convenional Ex.: 1.40
MV_DOPLER2NHSP-Fator de multiplicacao para procedimentos com dopler igual a 2-Colorido Ex.: 2.00
MV_DOTMNA1CCod. Municipio SA1 – DOT/GI-ICMS
MV_DOTMNA2CCod. Municipio SA2 – DOT/GI-ICMS
MV_DOTMNEMCCod. Municipio Contribuinte – DOT/GI-ICMS
MV_DOUBLENAjuste de sensibilidade do mouse.
MV_DPAGREGLIndica se o sistema deve considerar o valor da mercadoria para a base de duplicatas mesmo que o item nao tenha valor contabil.
MV_DPCAT83NDefine como sera a descricao do produto no registro 0200 da Cat83. Opcoes: 0-D1_DESC;1-B1_COD+B1_DESC;2-B1_DESC+B1_COD
MV_DPDTEMILIndica se na planilha financeira do pedido de venda, as duplicatas serao separadas pela emissao .T ou pelas datas de entregas dos itens .F.
MV_DPIMUN1CCampo da tabela SA1 que contem o codigo do municip io do cliente.
MV_DPIMUN2CCampo da tabela SA2 que contem o codigo do municip io do fornecedor.
MV_DPIPRODCCampo da tabela SB5 que contem o codigo do produto utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Entrada.
MV_DPISCOLDefine se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
MV_DPISCOFLDefine se serao impresso nas Informacoes Complementares do DANFE os Valores de Pis e Cofins
MV_DPISERVCCampo da tabela SB5 que contem o codigo do servico utilizado na geracao do Registro de Informacoes Co mplementares do IPM para as Notas de Saida.
MV_DPRAPFTNAprovacao Orcamento. 0=Aprovacao Versao 1=Liberacao Versao
MV_DPRESTRNIndica o intervalo em que sera sugerido para o codigo dos componentes
MV_DPRFICHLDetermina se o modulo DPR esta utilizando Ficha Tecnica
MV_DPRHISTLMantem o historico da versao, impossibilitando o reversionamento de versao ja liberada para engenharia.
MV_DPRLISTLNecessario efetuar checklist de criterio da versao para que possa ser aprovada/liberada versao.
MV_DPRMOEDCIndica o codigo da moeda padrao(corrente) na empresa
MV_DPROPERNIndica o intervalo em que sera sugerido para o codigo das operacoes.
MV_DPRPROTCIndica o codigo do Produto Prototipo, sugerido sempre na criacao de Produto Desenvolvido
MV_DPRQIPLIndica obrigatoriedade em ter Roteiro para Especificacao de Processo.
MV_DRAWC01CMensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.
MV_DRAWC02CMensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.
MV_DRAWC03CMensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.
MV_DRAWC04CMensagens para Complemento da DI com Drawback Isen cao.
MV_DRAWC05CMensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.
MV_DRAWC06CMensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.
MV_DRAWC07CMensagens para Complemento da DI com Drawback Susp ensao.
MV_DRAWC08CMensagens para Complemento da DI com Drawback Susp encao.
MV_DRAWC09CMensagens para Complemento da DI com Drawback.
MV_DRAWCOMLIndica se sera feita a gravacao dos dados de Drawb ack no campo de descricao complementar da DI Eletr onica.
MV_DRAW_TXCTaxa de 1-Compra ou 2-Venda para Drawback
MV_DRIVERCDriver Padrao de Impressora
MV_DRJSITCCampo da tabela SF3 que contem a situacao do docum ento de acordo com as situacoes disponiveis no lay out da Dief-RJ.
MV_DRJSUBCCampo da tabela SF3 que contem o numero do documen to emitido em substituicao a outro cancelado anter iormente a ser apresentado na Dief-RJ.
MV_DROPPELNa desinstalacao das stored procedures deseja que os pontos de entradas das stored procedures tambem sejam removidos ? ( T = Apaga / F = Mantem)
MV_DRTLOGCDiretorio aonde os logs de calculos de frete e rat eio contabil sao gravados.
MV_DRVBLQCINFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA
MV_DRVCDCCINFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI
MV_DRVNFICINFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL
MV_DRVORBCDefine o drive de impressao da Ordem de Busca no Orcamento e Requisicao de Pecas.
MV_DRVOSECINFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA (PRE-IMPRESSO).
MV_DRVOSNCDrive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos Drive de impressao de ordens de servicos
MV_DRVRLPCINFORME O DRIVE DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS
MV_DSAIENTLDefine se a data de entrada e saida da NF-e nao sera gerada.
MV_DSCTBCContabilizacao: por Fatura (doc frete integra OF) ou por Documento de Frete (doc frete integra Receb imento e esse com OF).(1=Financeiro;2=Recebimento)
MV_DSDTAPCData Integracao Financeiro
MV_DSDTRECData Integracao Recebimento
MV_DSEPRECEspecie de Previsao
MV_DSEPROCEspecie de Provisao
MV_DSESCOCEspecie do Contrato
MV_DSESCTCValor da Especie da Fatura Avulsa
MV_DSESIMLPermite a exibicao e eliminacao de calculos simula dos pelo ERP no Programa Frete Combinado
MV_DSESPCCCodigo pardao da especide do documento.
MV_DSESPFCEspecie de Titulo Fatura
MV_DSIACDCCodigo Imposto INSS Autonomo
MV_DSIACLCClassificacao Imposto INSS Autonomo
MV_DSICCDCCodigo Imposto ICMS Retido
MV_DSICCLCClassificacao Imposto ICMS Retido
MV_DSINCDCCodigo Imposto INSS Empresa
MV_DSINCLCClassificacao Imposto INSS Empresa
MV_DSINTTVCIntegracao do cadastro de tipo de carga com o tipo de veiculo
MV_DSIRCDCCodigo Imposto IRRF
MV_DSIRCLCClassificacao Imposto IRRF
MV_DSISCDCCodigo Imposto ISS Retido
MV_DSISCLCClassificacao Imposto ISS Retido
MV_DSMOGICConfiguracao da especie/serie a ser apresentada pelos documentos na Declaracao de Servicos no arquivo de Servicos Prestados e/ou Tomados.
MV_DSOFCFCClassificacao Fiscal para integracao com Datasul
MV_DSOFCSCCodigo do Servico para integracao fiscal com Datasul
MV_DSOFCTCConta Contabil de aplicacao para integracao com Datasul
MV_DSOFDTCInformar o criterio para atribuicao da data de transacao fiscal: 1 – Data de Entrada; 2 – Data Financeira; 3 – Data Informada
MV_DSOFITCCodigo do Item Fiscal para Integracao com Datasul
MV_DSOFUMCUnidade de Medida do Item Fiscal para integracao com Datasul
MV_DSOLCATDData da ultima solicitacao do catalogo de produtos
MV_DSPREINLInforma se o valor do frete, seguro e outras despesas integram a base de calculo do REINTEGRA.
MV_DSRHATVLDefine ordem de calculo de DSR e Horas Atividade n o calculo das medias de professores (Calcula DSR p rimeiro= .T. ;Calcula H. Atividade primeiro= .F.)
MV_DSRHORILEfetua a apuracao do DSR para horista com base na jornada prevista/trabalhada no SIGAPON.
MV_DSRPPERCGerar Evento para Desconto de DSR no Proximo Perio do. Conteudo: S->Gera Evento para Desconto do DSR no Proximo Periodo, N->Desconta do Periodo Atual
MV_DSRPROPCDesconta o DSR baseado nos Dias Trabalhados. “S” = Sim ; “N” = Nao.
MV_DSSANTCConfiguracao da serie a ser apresentada pelos docu mentos na DSSANDRE no arquivo de Servicos Prestado s e/ou Tomados.
MV_DSSERIECPreencher neste parametro o De/Para de series a serem utilizadas na DSRECIFE Separar por barras. Ex: 001=1/PRE=A
MV_DSSSCDCCodigo Imposto SEST/SENAT
MV_DSSSCLCClassificacao Imposto SEST/SENAT
MV_DSVECCExclusao de CFOP´s padroes do calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
MV_DSVICCInclusao de CFOP´s para o calculo dos debitos/creditos fiscais nao vinculados ao projeto aprovado: Desenvolve / BA
MV_DSZFSOLLIndica se a Base de Calculo do Icms Solidario deve ou nao conter o desconto da Zona Franca de Manaus.
MV_DTACERTDData de liberacao do acertos do modulo de Distri- buicao
MV_DTAFECPCIndicar o Mes e o Ano que o sistema devera comecar a processar o FECP considerando a Aliquota varia vel 0%,1% e 5%,Informar MMAAAA.
MV_DTAPMSGNDias para armazenamento das mensagens do agendamen to
MV_DTATABCIndicao tempo de permanencia do veiculo em manuten cao. Ex: T=Ab. orcam ate fec OS / O= Ab. e fec. da OS – Utilizado no relatorio de ficha curricular
MV_DTBXCMPCIndica o campo que servira para baixa da compensac ao de titulos
MV_DTB_APDCContem o campo a ser utilizado como data base no cambio
MV_DTCDRESDIndica a partir de que data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros fiscais, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao.
MV_DTCORTEDData de Corte (01/02/2004), implementado conforme a Lei 10.833
MV_DTCRDESDIndica a partir de qual data o valor do credito estimulo estara disponivel nos livros, nao sendo necessario calcula-lo na apuracao.
MV_DTDESCFCCampo do SE1 a ser considerado como partida para o calculo do desconto financeiro
MV_DTDESEMCData de Desembaraco – data em que liberou a mercad oria no armazem alfandegario
MV_DTDICData do Registro da Declaracao de Importacao
MV_DTEMISCIdentifica qual campo ira atualizar a data de Variacao Cambial
MV_DTEXPCCampo que contem a data do embarque da exportacao
MV_DTINCB1CDetermina para o SPED Fiscal qual o campo da tabela SB1 que contem a data de cadastro(inclusao) do produto no sistema
MV_DTINISICInforma a data Inicial de uso do Sistema. Utilizado na rotina Simples Nacional.
MV_DTLEADTLDesabilita/Habilita calculo da data de vencimento dos titulos PRE padrao somando os leadtimes de Des embaraco e Transito do cadastro Portos/Aeroportos
MV_DTLIMITNN·mero de dias de validade para um orcamento no Sigaloja.
MV_DTLIMPCLImpede a liberacao de pedidos de compras com data de referencia anterior a data de emissao do pedido DEFAULT .F. (permite data referencia menor)
MV_DTLP1DData da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 1
MV_DTLP2DData da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 2
MV_DTLP3DData da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 3
MV_DTLP4DData da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 4
MV_DTLP5DData da Ultima Apuracao de Lucros e Perdas na Moe- da 5
MV_DTMDFERCIndica se deve considerar o ultimo periodo fechado ou a data de inicio de ferias sendo: 1=Ultimo periodo fechado e 2=Data de inicio ferias
MV_DTMOVDRNQuantidades de dias corridos que usuario podera re lacao a data-base no momento da inclusao de uma mo vimentacao bancaria
MV_DTMOVRELPermite a utilizacao de uma data menor(retroativa) que a database do sistema para inclusao de movimentos bancarios
MV_DTNFTSCInformar ‘0’ (zero) para realizar o filtro na tran smissao da NFTS por data de emissao (padrao) ou ‘1 ‘ (um) por data de entrada.
MV_DTPREVDData da ultima Previa (SigaEco – Exportacao).
MV_DTRSINDNIndica o numero de dias trabalhados no mes de afastamento para que haja desconto da contribuicao sindical
MV_DTSTMGDData em que o acerto do estoque de ST foi efetuad o. A ST sera calculada em documentos anteriores a essa data no ressarcimento de MG se MV_RECALST=T.
MV_DTTAXACDefine a data referencia para buscar a taxa de conversao a ser utilizada
MV_DTULFEDData do ultimo fechamento contabil no Frete Embarc ador
MV_DTVALIDLDefine se a data sera calculada com atraves da funcao data valida, que calcula a data de dia util
MV_DT_PREVDData da ultima Previa (SigaEco).
MV_DT_VARCEla contem o campo a ser atualizado no Desembaraco
MV_DUPBRUTLIndica se devo exibir o valor bruto (T) ou o valor liquido (F) na aba duplicatas da NF de Entrada
MV_DUPLDOCCQndo ativado o numero do financiamento vira do cad de despesas do desembaraco caso contrario o sistem se baseia no tipo do titulo para saber o numero
MV_DUPLLIQLSe parametro .T. montara o xml das duplicatas com o valor liquido da nota se parametro .F. valor total da nota
MV_DUPPADCInformar qual o Lay-out padrao de impressao da du- plicata para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao
MV_DUYMUNCCampo da tabela DUY que ira conter o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE
MV_D_CIFCCodigo p/ Despesa de CIF no SWD
MV_D_COFINCCodigo p/ despesa de COFINS no SWD
MV_D_FOBCCodigo p/ Despesa de FOB no SWD
MV_D_FRETECCodigo p/ Despesa de Frete no SWD
MV_D_ICMSCCodigo p/ Despesa de ICMS no SWD
MV_D_IICCodigo p/ Despesa de II no SWD
MV_D_IPICCodigo p/ Despesa de IPI no SWD
MV_D_PISCCodigo p/ despesa de PIS no SWD
MV_D_SEGURCCodigo p/ Despesa de Seguro no SWD
MV_E020CFCPreencher array com os CFOP’S para preenchimento do registro E020, conforme Boletim Tecnico
MV_EAIGPRCGrupo de produtos que faz parte da integracao com mensagem unica
MV_EAIMETHCInforme o metodo de envio do EAI para envio a outro EAI
MV_EAIPASSCInforme a senha para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens
MV_EAIPORTCIndica qual a porta de entrada dos Mapas do ESB
MV_EAIPORTC
MV_EAIURLCInforme a URL dos web services do TOTVS ESB
MV_EAIURL2CInforme o nome do canal configurado no EAI para envio a outro EAI
MV_EAIUSERCInforme o usuario para autenticacao do EAI para uso no envio de mensagens tipo Basic Authentication
MV_EAIWSCInforme o nome do Client WebService do EAI para envio a outro EAI
MV_EAIXSDCInforme o diretorio dos XSD usados na validacao do EAI
MV_EANP2LPermite utilizar a segunda parte da etiqueta.
MV_EASYCOs modulos de Compras e Importacao serao integrado s
MV_EASYFCACGera titulos provisorios no Cambio quando Pagamento Antecipado
MV_EASYFDICIndica se devem ser gradas previsoes de despesas no financeiro, na fase de desembaraco
MV_EASYFINCDefine se a Easy Import Control e integrado com o Financeiro
MV_EASYFPOCGera ou nao previsoes de despesas e impostos no fi nanceiro na fase PO.
MV_EASYSRVCEndereco Servidor Web
MV_EASYWFLHabilita WorkFlow no Easy
MV_EASY_COCPath do Arquivo IC000
MV_ECFAGENCIndica se utiliza o agente para a impressora fiscal Bematech.
MV_ECFNOTALIndica se o documento final devera ser impresso no Regime de Processamendo de Dados mesmo que a pergunta “Aglutina” esteja como nao.
MV_ECMDTEXNInforme a quantidade de dias para expiracao dos do cumentos anexados automaticamente pelo Protheus no ECM.
MV_ECMEMPCCodigo da empresa para integracao com o ECM
MV_ECMEMP2CEmpresa auxiliar integracao SIGAJURI X Fluig
MV_ECMFTPPNInforme a porta de conexao com o ftp do ECM.
MV_ECMFTPUCInforme o endereco FTP do ECM.
MV_ECMPSWCInforme a senha do usuario com privilegio de admin istracao no ECM.
MV_ECMPUBLCInforme o usuario de publicacao do ECM.
MV_ECMURLCInforme a URL de integracao com o ECM.
MV_ECMUSERCUsuario com privilegio de administracao no ECM.
MV_ECMWSCURL de comunicacao com o ECM(WF)
MV_ECO0001CIndica em qual fase sera o Inicio de Transito/Compensacao.1=Encerramento;2=Embarque; 3=Registro DI;4=Emissao NF;5=Data de Entrega.
MV_ECO0002CSIGAECO
MV_ECOAVPLDefine se a previa ou efetivacao sera impressa com Avprint ou nao.
MV_ECOEFSCCInforme o login e a senha fornecidos pela E-Financ ial separados pelo caracter ‘#’. Exemplo: SIGA#SIG
MV_ECOTAXALSe .T. busca a ultima taxa do cadastro de taxa con tabil, se .F. retorna 1. (ECOBuscaTaxa)
MV_EDC0001LParametro que indica se o usuario pode escolher se deseja incluir RE’s sem associacao com DI na Apur acao do Drawback Isencao.
MV_EDC0002LIndica se o Drawback deve utilizar arredondamento para baixo, nos calculos de Vl.Orig., Vl.L.Emb., F rete e Seguro.
MV_EDC0003LDefine se e permitido Apropriar Ato Concessorio a Produto de Exportacao quando o Saldo do Ato for me nor do que a Quantidade do Produto.
MV_EDC0004LHabilita (conteudo = T) / Desabilita(conteudo =F) a comparacao de estruturas nas validacoes do modulo DrawBack.
MV_EDC0005LIndica se o envio ao Siscomex Web esta ativo
MV_EDC0006CDefine diretorio usado para o EasyWebWriter do modulo Siscomex Web
MV_EDC0007LExibe os insumos sem importacao no sigaeec
MV_EDC0009LPermite Operacao(Ocorrencia, Importacao e Compra Nacional para insumos ja comprovados
MV_EDC0010LDefine se o Codigo do Item devem ser impresso no RID (Relatorio de Importacao de Drawback) e no RED (Relatorio de Exportacao de Drawback).
MV_EDC0011LControla se o Sistema buscara a descricao dos itens atraves da tabela EE2 – Idiomas (.T.) ou atraves da tabela SB1 – Produtos (.F.)
MV_EDC0012LParametro que permite a exclusao da conversao de unidades quando vinculada a um ato concessorio.
MV_EDCDIELDefine se serao consideradas as DI’s externas
MV_EDIDIRECDefine o Diretorio onde serao gerados os arquivos de envio do EDI.
MV_EDIDIRRCDefine o Diretorio onde estao os arquivos utiliza- dos no recebimento do EDI.
MV_EDIIMPFLHSP-Define se sera utilizado o caminho para o arqu ivo de importacao(GG2_NOMARQ) ou sera solicitado a o usuario a localizacao do arquivo.
MV_EDILOGLDefine se deve ser gravado log de geracao do EDI
MV_EDIRMOVCDefine o Diretorio onde serao movidos os arquivos de recebimentos que forem concluidos com sucesso.
MV_EEC0001CDefine o campo a ser utilizado como parametro para geracao dos dados a serem enviados ao SPED 1= Data de Embarque; 2= Data de Averbacao
MV_EEC0002LHabilita a rotina de substituicao de titulos tipo PR, gerados na moeda estrangeira, na integracao com o modulo Financeiro.
MV_EEC0003LDefine se utilizara validacao para nao usar mesma numeracao de RE em mais de um Embarque T = Utiliza; F = Nao utiliza
MV_EEC0004NDefine o saldo a utilizar na Apropriacao do Ato 1= saldo a exp. do compromisso de exportacao 2 = saldo a exp. do insumo no AC
MV_EEC0005NDefine regra de aprop. do AC aos itens de emb.: 1,2,3 ou 4(ver tela de aprop. aut. para opcoes)
MV_EEC0006CDefine qual(is) a(s) TES utilizadas nos itens vendidos na modalidade de Drawback
MV_EEC0007CDefine a CFOP padrao utilizada para os itens vendidos na modalidade de Drawback
MV_EEC0008LHabilita a geracao de titulos referente a despesas internacionais no Financeiro
MV_EEC0009CMascara para o pedido de exportacao integrado via Mensagem Unica.
MV_EEC0010LHabilita a validacao do navio com o cadastro de disponibilidade de navios.
MV_EEC0011LHabilita a validacao do nr. de voo / viagens, nao permitindo a inclusao de um nr. nao cadastrado.
MV_EEC0012LDefine se ira enviar o Pedido de Exportacao por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0013LDefine se ira enviar o Frete da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0014LDefine se ira enviar o Seguro da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0015LDefine se ira enviar o Desconto da capa do Pedido por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0016CDefine a composicao do valor de frete para envio 1=Frete Internac.+Frete Nacional.;2=Frete Internac;3=Frete Nac.;4=NaoEnvia
MV_EEC0017LDefine se ira enviar o Frete do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0018LDefine se ira enviar o Seguro do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0019LDefine se ira enviar o Desconto do item do Pedido por mensagem unica para outro ERP
MV_EEC0020LDefine se ira enviar o valor da despesa por item somado ao valor FOB do item
MV_EEC0021CDefine o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de capa do Pedido no envio a outro ERP
MV_EEC0022CDefine o campo ativo no sistema de onde sera extraida a informacao para mensagem da NF de item do Pedido no envio a outro ERP
MV_EEC0023LHabilita a opcao de alterar um Pedido de Venda integrado atraves do SIGAEEC
MV_EEC0024CVinculacao de Embarque Exp. na emissao de NF Saida 0=Desligado;1=Um Embarque p/ Pedido;2=Tela Selecao 3=Automat. um embarque, Tela Selecao p/ mais de um
MV_EEC0025LSe ligado, envia valor de titulos a receber com co missao e baixa o valor da comissao do titulo.
MV_EEC0026LDefine se enviara o Desconto informado no Pedido de Exportacao via Mensagem Unica para outro ERP
MV_EEC0027CIndica qual valor a ser enviado na integracao de v ariacao cambial de nota fiscal via mensagem unica. 1=Variacao NF x Embarque;2=Valor atualizado NF
MV_EEC0028CCodigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura
MV_EEC0029CTipo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao a Deduzir da Fatura
MV_EEC0030CCodigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica
MV_EEC0031CCodigo do Portador da Baixa de titulos do tipo Comissao por conta Grafica
MV_EEC0032CIndica o motivo da baixa para os titulos gerados n a emissao da Nota Fiscal (provisorios).
MV_EEC0033CDefine a empresa de destino das mensagens de conta a receber na integracao via mensagem unica.
MV_EEC0034CDefine empresa de destino das mensagens contabeis da integracao via mensagem unica.
MV_EEC0035CDefine empresa de destino das mensagens bancarias para integracao via mensagem unica.
MV_EEC0036CDefine a empresa de destino das mensagens de conta a pagar na integracao via mensagem unica.
MV_EEC0037LSoma ao peso bruto total do processo o peso bruto da embalagem final
MV_EEC0038LPossibilita utilizar os valores de Frete/ Seguro/Outras Despesas dos embarques associados ao pedido ao emitir a Nota Fiscal (.T.) ou nao (.F
MV_EEC0039LPossibilita informar o valor de frete ja embutido no valor negociado dos itens (.T.) ou nao (.F.)
MV_EEC0040CDefine qual a data a ser exibida no FollowUp de Cambio, onde 1= Data do Embarque
MV_EEC0041LDesabilita a pergunta se deseja vincular um embarque a uma carta de credito caso nao haja saldo disponivel na carta de credito
MV_EEC0042LPermite a compensacao dos embarques que possuam adiantamento, valores .T. ou .F.
MV_EEC0043LCaso habilitado, cria um pedido de compras para cada despesa nacional e desabilita a criacao de um titulo no financeiro.
MV_EEC0044CDefine a condicao de pagamento padrao para os pedidos de compras criados para as despesas nacionais (modulo de compras).
MV_EEC0045LPermite gerar NF de Devolucao para processos embarcados e com cambio liquidado, (.T.) ou (.F.).
MV_EEC0046LAtiva a exibicao e controle dos campos de acrescimos, decrescimos, multa, juros e desconto no controle de cambio de exportacao
MV_EEC0047CCodigo empresa FIERGS para integracao do certificado de origem.
MV_EEC0048LDetermina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito para a despesa de comissao em conta grafica
MV_EEC0049LIndica se serao realizadas integracoes contabeis da comissao conta grafica via EAI durante a manutencao de embarque e liquidacao de cambio
MV_EEC0050NPrazo em dias para exibicao das notas fiscais de remessa com fim especifico de exportacao
MV_EEC0051LDetermina se o filtro de NFs de Remessa deve ser feito por Item (F) ou por Ncm (T)
MV_EEC0052NConfigura como sera calculado peso bruto da NFS sem considerar quebra por lote 1-Por Item da NF 2-Por Nota Fiscal 3-Por Item pedido
MV_EECAUTOLNumeracao do Proc.Exp. e a mesma do Ped.Venda
MV_EECCOOLCIndica o tipo da integracao com a FIESP
MV_EECFATLIndica se esta integrado com o sistema de fatura- mento
MV_EECFLOGLGeracao de log na integracao com faturamento.
MV_EECI010LHabilita integracao do Modulo SIGAEEC X LOGIX via Mensagem Unica.
MV_EECSERICSerie da Nota de Complemento de Preco no Fat.
MV_EECSPEDLDefine se os registros de exportacao do SPEDFISCAL serao gerados com dados da integracao SIGAEEC(.T.) ou da tabela CDL (.F.)
MV_EECUSSCInicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar) Inicializacao da Moeda do EUA (Dolar)
MV_EEC_ECOLParametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaECO.
MV_EEC_EDCLParametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEDC.
MV_EEC_EFFLParametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEEC e SigaEFF.
MV_EEMAILOCVerifica se envia email atraves do orcamento de oficina (S=Sim,N=Nao)
MV_EFDAVISCNa ocorrencia de inconsistencia na eSocial 0-Emite aviso; 1-Avisa e impede processo; 2-Nao emite aviso.
MV_EFDELETCLista de CFOP’s de aquisicao de energia eletrica para revenda que devem ser considerados no registro C100 do ECF contribuicoes.
MV_EFFLParametro logico que define se e usado o modulo de Financiamento para Exportacao.
MV_EFF0001LIndica se serao bloqueadas as liquidacoes antecipadas no pre-pagamento
MV_EFF0002NIndica o valor minimo do saldo do contrato de financiamento. Caso o saldo esteja menor que esse valor o contrato sera encerrado automaticamente
MV_EFF0004CInformacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for a Concessinaria.
MV_EFF0005CInformacao sobre Taxa do IR se o Responsavel pelo IR for o Cedente.
MV_EFF0006LDefine se o contrato de Pre-Pagamento de Cliente ira gerar adiantamento no SigaEEC.
MV_EFF0007CIndica em qual campo do cadastro de cliente consta a conta contabil para contabilizacao de financiam ento no SIGACTB.
MV_EFF0008C1=Indica que deve provisionar juros apos credito n o exterior e estorna-lo na liquidacao;2=Indica que nao deve provisionar juros apos credito no exterio
MV_EFFUSSCMoeda padrao do dolar do SigaEff
MV_EFF_FINLIndica se hß integraþOo com mod. financeiro Micros
MV_EIC0001CCampo para utilizar no preenchimento do cheque
MV_EIC0002LPermite alteracao na Invoice quando ha pagamento a antecipado ou liquidado
MV_EIC0003CNova validacao referente aos Provisorios, 1 nao apaga o referente ao adto, 2 apaga.
MV_EIC0004LPermite que itens sem peso sejam marcados no embarque/desembaraco
MV_EIC0005LDefine (T) que a taxa sicomex pode ser rateada por CIF quando despesas base ICMS for rateadas por FOB
MV_EIC0006LPermite um mesmo numero de contrato de cambio para varias parcelas de adiantamento
MV_EIC0007LHabilita tratamento de encerramento de desemb. e eliminacao de residuo na integracao com SIGACOM
MV_EIC0008LIndica se sera usado o ExecAuto na integracao PO -> Pedido de Compras
MV_EIC0009LPermite despesas negativas na NF Complementar
MV_EIC0010CAliquota de ICMS na Integracao de Nota Fiscal do Despachante (1 = Capa, 2 = Item)
MV_EIC0011LDefine se a N.V.A.E sera utilizada na fase de PLI
MV_EIC0012LDefine se o peso bruto do item no pre-calculo sera utilizado para calculo do valor de frete
MV_EIC0013LHabilita geracao de titulo INV com a cotacao da data de emissao da invoice
MV_EIC0014LParametro que habilita o uso do peso bruto
MV_EIC0015LHabilita a geracao de titulos NFs de despesas quando MV_TEM_DI ligado
MV_EIC0016LHabilita o rateio de despesa base de imposto como como acrescimo para ambientes nao integrados ao SISCOMEX (MV_TEM_DI desabilitado).
MV_EIC0017NPara carregar informacoes do relatorio atraves de QUERY (1), para utilizar atraves de looping com pontos de entrada (2)
MV_EIC0018LIndica se deve ser considerado o ICMS Reduzido na base de calculo do IPI na Nota Fiscal de Transfere ncia da Importacao por Conta e Ordem
MV_EIC0019LParametro que indica se sera gerada movimentacao bancaria para PA, independente da parametrizacao do SIGAFIN
MV_EIC0020LDefine se o sistema ira regerar titulos de invoice quando a taxa da invoice for alterada .F. = Regera .T. = Nao regera.
MV_EIC0021LDefine se as despesas da DI serao reateadas por CIF + II quando o rateio por CIF (MV_RATCIF) estiver habilitado.
MV_EIC0022LDefine se relatorio considerara registros da SW6 (.T.) ou nao (.F.).
MV_EIC0023LHabilita titulos provisorios de numerario
MV_EIC0024CCampo data a ser utilizado no vencimento dos titulos provisorios de numerario
MV_EIC0025CSelecao dos tipos de nfes que contemplarao as despesas de variacao cambial. Posicoes: Complementar,Unica,Custo e Transferencia.
MV_EIC0026LDefine se o IPI nao ira compor a base do IPI no pr ocesso de Conta e Ordem
MV_EIC0027LSistema deve calcular PIS e COFINS na NFT no processo de Conta e Ordem
MV_EIC0028LControla se o calculo do ICMS deve considerar os valores de PIS e COFINS
MV_EIC0029CDefine se no calculo de Carga Tribut. Equivalente de ICMS o valor do ICMS na base de calculo e obtid o pela aliquota normal ou pela aliquota reduzida
MV_EIC0030LControla se o calculo do PIS e COFINS deve considerar a aliquota de PIS (.T.) ou nao (.F.)
MV_EIC0031LDefine se o campo ‘Descr.Local’ (W6_LOCALN) sera preenchido durante a integracao padrao (.T.) ou nao (.F.).
MV_EIC0032LHabilita a possibilidade de gerar NF Filhas com quantidade superior a 5% da manifestada. (Conforme legislacao vigente – Artigo 706 §5º)
MV_EIC0033LPermite ao usuario imprimir o cabecalho completo na impressao por data (.T.) ou nao (.F.) na rotina de Prev. Desembolso
MV_EIC0034CPermite ao usuario definir a nao impressao de despesas iniciadas por estes codigos na rotina de Prev. Desembolso (Ex.: 1;2;…)
MV_EIC0035CPermite ao usuario definir o campo data base para calculo do desembolso na rotina de Prev. Desembolso
MV_EIC0036LDefine se ira verificar a ref. Despachante em outro processo
MV_EIC0037LDefine se as Despesas Base ICMS devem ser consideradas no campo ‘Outras Despesas’ na rotina (EICDI154)
MV_EIC0038LO Sistema deve ratear as Despesas Base de Imposto por CIF (.T.) ou por FOB (.F.)
MV_EIC0039LAtualiza Aliquota pela Ex contida na descricao do arquivo de integracao InterfWeb Aduaneiras
MV_EIC0040LDefine qual a data sera utilizada para baixa do titulo, se .T. utiliza data base do sistema, se .F. utiliza data emissao da invoice.
MV_EIC0041NDefine se o processo deve utilizar o peso liquido da tabela SB1 (1) ou da tabela SA5 (2). 1
MV_EIC0042LDescontinuado.
MV_EIC0043LPermite gravar data de liquidacao na parcela a pagar com as informacoes da parcela de adiantamento vinculada.
MV_EIC0044CIndica como apresentar a tela de selecao de itens do PO: 1=Filtro Por Unid.Req+Nro. SI; 2=Tela de filtros por item da S.I.
MV_EIC0045CPermitir item sem cotacao no PO: 1=Permitir item apenas para cotacao de preco; 2=Permitir item sem cotacao;3=Permitir escolha do filtro pelo usuario.
MV_EIC0046CConta contabil para importacao em andamento para nota fiscal em caso de integracao via EAI.
MV_EIC0047LDetermina se sera controlada a geracao de eventos contabeis de embarque em transito na importacao
MV_EIC0048LIndica se serao realizadas integracoes contabeis via EAI durante a manutencao de embarque e nota fiscal de importacao.
MV_EIC0049LIndica se pagamentos da NF sao considerados adiantamentos.
MV_EIC0050LEfetua o calculo Qtde x Preco do item durante a integracao de NF via TXT
MV_EIC0051LDesconsidera o valor da despesa quando configurado Base Imposto=SIM e Base ICMS=NAO da Base de ICMS ao Gerar a NF, Valores.T. ou.F.
MV_EIC0052LCaso seja .T. a quebra na cotacao sera feita somente por codigo e se .F. sera por codigo + data de entrega
MV_EIC0053CURL Proxy para Integracao Siscomex Web
MV_EIC0054CPorta Proxy para Integracao Siscomex Web
MV_EIC0055CUser Proxy para Integracao Siscomex Web
MV_EIC0056CSenha Proxy para Integracao Siscomex Web
MV_EIC0057LPermite gravar embarques com invoices utilizando itens parciais, nao sendo necessario vincular todo os itens do processo a uma invoice.
MV_EIC0058LSistema considera apenas as despesas base de ICMS para o calculo de ICMS na NF Transferencia.
MV_EIC0059LNao permite alterar valor e quantidade do P.O quando possuir cambio antecipado liquidado.
MV_EIC0060CDespesas de importacao base de ICMS que serao rateadas pela quantidade de adicoes. Informe os codigos, com separador. Ex.: 401/405/408…
MV_EIC0061LDefine a integracao Comex Data QA X Easy Import Co ntrol
MV_EIC0062LGeracao do complemento de valor dos itens de importacao com despesas base de custo via rotina de Movimentacoes Internas MATA241
MV_EIC0063CSiglas dos estados que farao uso da rotina de complemento de valor (MV_EIC0062) para os processos de importacao. Ex.: SP/RJ/MG
MV_EIC0064LPermite a subtracao do valor do II (D1_II) do valor total do item (D1_TOTAL). Habilitado (.T.) Desabilitado (.F.)
MV_EIC0065NControla a quantidade de casas decimais para os campos numericos do relatorio de pre-calculo. Ex: 2
MV_EIC0066CDefine o tipo do titulo de previsao no ERP Externo que nao movimenta o fluxo de caixa do contas a pagar deste ERP
MV_EICCONTCIndica que os titulos do financeiro serao contabil
MV_EICEFFLIntegracao do SigaEic com o SigaEff
MV_EICNUMTCControla se a numeracao de titulos deve ser feita pelo campo das tabelas de Comex (1), ou pelo campo E2_NUM (2)
MV_EICNUSUNNivel de Usuario Para Liberar a Solicitacao de Numerario
MV_EICPNUMLInclui a informacao Part Number na descricao do produto na integracao do despachante por txt.
MV_EIC_EAILIndica se o Easy Import Control esta integrado com outro ERP via Mensagem Unica atraves do EAI.
MV_EIC_ECCLUtilizado na integracao dos modulos de importacao e expotacao
MV_EIC_ECOCDiz se ha integracao com o SIGAECO
MV_EIC_EDCLParametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEDC.
MV_EIC_EFFLParametro logico que define se existe integracao dos modulos SigaEIC e SigaEFF.
MV_EIC_PCOLSe .T. Cliente com importacao por conta e ordem. Se .T. Cliente com importacao por conta e ordem.
MV_EIPIDEVLPara nota de entrada de devolucao de IPI: .T.-IPI destacado no cabecalho e inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na inf.compl do danfe
MV_EISSXMCEm conjunto com o parametro MV_ISSXMUN, define se nas entradas o municipio a ser considerado e sempr e o do tomador. 1 = Sim e 2 = Nao.
MV_ELABCNome de quem elaborou no Relatorio de Saldos de Fornecedores
MV_ELREICLSe T sera restringido pedidos do EIC, se F nao sera restringido pedidos do EIC
MV_EMAILCPCEmail de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento Email de destino do adiantamento
MV_EMAILDECInformar um email que sera responsavel por receber os alertas de cursos a vencer, quando nao for utilizado hierarquia, ou nao tiver email informado
MV_EMAILGNCInforme email que sera enviado na GNRE Web Service.
MV_EMAILPTCEndereco de e-mail do Prestador
MV_EMAILTECEmail de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico Email de liberacao do debito automatico
MV_EMARKETCIndica o diretorio a ser gravado os arquivos refer entes ao Mercado Eletronico
MV_EMCONTACIndica qual conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.
MV_EMGARANCE-mail do usuario que sera avisado quando o valor acumulado atingir o percentual informado no cadast ro de valores de garantia por periodo.
MV_EMIENTLINDICA SE O FILTRO DO RELATORIO SERA POR DATA DE ENTRADA OU DE EMISSAO .T. = ENTRADA
MV_EMIPROCCodigo do emitente da tabela de frete usada para c alculo de provisao.
MV_EMITMPCModo de codificacao do emitente de transporte
MV_EMPAPROCIndica quais operacoes de emprestimo utilizam o o metodo de apropriacao mensal.
MV_EMPBICTraducao Empresa Datasul BI
MV_EMPBNLIndica se devem ser gerados empenhos de Ordens de Producao para componentes do tipo BN. (T=Sim;F=Nao)
MV_EMPCABELSe .T. imprime as informacoes da empresa e filial logada nos cabecalhos padroes dos relatorios.
MV_EMPCAL1CIndica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Estrangeiro)
MV_EMPCAL2CIndica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma simples.(Nacional)
MV_EMPCAL3CIndica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Nacional)
MV_EMPCAL4CIndica quais operacoes de emprestimo utilizam o calculo de juros de forma composta.(Estrangeiro)
MV_EMPEXPCEmpresa de exportacao para o Drawback.
MV_EMPFILLRealiza a pesquisa na consulta padrao que utiliza tabela SM0, por Empresa + Filial.
MV_EMPPRJLConsidera o campo B2_QEMPPRJ (Emp. Projeto) na com sicao do Sld. Est. Disponivel, para geracao de OPI e SCs, atraves da rotina MATA650.
MV_EMPRESANDefine o tipo de empresa: 1-microempesa, 2-empresa de pequeno porte classe “A” ou 3-empresa de pequen o porte classe “B”.
MV_EMPRHSPCPLS-Informar a empresa de trabalho do GH (Integr)
MV_EMPRMOTCCNPJ do empregador do motorista proprio para integ racao dos dados junto a Operadora de Frotas. Caso omitido, sera utilizado o arquivo de Empresas
MV_EMPRPLSCHSP-Codigo da empresa onde esta localizado o modul o do PLS.
MV_EMPTEFCCodigo da empresa que sera utilizado no TEF
MV_EMPTRANLDefine se a empresa e de Produtos Quimicos com atividade de Transporte. Valores .T. ou .F.
MV_EMP_CTBCEmpresa para o TXT (Contabilidade)
MV_EMSENHACIndica qual a senha da conta utilizada para envio de e-mails automaticos pelo sistema.
MV_EMVIAGLPermite validar se o veiculo esta em uso para outra viagem, mesmo com o controle de veiculos desligado.
MV_ENC948CArquivo de Termo de Encerramento do Registro ISSQN de Campinas / SP.
MV_ENCHOLDCDefine visualizacao da Enchoice no padrao das versoes anteriores a P11. ( 1=Sim, 2=Nao )
MV_ENCINSSCDETERMINA SE OS ENCARGOS DA EMPRESA SERAO CALCULAD OS DE FORMA ANALITICA (Conteudo “Sim”) ou SINTETIC A (Conteudo “Nao”).
MV_ENCVDOCCEncerra viagem com documentos em transito em qualq uer filial? 0=Nao encerra a viagem; 1=Encerra Viag em ; “2” – Pergunta se deseja encerrar a viagem
MV_ENCVIAGCDefine se devera encerrar automaticamente a viagem quando todos os documentos estiverem baixados.
MV_ENDCOBCArray contendo os campos da tabela SA1 que indi cam: O Endereco,o Cep, o Bairro, o Municipio e o Estado de Cobranca para a Cat 79
MV_ENDFIRFNNivel Final do Endereco a ser mostrado nas rotinas de RF
MV_ENDINRFNNivel Inicial do Endereco a ser mostrado nas rotinas de rf
MV_ENDLOGOCCaminho do logo da empresa na internet
MV_ENDPRESCArray contendo o endereco com numero,complemento, bairro, cidade, CEP e UF do local “, do servicos prestados.
MV_ENDPROCCEndereco padrao para o enderecamento automatico no armazem de processos (99)
MV_ENDSERCArray contendo o endereco, numero, complemento, bairro, cidade, UF e CEP do local do servicos prestados.
MV_ENECT83CCodigo de produto generico para processamento de Energia Eletrica nas fichas da CAT083.
MV_ENERGIACDefine quais naturezas serao processadas na linha 04- Despesas de Energia Eletrica.
MV_ENREPOMCEfetua encerramento da viagem no REPOM 1=Rotina Encerramento / 2=Lancamento de operacoes
MV_ENTAERCDefine o Tipo de Transporte que realizara a Entreg a de um Transporte Aereo; 1- Rodoviario / 2 – Aer eo
MV_ENTETRBLIndica se os percentuais da Lei 12.741 serao apresentados por ente de tributacao (Federal / Estadual ou Municipal). T= Sim; F= Nao
MV_ENTEXCECDefine quais as Formas de Pagamento com a data atu al, nao serao consideradas como Entrada pelo Loja. Ex: “CC|FI”
MV_ENTFINLIndica se a entrada do financiamento sera FI
MV_ENTRADACMovimentacao interna entrada estoque
MV_ENTSAGELIndica se e permitido ou nao gerar atraves do pro- cesso de Carga Fechada uma Viagem de Entrega, sem que exista uma Agendamento para o mesmo.
MV_ENTSF1CIdentifica qual o campo da tabela SF1 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de Fornecedores ou Clientes.
MV_ENTSF2CIdentifica qual o campo da tabela SF2 que referencia os dados de armazenagem atraves do cadastro de clientes ou fornecedores.
MV_ENTSOCOLGera Contrato de Carreteiro para Viagens de Entrega sem Registro de Ocorrencia (DUA) ?
MV_ENVCDGELUtilizar codigo do gestao de empresa para criar entidade no TOTVS Service SOA – TSS?
MV_ENVCOTLHabilita o envio por email da cotacao aos fornecedores participantes durante a geracao da cotacao
MV_ENVLIQCDefine se envia o titulo para o bloco F500 no momento de uma liquidacao. 1 = Envia ou 2 = Nao Envia (Default)
MV_ENVMAILLEnvio de E-Mail em alteracoes de produtos que poss am influenciar nos Atos Concessorios de Drawback.
MV_ENVPEDCHabilita o envio por email de pedidos aos fornecedores participantes durante a inclusao do pedido de compra.
MV_ENVREQLHabilita o envio por email do aviso de retirada de Itens disoponibilizados pelo Armazem
MV_ENVSINCCInforme a forma de envio de RPS na rotina de Nfse. N=Assincrona. S=Sincrona.
MV_EQPCCUSCHSP-Indica se sera considerado o Centro Custo para alocacao de equipamentos na reserva cirurgica.
MV_EQUBVCFNValor minimo permitido para geracao de Notas de Ve ntas para consumidores finais sem DI e NOME.
MV_ERPGFECIndica o ERP que integra com o GFE (1-Datasul,2-Protheus,3-RM,4-Logix)
MV_ERPLOGICIndica se ha integracao com o ERP LOGIX
MV_ESCFARACHSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento do atendimento da solicitacao. (1-Sim 0-Nao)
MV_ESCFARSCHSP-Define se sera utilizado selecao de farmacos c aso o produto desejado nao possua saldo no momento da solicitacao do produto. (1-Sim 0-Nao)
MV_ESCRIPILIndica se a linha referente a Estorno de Credito de IPI sera exibida na Apuracao(.T.) ou nao sera exibida(.F.).
MV_ESCTABCIndica o criterio para selecao de tabelas: 1-Pelo Usuario, 2-Menor valor de frete, 3-Menor prazo de entrega.
MV_ESCTBATCInforma o criterio de desempate no calculo automat tico do romaneio. 1=Menor Valor Frete;2=Menor Praz o
MV_ESNCCQuando somente houver somente nao conformidades co m fator igual 0, imprime o relatorio ‘Notificacao de Nao-Conformidade’ S=Sim e N=Nao.
MV_ESPDF1CEspecie do documento de frete que possui ICMS
MV_ESPDF2CEspecie do documento de frete que possui ISS
MV_ESPDF3CEspecie CT-e
MV_ESPECIECContem tipos de documentos fiscais utilizados na emissao de notas fiscais
MV_ESPECNFCContem tipos de documentos fiscais
MV_ESPEICCDefine a especie da Nota Fiscal a ser gerad a pelo EIC no modulo de Compras.
MV_ESPLABCCInforme a classe do prestador, conforme campo BAU_ _TIPPRE. Caso deseje inserir varias classes, insira o codigo seguido de virgula.
MV_ESPNFX5LHabilita o uso da tabela “SN – Cadastro de serie/ especie” na geracao da Nota Fiscal de Saida (MV_ESPECIE).
MV_ESPNRIOCContem tipos de documentos fiscais utilizados na NFERIO para o Registro Tipo 40.
MV_ESPOBGLDetermina se o campo F1_ESPECIE deve ser obrigatorio no cabecalho do Documento de Entrada. (.T.) Sim (.F.) Nao;
MV_ESPSERVCInformar as Especies separadas por | ou \ que serao desconsideradas quando o fornecedor for do mesmo municipio do contribuinte.
MV_ESS0001CVerifica se realiza a confirmacao automatica dos dados enviados ao Siscoserv
MV_ESS0002NRateio do Pagamento
MV_ESS0003LHabilita a geracao e atualizacao do registro de Servicos a partir do Processo de Servicos, estabelecendo uma relacao unica entre eles.
MV_ESS0004LHabilita a tela de Documentos para informar Importacao e Exportacao de Bens no Processo e no Registro
MV_ESS0005LAtualiza o valor do Processo caso o valor da Invoice seja superior
MV_ESS0006LCaso tente incluir um Processo ja existente por execucao automatica, o sistema bloqueia.
MV_ESS0007LPermite alterar o numero do Processo
MV_ESS0008LPermite a exclusao ou alteracao no SIGAESS de processos e invoices geradas pelo SIGACOM ou SIGAFAT.
MV_ESS0009LDefine a origem do valor da moeda a para a invoice quando integrado com SIGACOM ou SIGAFAT: “.T.” para Pedido e “.F.” para moeda local
MV_ESS0010LPermite a inclusao manual de novas parcelas de cambio associadas a invoices originadas do SIGACOM ou SIGAFAT pelo SIGAESS.
MV_ESS0011CCampo a ser gravado como Contrato de Cambio quando ocorrer integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
MV_ESS0012LHabilita integracao do Documento de Entrada do SIGACOM para o SIGAESS.
MV_ESS0013LHabilita integracao dos titulos gerados no SIGAFIN pelo SIGACOM para o SIGAESS.
MV_ESS0014LHabilita integracao SIGAEEC x SIGAESS
MV_ESS0015LPermite gerar o Processo de Aquisicao/Venda mesmo que o cliente/fornecedor seja nacional, a validacao ocorre apenas no RAS/RVS.
MV_ESS0016LHabilita integracao de Servicos de Aquisicao com o Financeiro.
MV_ESS0017LHabilita integracao de Servicos de Venda com o Financeiro.
MV_ESS0018CCodigo da Natureza do cliente para geracao de titulos a receber na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
MV_ESS0019CCodigo da Natureza do fornecedor para geracao dos titulos a pagar na integracao entre SIGAESS e SIGAFIN.
MV_ESS0020LIndica se deve somar os valores de frete e seguro para o valor do servico gerado ao SIGAESS pelo Pedido de Venda no SIGAFAT.
MV_ESS0021LHabilita os campos utilizados para registrar o CNP J da empresa que realizou a gravacao do processo.
MV_ESS0022LHabilita integracao SIGAEIC x SIGAESS
MV_ESS0023LHabilita a integracao de Invoices do SIGAEIC com o SIGAESS
MV_ESS0024LHabilita o envio dos dados complementares do processo de Aquisicao ou Venda para o processo do RAS ou RVS.
MV_ESS0025LHabilita o envio do CNPJ do importador para o campo EJW_CGC na integracao de processos SIGAEIC x SIGAESS
MV_ESS0026CDiretorio de Importacao de arquivos CSV na rotina Integracao CSV via Schedule.
MV_ESS0027NEspecifica a versao dos manuais Siscoserv
MV_ESS0028NIntegrador deve efetuar integracao com a base de Testes (1) ou com a base de Producao (2) do Portal Siscoserv.
MV_ESS_EAILHabilita a integracao via mensagem unica (EAI) para o modulo Easy Siscoserv.
MV_ESTADOCSigla do estado da empresa usuaria do Sistema, pa- ra efeito de calculo de ICMS (7, 12 ou 18%).
MV_ESTAGENLHSP- Visualiza a aba Profissional x Capacida na rotina de Agenda Clinica
MV_ESTATUCSigla do Estado para a qual a empresa efetua ven- ]as. As siglas devem ser separadas por “#”. Utlizado na validacao do Estado do Cliente.
MV_ESTCHOPCestornar a moviment bancaria no canc do cheque
MV_ESTCIMPLInforme .T. para calcular o Estorno do Credito de ICMS de importacao na apuracao.
MV_ESTCLILParametro para mudar a pesquisa do estado do clien te. F3_ESTADO pelo A1_EST ou A2_EST.
MV_ESTCRPRLInforme .T. para calcular o Estorno do Credito Presumido ou .F. para nao calcular.
MV_ESTDESCCIndica se havera estorno da cobranca descontada qu ando titulo voltar para carteira
MV_ESTE113CEstados para o Registro E113.
MV_ESTE240CEstados para o Registro E240 Estados para o Registro E240 Estados para o Registro E240
MV_ESTE310CDefine UFs que nao serao apuradas na apuracao de Difal UF do remetente
MV_ESTHOMECIndica o momento que o estoque sera debitado. S = Abastecimento, C = Conciliacao, N = Nao baixa estoque).
MV_ESTICMCAliquota de ICMS de cada estado. Informar a sigla e em seguida a aliquota, para calculo de ICMS com- plementar.
MV_ESTNEGCIdentifica se o sistema permitira que os saldos em estoque dos produtos fique negativo atraves de movimentacao. Conteudo deve ser (S)im ou (N)ao.
MV_ESTOPELIndica se devera validar no Estorno da Producao PCP Mod I/Mod II,apontamentos de Operaciones Ante- riores. Informar “T” (Valida) ou “F” (Nao Valida).
MV_ESTORNOLParametro logico que define se tem ou nao Estorno
MV_ESTPRODNNo estorno da producao devem ser estornados todos os movimentos relativos a este apontamento (1) ou estorna apenas o registro de producao (2).
MV_ESTSELODIndica a data em que se devera ter inicio o contro le do estoque fisico de selos. Os movimentos efetu ados antes desta data, nao controlarao estoque.
MV_ESTTELELIndica que tera tratamento de servico prestado de comunicacao ainda nao faturado e que sera considerado no registro D600 do SPED PIS COFINS.
MV_ESTZEROCInformar os codigos de produtos que nao possuem es toque , que estao sujeitos a entrada de movimento interno provisorio.
MV_ETIQDIECHSP-Etiqueta da Nutricao e Dietetica
MV_ETIQPACCHSP-Etiqueta dos Dados do Paciente (utiliza o GBH)
MV_ETIQPROCHSP-Etiqueta do Atendimento (utiliza o GCY)
MV_ETIQSAMCHSP-Etiqueta do SAME (utiliza o GSB)
MV_ETQIMPRCParametro que define o nome do ponto de entrada qu que permite a excucao de relatorio padrao ou de u usuario
MV_ET_HTTPCEndereco do Easy Legis
MV_ET_IPCEndereco IP do servidor da InfoConsult
MV_ET_PASSCPassword do usuario para execucao do programa da Aduaneiras
MV_ET_PORTCPorta do servidor MySql da InfoConsult
MV_ET_USERCLogin do usuario para execucao do programa de Aduaneiras
MV_EVENT01CRelacionamentos e dependencias de eventos Seq. 01
MV_EWS2007CURL do WSDL do Exchange Server 2007
MV_EWS2010CURL do WSDL do Exchange Server 2010
MV_EXCCampo D2 – Exportacao (Sem Integracao EEC) – Regis tro de Exportacao
MV_EXAPROVLExibe aprovacao dos documentos eliminados como res iduo.
MV_EXCBENLPermite (.T.) ou nao (.F.) a solicitacao de exclus ao de beneficiarios via portal
MV_EXCCFOCIndica os cfops que nao serao processados no relat orio
MV_EXCDFATCHSP-Define se durante a exclusao do faturamento na auditoria de conta serao excluidas as despesas nas tabelas do faturamento. S=Exclui/N=Nao Exclui
MV_EXCELEXCNome do executavel do programa de planilha do Linux
MV_EXCLCTCDefine se exclui todos itens da Cotacao im ou se mantem os vencedores ao.
MV_EXCLNFNLInforma ao sistema se a exclusao do documento de entrada permite o saldo em estoque negativo.
MV_EXCNFSNLimite de dias para exclusao de NF de servico
MV_EXCTESCIndica os tipos de entrada (TES) que nao serao pro cessados no relatorio
MV_EXCTTPGCTipos de Tempo Garantia que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS e SERVICOS). Ex. G2 /G3 /
MV_EXCTTPRCTipos de Tempo Recall que nao serao considerados no valor acumulado para envio de garantias (PECAS) Ex. R1 /R2 /
MV_EXDTDSPLPermite alteracao da data de disponibilidade na integracao via rotina automatica(FINA100).
MV_EXECSPCUtilizado na geracao da DES para identificar se o servico foi executado em Sao Paulo, independente do municipio do cliente.
MV_EXERC1CAno Exercicio Contabil em aberto na Moeda 1. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC2CAno Exercicio Contabil em aberto na Moeda 2. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC3CAno Exercicio Contabil em aberto na Moeda 3. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC4CAno Exercicio Contabil em aberto na Moeda 4. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXERC5CAno Exercicio Contabil em aberto na Moeda 5. Deve ser informado o Ano em que se inicia a digitacao da Contabilidade.
MV_EXGAUTCModo de autenticacao no Exchange. 1 – NTLM 2 – Basic Authentication
MV_EXPINDCCFOPs utilizados para remessa com fim especifico d e exportacao para geracao do Sped-Fiscal.
MV_EXPLOPUCSe o parametro estiver com o conteudo igua a s sera gerada OPs intermediarias/ SC, somente para o usuario corrente
MV_EXPROCLIndica se sera possivel exibir os procedimentos auditados na tela parecer da auditoria.
MV_EXP_TXCTaxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Receitas – (Exportacao)
MV_EXTNOTCAponta hora extra noturna utilizando o conteudo do parametro MV_MINHNOT ( Minutos de hora noturna ).
MV_EXTPERCInserir as extensOes de arquivos permitidas que podem ser anexadas ao cadastro do candidato. Arquivos executAveis exemplo .exe nao e permitido.
MV_EXTQTHRNQuantidade de Threads que serao utilizadas no extrator fiscal
MV_F130GRPLInforme se deve ser aplicado agrupamento do Registro F130
MV_F1MODNFCCampo da tabela SF1 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF1,sem o alias.
MV_F1SERIECCampo da tabela SF1 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF1, sem o alias.
MV_F240QRYLIndica se a busca efetuada pelo botao Pesquisa na rotina de borderos utilizara todos indices ou apenas o indice corrente (com melhor desempenho)
MV_F2MODNFCCampo da tabela SF2 que indica o modelo da Nota Fiscal utilizado na DDS(Informe o campo da tabela SF2,sem o alias.
MV_F2SERIECCampo da tabela SF2 que indica o tipo de serie utilizada na DDS(Informe o campo da tabela SF2, sem o alias.
MV_F330TITLIndica se o sistema deve ignorar o registro do arquivo de retorno do CNAB quando o IDCNAB esta vazio.
MV_F3NUMFCInformar o campo da tabela SF3 que contenha o nume ro final dos docmentos fiscais (consultar boletim DIEF-CE)
MV_F3RECISLIdentifica se o tratamento do ISS retido deve ser efetuado pelo cadastro de clientes/fornecedores ou pelo Livro Fiscal.
MV_F9CCCIndicar o centro de custo
MV_F9CDATFLParametro para indicar ao processamento do bloco G do SPED Fiscal, se o codigo do bem devera vir da tabela SF9 (PADRAO) ou da SN1 caso exista.
MV_F9CHVNFCCampo da tabela SF9 que identifica a chave de aces so da NF-e
MV_F9CTBCCCParametro utilizado para indicar ao processamento do SPED FISCAL qual o origem da Conta Contabil e o Centro de custo caso nao exita a NF, 1=Prod, 2=F9
MV_F9DIFCIndica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS Diferencial de Aliquota na entrada do bem.
MV_F9ESPCIndicar a Especie da nota fiscal
MV_F9FRTCIndica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS sobre Frete ou Conhecimento de Transporte na entrada do bem.
MV_F9FUNCCIndica para o SPED FISCAL qual o campo da tabela SF9 que contera a funcao do bem na atividade do estabelecimento, PADRAO=F9_FUNCIT
MV_F9GENCCCcentro de custo generico para quando o fluxo padra o do sistema nao encontrar no cadastro.
MV_F9GENCTCconta contabil generico para quando o fluxo padrao do sistema nao encontrar no cadastro
MV_F9ICMSTCIndica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar o valor do ICMS da operacao por Substituicao Tributaria na entrada do bem.
MV_F9ITEMCIndica o campo da tabela SF9 (Manutencao Ciap) que devera gravar a inf. do item da NF de entrada
MV_F9PLCIndicar o plano de contas
MV_F9PRODCIndicar o codigo do produto
MV_F9SKPNFLAltera a aquisicao de informacoes para o Bloco G do SPED Fiscal, sendo .F. tratamento original e .T. utilizacao somente da tabela SF9.
MV_F9VLLEGCCampo da tabela SF9 que indica o valor CIAP ja apropriado no sistema legado. O valor que completa o lancado no F9_VALICMS quando utiliza o QTDPARC
MV_FALSUACAplicar as faltas no Historico SUA S=Sim e N= Nao
MV_FAPLPECCInforme se utiliza a aplicacao de pecas por modelo no orcamento. Preencha 1=SIM;0=NAO;2=CATEGORIA.
MV_FASEEXCCCodigo da fase do orcamento ( SIGAPMS ) na exclu- sao do projeto vinculado ao orcamento.
MV_FASEGERCCodigo da fase do orcamento e do projeto ( SIGAPMS ) quando o orcamento e processado na rotina Gerar Projeto. ( PMSA110 ).
MV_FASEORCCFases Orcamento: 0/2/3/4/5/F/I/C/X/R/O. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIXA011. Exemplo de preenchimento: 03F
MV_FATALPRLBloqueia alteracao de produtos originados atraves do simulador de horas (padrao=.T.)
MV_FATASUSLHSP-Informar se deseja faturar agendamentos de sessoes para atendimento ambulatorial SUS
MV_FATCIAPLIndica se na emissao dos Livros o Fator a ser impresso sera o Fator proporcional ou o Fator chei o.
MV_FATCUBCFator de cubagem padrao
MV_FATCURRCDefine o Fator utilizado para Dados Extra Curricul ares
MV_FATDISTCDefine se o SIGA-DISTRIBUTION esta integrado com o modulo de FATURAMENTO. Indispensavel p/ utilizacao do SIGA-DISTRIBUTION.
MV_FATEXDSLSe o Exchange 2007 esta em horario de versao ou nao.
MV_FATFILCDefine que apenas os titulos das filiais contidas neste parametro serao exibidos para fatura via FIN A281
MV_FATFORECDias previstos para termino das negociacoes. (FORECAST da Oportunidade de Vendas)
MV_FATFTPRLPermite ou nao o faturamento de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”.
MV_FATGCGCLControla numeracao de Doc. de Saida por CNPJ
MV_FATGFECINTERROMPER EMISSAO DA NF QUANDO OCORRER ERRO NA I NTEGRACAO COM GFE (1=SIM 2=NAO)
MV_FATHBSGLHabilita uso do segmento de negocio da entidade dentro da proposta de servico (padrao =.T.)
MV_FATLBATLDefine se a liberacao dos itens sera realizada de forma automatica na geracao do Pedido de Venda atraves da Programacao de Entrega.
MV_FATLBPRLPermite ou nao a liberacao de itens do Pedido de Venda com Tipo de Operacao (Campo C6_TPOP) igual a “Previsto”.
MV_FATMAILCDestinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento Destinatarios para email de resumo de faturamento
MV_FATMINNValor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento Valor minimo para faturamento
MV_FATMNTPNExibicao prod. na oportunidade: 1-Apaga registro manual ao inserir proposta; 2-Mostra todos; 3-mostra os inseridos manualmente; 4-Agrupadores
MV_FATOUTNTime out para seleccao do registro pelo usuario (e m segundos) Caso o usuario demore mais tempo a tel a e fechada.
MV_FATPREFCPrefixo do titulo da fatura de transporte
MV_FATPROCCIndica qual processo de aprovacao sera utilizado para envio do Workflow para o Fluig.
MV_FATPROPCDefine se cria Orcamento ou Proposta Comercial ao clicar no botao FORECAST na tela de Oportunidade (O=Orcamento,P=Proposta).
MV_FATSCANCRelacao de series de notas fiscais para serem con- sideradas como cancelamento, desconto, perda, tro- ca, devolucao, que indicam faturamento revertido.
MV_FATSEECLHabilita integracao de pedido de venda de servicos para o Easy Siscoserv.
MV_FATSESNHSP-Para Faturar as Solicitacoes de Sessoes Agenda das preencha com (0) ou com (1) para Atendidas
MV_FATSLGLPara utilizacao do cadastro de estacao na utilizacao de impressao de cupom fiscal pelo faturamento.
MV_FATSOPDNEntidade geradora da Dimensao de Demanda 1 para o S&OP Neogrid.
MV_FATSOPPCPath onde serao gerados os arquivos de exportacao para o S&OP Neogrid.
MV_FATTEPOLParametro que define se a tela do pedido de venda devera ser apresentada quando este for gerado pela efetivacao do orcamento de venda.
MV_FATTESXCRelacao de TES que nao devem ser consideradas na emissao do relatorio. Se branco, todas as TES se- rao consideradas.
MV_FATTOTC* Uso especifico para localizacoes *
MV_FATTRAVCPermite habilitar a nova tratativa de liberacao da trava registros no pedido de venda/Faturamento. 1= SA1, 2= SA2, 3= SB2, 4= Todos.
MV_FATTRDCIniciador padrao para o campo turno (AF3_TURNO). O conteudo informado e usado no calculo de translado que pode ser aplicado na montagem da proposta.
MV_FATTRDECIniciador padrao para campo AF3_TURNO (translado) (padrao 08:00)
MV_FATTSPDCDefine uma TES de saida padrao para a importacao de Programacao de Entrega via TOTVS Colaboracao.
MV_FAUT930LIndica se o valor referente ao frete autonomo deve ra ser apresentado nas observacoes do Regime de Processamento de dados (MATR930).
MV_FAVORLMostra o Favorecido na impressao do Cheque ?
MV_FCIALIQCUtilizado para indicar quais as aliquotas na venda que serao consideradas no processamento da FCI
MV_FCICALCNIndique o metodo para calculo e Apuracao do Conteudo de Importacao.
MV_FCICFCDesconsidera NFs de Entrada com os CFOPs informado s, quando utilizado metodo 3 de apuracao do FCI. Exemplo de conteudo: ‘1101’,’1102′
MV_FCICLCUtilizado para indicar quais os codigos de classificacao fiscal que serao considerados no processamento da FCI
MV_FCICOMPLConsidera NFs de Complemento de Preco na Apuracao do FCI, quando utilizado o Metodo 3 de Calculo.
MV_FCICPYLIndique na copia do pedido de venda, o conteudo do campo C6_FCICOD copiado .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_FCIDANFLDefine se os dados da FCI – Ficha de Conteudo de Importacao serao impressos nas Inf.Compl. do Danfe .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_FCIGTINCIndique qual campo da tabela SB1 sera utilizado para preenchimento do Codigo GTIN para o arquivo da FCI.
MV_FCIMICUtilizado para indicar os codigos de movimentos de requisicao serao considerados no processamento da FCI
MV_FCIMODCIndica quais especies de documento serao considerados para utilizacao do codigo da FCI no faturamento de notas fiscais
MV_FCINTHDNQuantidade de threads que serao utilizadas no processamento da FCI.
MV_FCINWPRCIndique as Unidades da Federacao que devem realizar os calculos de Parcela Importada para Produtos Novos
MV_FCIPRVNIndique como sera apurado o valor estimado de venda de novos produtos. 1=B1_PRV1; 2=B5_FCIPRV; 3=BZ_FCIPRV
MV_FCITOUTNDefine TimeOut de cada thread da FCI. Informar em milissegundos. Default-190000000ms=52hr
MV_FCITRCDefine quais CFOP’s serao verificados no processamento da FCI para identificacao de uma operacao de transferencia
MV_FCIVECUtilizado para indicar os CFOP’s de venda que serao considerados no processamento da FCI
MV_FCIVICUtilizado para indicar os CFOP’s de venda interna que serao considerados no processamento da FCI
MV_FECCOMDData do ultimo fechamento de comissao. Formato da Data “AAAAMMDD”
MV_FECH1NNumero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 1
MV_FECH2NNumero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 2
MV_FECH3NNumero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a Moeda 3
MV_FECH4NNumero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 4
MV_FECH5NNumero do mes do encerramento do exercicio conta- bil, referente a moeda 5
MV_FECPMTCCampo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica Valor da aliquota FECP para o Estado do Mato Grosso.
MV_FEEFRJCNatureza do Titulo do FEEF-RJ.
MV_FEFOBLFLIndica se no apanhe das estruturas do tipo Blocado Fracionado, buscara pelos lotes que vencem primeiro FEFO.
MV_FETHABNDefine o valor do FETHAB por tonelada.
MV_FETNATCIdentifica a Natureza do Imposto FETHAB
MV_FFONLINLIndica se deseja utilizar o custo FIFO On-Line ( .T. – Utiliza o custo FIFO On-Line / .F. Nao utiliza o custo FIFO On-Line)
MV_FGETSERLDefine se ira utilizar funcao FISGETSER na geracao da TAREF-DF, para alterar a serie das notas quando for invalida (T – Utiliza, F – Nao utiliza)
MV_FIALLBCCMostra todos os Bancos com as respectivas Tabelas FI na Tela do Atendimento quando nao for informado o campo Banco na tela.
MV_FIBCTBVCBanco + tabela + Tipo de tabela padrao para Financiamento/Leasing.
MV_FIBTABRCNiveis de retorno utilizados no atendimento sem cliente cadastrado.
MV_FICAOSNQuantidade de dias para posicionamento da ficha cu rricular do veiculo que sera apresentado na abertu ra da Ordem de Servico
MV_FICHACNome do programa em RDMAKE para imprimir a ficha Balcao.
MV_FIFOENTCIndica se o custo FIFO na entrada por transferecia sera o pelo total da entrada (1) ou pelos mesmos lotes da saida
MV_FILACRSCFiliais que trabalham com conceito de acrescimo. Separado por virgula.
MV_FILBICTraducao Filial Datasul BI
MV_FILDPCCDefine as filiais aliancas que efetuam redespac para a filial atual.
MV_FILEXPCFilial da empresa da exportacao para o Drawback.
MV_FILIHSPCPLS-Informar a filial de trabalho do GH (Integr)
MV_FILINSSLIndica se no calculo do INSS deve-se considerar as filiais do sistema para calcular o valor limite para retencao(MV_LIMINSS)
MV_FILIPLSCHSP-Codigo da filial que sera utilizada para a int egracao com o PLS.
MV_FILLESPLHSP- Exibe filtro por local e especialidade na consulta de prof. e dispon. (Agenda Clinica)
MV_FILLIQCDefine a filial na qual serao gravadas as baixas dos titulos liquidados. 1= Filial do Processo (padrao) ou 2 = Filial do titulo
MV_FILMATRCContem o Codigo da Filial referente a Empresa Matr iz
MV_FILMDESCHSP-Define se o valor do filme saira destacado nas contas ambulatoriais. Ex.: (S=Destaca N-Nao destac a)
MV_FILMONTCCodigo de identificacao da filial/loja da Fabrica/ Montadora como fornecedor no sistema.
MV_FILSCPLIdentifica se a filial e uma SCP – Sociedade em Conta de Participacao
MV_FILTIMELFiltra Time de Vendas nas Oportunidades
MV_FILTRANCCampo da tabela SF9 que contem a filial para qual o ativo esta sendo transferido.
MV_FILTRELCHabilita botao para escolha de arquivos de leitura “S” – Exibe botao. “N” – Nao exibe botao para a escolha de arquivos (padrao).
MV_FILTRFLUsa os campos A1_FILTRF e A2_FILTRF para identifi cacao das filiais origem e destino no processo de transferencia entre filiais. (T=Sim;F=Nao)
MV_FILTROFCFiltra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial Filtra browse da equipe tecnica pela filial
MV_FILTSL1LIndica se utiliza filtro na venda balcao
MV_FILVDBCVendedores que poderam visualizar todos os orcamen tos
MV_FILVIAGCDefine os filtros que serao considerados no processo de vinculo automatico de viagens sendo passageiro, cliente, data e centro de custo
MV_FIL_DALSe o entreposto e as rotinas padroes estarao filtr adas.
MV_FIMCONTNIndica quantos dias alem da data atual finalizara o contrato no sistema Pamcard.
MV_FIMDIACHSP-Hora final para periodo diurno (HH:MM)
MV_FIMHNOTNFinal do Horario Noturno Ex. 05.00
MV_FIN401DLExecuta delecao fisica no reprocessamento dos dado s da integracao FIN X GPE para SEFIP. Aplica-se ap enas para bases TOPCONNECT (exceto AS400)
MV_FINACSNAliquota CSLL Lucro Real
MV_FINAIRANAliquota IRPJ Adicional Lucro Real
MV_FINAIRNNAliquota IRPJ Normal para o Lucro Real
MV_FINALAPCCodigo do aprovador padrao do controle de alcadas.
MV_FINALVDNPasta que deve ser focada ao acionar a opcao Fina liza Venda na rotina de Venda Balcao do SigaLoja
MV_FINANCECCodigo da finaciadora da concessionaria
MV_FINAPROCCodigo do aprovador padrao para controle de alcada das movimentacoes do caixinha.
MV_FINATFNC“1” = Fluxo Caixa On-Line,”2″ = Fluxo Caixa Off-Li ne
MV_FINAUTLRealizar autenticacao de titulos na FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO
MV_FINCHQCCNome do municipio padrao impresso no cheque FIN220 Nome do municipio padrao impresso no cheque pela rotina FINA220
MV_FINCOBRCSituacao dos titulos que devem ser considerados como em cobranca especial no FINA220 separados por pipe
MV_FINCPGBCCodigo generico da condicao de pagamento usada na inclusao de despesas bancarias na rotina de movime ntos financeiros.
MV_FINCTALCOpcao para liberacao de movimentos com base no formato de liberacao simples ou alcada Ex: 1=Liberacao Simples ou 2=Alcada
MV_FINCUSTCSituacao dos titulos que devem ser considerados como em Custodia, separados por pipe,no FINA220
MV_FINDCOLNDetermina qual a chave que sera utilizada na pesqu isa do cadastro de usuarios. (1=usuario; 2=nome co mpleto; 3=ID).
MV_FINFPGTCFormas de pagamento disponiveis para a rotina FINA220, separados sempre por | (pipe) 1-Dinheiro,2-Cheque-3-C.Credito,4-C.Debito,5-NCC
MV_FINJRTPNConsiderar na baixa do titulo em atraso: 1. Taxa de permanencia(padrao) 2. Juros 3.Ambos
MV_FINLOGLIndica se a contabilizacao OFFLINE do modulo financeiro ira ou nao gerar log de registros nao contabilizados (.T.) ou em alertas(.F.).
MV_FINLOGOCPath com a imagem de fundo apresentada na rotina FINA220. (Resolucao deve ser 206 x 163) \system\logoFina220.jpg
MV_FINNCSCNatureza para inclusao do titulo de apuracao de CSLL
MV_FINNIRCNatureza para inclusao do titulo de apuracao de IRPJ
MV_FINOFCDocumento de Frete depende da fatura para ser atua lizado em Obrigacoes Fiscais (1=Sim, 2=Nao)
MV_FINPDDCDeve ser preenchido com o cod da Situa de Cobranca
MV_FINPDGBCCodigo generico do produto a ser utilizado nas des pesas bancarias na rotina de movimentacao financei ra
MV_FINPIRNValor da parcela mensal isenta IRPJ Adicional Lucro Real
MV_FINPRDSNPercentual de desconto utilizado na regra de descontos para pagamento antecipado do FINA220
MV_FINPRECPrefixo do titulo de matricula para Analise de titulos de inadimplentes na rotina FINA220 (vazio caso a verificacao nao e necessaria)
MV_FINPSGRLBloqueia a opcao de realizar a sangria durante o fechamento de caixa – Fina223
MV_FINPSQLConsiderar intervalo venc. na pesquisa da Rotina FINA220 .T. = SIM, .F. = NAO
MV_FINQTDDNQuantidade de dias que antecedem o vencto para utilizacao no desconto condicional do FINA220
MV_FINTEGBCCodigo generico do TES utilizado na inclusao das d espesas bancarias na rotina de movimentos financei ros.
MV_FINTRCLConsidera ou nao o valor de troco no fechamento de caixa tesouraria (FINA222)
MV_FINVDOCCAtiva o controle de documentos obrigatorios nas rotinas de liberacao para baixa / movimentacao dos titulos a pagar? (“1” = Sim / “2” = Nao)
MV_FINVERICPrefixos dos titulos que nao podem ser baixados caso existam titulos de matricula em aberto (MV_FINPRE) separados por | (vazio para todos)
MV_FIN_EICLIndica se ira gravar o Financeiro do Easy quando o MV_EASY_FIN for igual a “N”
MV_FIRATDCIndica a configuracao da digitacao nos rateios pre-configurados dos titulos a pagar/movimentacao bancaria ( 1=Nao Alteravel,2=Alteracao total )
MV_FISALCTCInformar qual o metodo de composicao da carga tributaria quando MV_FISCTRB = 2.
MV_FISAUCFLHabilita a classificacao automatica da origem para os produtos vendidos.
MV_FISCALCImpressora Padrao para impressao de Nota/Cupom Fis cal
MV_FISCPADCCodigo Fiscal a ser assumido nos orcamentos.
MV_FISCPESCConfiguracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Termo de Acordo Cred.Pres./ES
MV_FISCTRBCInformar metodo de consulta do percentual de carga tributaria.
MV_FISFRASLIndica se utilizara a rastreabilidade no faturamento para preenchimento dos campos que necessitam desta funcionalidade
MV_FISNOTALDefine se Utiliza a pergunta – Imprime Cupom Fisca l , Onde o usuario podera imprimir uma nota fiscal , desde que nao seja um usuario fiscal
MV_FISPRDCCConfiguracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Prodec / SC
MV_FISXMVALDefine a utilizaþOo da formula do MVA Ajustado automaticamente na emissao dos documentos fiscais.
MV_FLAGDEVLIndica se, na opcao ‘retornar’ dos documentos de e ntrada, sera verificado o flag de devolucao total do documento de saida.
MV_FLAGPCPCFlags utilizados no processamento da rotina Carga Maquina do SIGAPCP.
MV_FLAPROVLIndica se tem controle de alcada
MV_FLDBSCRNO campo usado como base de calculo para credito de PIS/COFINS sobre ativo. 1=D1_TOTAL, 2=D1_BASIMP6
MV_FLRICMSCHabilita Contabilizacao ICMS Substituto na Filial S = Habilita , N = Nao Habilita
MV_FLTMEDLHabilita filtro na rotina FINA340 (Compensacao de Titulos) para buscar os titulos de adiantamento de determinado contrato do SIGAGCT
MV_FLUIGLDefine se usara Fluig
MV_FLXPRVDLAtualizar valores previstos descontando o valor realizado no Fluxo por Natureza.
MV_FMINISSCDefine se a retencao do ISSQN devera ser efetuada verificando-se o valor minimo pela base de calculo.
MV_FMLKITCFormula padrao quando KIT de Pecas
MV_FMLPECACFormula Padrao para pecas. Informar o codigo da fo mula entre aspas dupla.
MV_FMPESLHabilita calculo do FMPES na apuracao do ICMS para credito de estimulo do estado de Amazonas
MV_FNOTTRFCAlias dos arquivos a nao serem movimentados na tra nsferencia.
MV_FNTCTRBCInformar fonte das cargas tributarias caso a fonte seja o proprio cliente.
MV_FNTIMERNTempo de intervalo (em minutos) para atualizacao da tela de Monitor de Transacoes da Integracao Protheus x RM ClassisNet
MV_FOBPUROLIndica si la empresa utiliza gastos desproporciona
MV_FOCVENDLPosiciona o cursor no Vendedor ou no n·mero do Orcamento, ao entrar na Venda Balcao.
MV_FOLGAPVNNro. de Dias de tolerancia para que a Libera Automatica analise o item do Pedido de Vendas a partir da Data de Entrega.
MV_FOLMESCAno e Mes de competencia para calculo da folha
MV_FOLVBHCQuando os destinos das horas apontadas e abonadas forem distintos, as horas abonadas serao deduzidas das apontadas. “S” (padrao),deduz. “N”, nao deduz.
MV_FOMENTCPara gerar no livro fiscal uma linha a mais para o para el ICMS de substitucion tributaria (“ST”).
MV_FORCALMLForca a quebra do valor informado no lote economic o pelo lote minimo/quantidade atendida, no momento da geracao das SCs
MV_FORCIDECCodigo do fornecedor padrao dos titulos de CIDE.
MV_FORDESPCRegistrar o Fornecedor generico para Despachante
MV_FORECASCIndica se havera parcelas de previsao (FORECAST)
MV_FOREMPRCFornecedor para geracao das parcelas dos titulos provisorios de Emprestimo
MV_FORGENCDefine o codigo do Fornecedor / Loja que serao utilizados nos contratos genericos (Modulo TMS)
MV_FORINSSCFornecedor padrao para titulos de INSS
MV_FORMAFICinforma as formas de pagamento que deverao apresen tar a tela ADMINISTRADORA FINANCEIRA mesmo com o parametro MV_LJADMFI =.T.
MV_FORMALICFormula padrao para calculo do rateio de desconto informado em um orcamento.
MV_FORMALOCFormula padrao para calculo da margem de lucro de pecas a ser exibido no campo Marg.Lucro.
MV_FORMALUCFormula padrao para calculo da margem de lucro de pecas.
MV_FORMAVGLIndica que sera usada a formula da Average p/ o c
MV_FORMCRDCDefine as formas de pagamento aceitas para validac ao de credito no CRD
MV_FORMGARCFormula utilizada para o calculo da data de garantia do Produto/Equipamento.
MV_FORMLOTCCodigo da formula default utilizada para preenchi mento dos lotes.
MV_FORMPADCForma de Pagamento padrao para o Sigaloja.
MV_FORNCDCIdentifica um fornecedor generico, onde, ao gerar as Notas Fiscais de Entrada nao precisarao ter os campos do SA2 de valores atualizados
MV_FORNCOMCIndica qual o codigo padrao para o Vendedor no cadastro de fornecedores quando da implantacao de um titulo a pagar.
MV_FORPADCFornecedor padrao para cheque pre-datado
MV_FORPADVCFormula padrao de preco de venda
MV_FORPCNFLPermitir a selecao de pedidos de compras de fornecedores diferentes do fornecedor informado no cabecalho do documento de entrada.
MV_FORPRINCUtilizado no ADV for Windows para informar qual o diretorio que sera utilizado para manipulacao de arquivos Forprint.
MV_FORSEGCDefine o codigo do Fornecedor / Loja que serao u- tilizados na geracao de titulos a pagar de seguro
MV_FORSESTCFornecedor padrao para titulos de SEST
MV_FORVLRFCFormula especifica calculo de juros utilizada em Valores Futuros
MV_FOZSECConfiguracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS no arquivo de Notas Emitidas e Notas Recebidas
MV_FOZTIPCConfiguracao do Modelo a ser apresentada pelos documentos na DMS.
MV_FPADISSCFornecedor padrao a ser considerado na apuracao de ISS por municipio caso nao seja possivel obte-lo da tabela CE1.
MV_FPMAUXCHSP-Define a forma de pagamento do medico para aux ilio de cirurgias. (0-Direto 1-Repasse 2-Credencia mento)
MV_FPREGOCCDefine o tipo de pedido a ser utilizado em uma sug estao de compra. Atribui-se o tipo de pedido de ac ordo com a marca da peca. Ex.: GM =01;VW =02
MV_FRETAUTLDefine se o ICMS sobre o Frete Autonomo faz parte do total do documento de entrada ou saida.
MV_FRETEPVLDefine se frete calculado na carga sera gravado no pedido de venda.
MV_FRETESTCDefine aliquotas internas de ICMS de cada estado a serem utilizadas nas notas de Conhecimento de frete.Ex.: SP18MG18
MV_FRETMOECRespeita a moeda do P.Venda para Frete/Seguro ?
MV_FRPCOMCCodigo do Evento para frete adicional
MV_FRPREVCCodigo do evento para frete
MV_FRTBASELInforme se Frete+Despesa+Seguro entram na base de calculo do PIS e COFINS.
MV_FRTCRDLIntegracao do SIGACRD – Vale Compras com FrontLoja
MV_FRTDESCNTrata o desconto informado no orcamento feito na retaguarda, ao trocar a condicao de pagto. 1=Considera; 2=Desconsidera o desconto; 3=Pergunta
MV_FRTIMPNDefine se importa pelo metodo atual (string=1) ou novo (array=2)
MV_FRTNEGLDeve indicar se no rodape da NF de entrada, aba ‘Descontos/Frete/Despesas’ devera ser aceito valor negativo para os campos ‘Vlr. Frete/Vlr.Seguro’.
MV_FRVERSOCHSP-Define se as fichas de Atendimento serao impre ssas em frente e verso (S=Sim, N=Nao)
MV_FSNCIAPCTipo de numeracao do codigo de sequencia do CIAP: 1=Codigo gravado no momento do lancamento do bem, 2=Codigo no formato 9999/99.
MV_FTCIAPCUtilizado para calc. ICMS no CIAP. Se S = Considera valor de ICMS sobre o Frete se N = Nao considera o ICMS sobre o Frete.
MV_FTIFATLHabilita o calculo do FTI sobre faturamento bruto na apuracao do ICMS.
MV_FTIFATDLHabilita o calculo do FTI sobre o faturamento com diferimento de que trata o inciso II do art.18 na apuracao do ICMS.
MV_FTIFOBLHabilita o calculo do FTI sobre FOB nas notas fiscais de importacao na apuracao do ICMS.
MV_FTINVISDIndica a menor data a ser considerada para a gera- cao da agenda de vendedores
MV_FTMETACIndica a hierarquia a ser considerada para analise das metas de venda
MV_FTMLACAprovacao de faturas via MLA. opcoes: 1=Nao integr a / 2=Integra com valor doc./ 3=Integra valor dife renca prev./realizado.
MV_FTMSDOCLDefine se a proposta comercial sera vinculada ao b anco de conhecimento.
MV_FTP3CL1CCodigo do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTP3CL2CLoja do cliente utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTP3FO1CCodigo do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTP3FO2CLoja do fornecedor utilizado no retorno do poder de terceiros
MV_FTPENDCParametro de endereco do FTP “localhost” – padrao do sistema
MV_FTPPASSCParametro do password do FTP “test@test.com” – padrao do sistema
MV_FTPPORTNParametro de compressao do arquivo 21 – padrao do sistema
MV_FTPROMOCFator de incremento a ser considerado durante a demonstracao das promocoes existentes.
MV_FTPUSERCParametro do usuario do FTP “Anonymous” – padrao do sistema
MV_FTREGICRegime de atendimento que nao comporta fator multiplicador
MV_FTRESBLLDeve ser avaliado o credito da quantidade restante na execucao da Nova Liberacao. (Padrao .T.)
MV_FTREVISCIndica o tratamento quanto a criacao de revisoes na alteracao da Oporunidade de Venda : 1-Nunca cria / 2-Pergunta / 3-Sempre cria
MV_FTRSOMAN% de acrescimo no saldo calculado da verba de vendas
MV_FTTEFGULHabilitar corte de papel automatico em impressoras nao fiscais.
MV_FUNCARGCC – Atualiza o campo salario baseado na Faixa Sala rial ou F – Atualiza o campo salario baseado no sa lario da Funcao
MV_FUNDSOCNInforme o percentual do valor apurado de ICMS que sera doado ao Fundo Social.
MV_FUNJESTCINFORME O NOME DA FUNCAO QUE CALCULA O JURO DE VEICULOS EM ESTOQUE, EXEMPLO: CALCJEST()
MV_FUNTTELNPercentual a ser aplicado sobre a receita bruta do periodo para o calculo do Funttel – Fundo para o Desenvolvimento Tecnologico das Telecomunicacoes.
MV_FUSTNFundo de Universalizacao de Servicos de Telecomuni cacao
MV_FVHRFIMCFormula que indica o ultimo horario valido para agendamento da visita do representante comerical.
MV_FVHRINICFormula que indica o primeiro horario valido para agendamento da visita do representante comercial.
MV_FWDISVFCIndica se se desabilita a validacao da filial na funcao pergunte, quando utilizando o recurso de gestao de empresas.1=Desabilita / 2=Habilita
MV_FWFLAVRCCodigo do Flavour (termos opcionais) a ser utilizado pelo sistema.
MV_FWLKALLCCodigos das consultas SXB que serao disponibilizados para consulta via Web service.
MV_FWLKKEYCChave de acesso que sera validada quando uma requisicao a esse servidor chegar.
MV_FWLOGPRNNumero de ocorrencias (linhas) a ser mantido no LOG de processamento da classe tNewProcess. Usar 0 para nao alimentar o LOG.
MV_FWTSPACCTablespace para as tabelas de log do Embedded Audit Trail.Se mantido em branco sera usado o tablespace padrao do banco de dados.
MV_FXARQCDeterminar qual a faixa a ser considerada para o c alculo da arqueacao. (I) – Faixa Inicial / (F) – F aixa final.
MV_FXFAT01CDefine a primeira faixa de receita bruta
MV_FXFAT02CDefine a segunda faixa de receita bruta
MV_FXFAT03CDefine a terceira faixa de receita bruta
MV_FXFAT04CDefine a quarta faixa de receita bruta
MV_FXMENACArray com os valores da primeira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
MV_FXMENBCArray com os valores da segunda faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
MV_FXMENCCArray com os valores da terceira faixa da receita bruta mensal para Empresa de Pequeno Porte.
MV_FXREC01CDefine a primeira faixa de receita bruta para a mi croempresa.
MV_FXREC02CDefine a segunda faixa de receita bruta para a emp resa de pequeno porte classe “A”.
MV_FXREC03CDefine a terceira faixa de receita bruta para a em presa de pequeno porte classe “B”.
MV_FXRJ01CArray com os valores da primeira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ02CArray com os valores da segunda faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ03CArray com os valores da terceira faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ04CArray com os valores da quarta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ05CArray com os valores da quinta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ06CArray com os valores da sexta faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ07CArray com os valores da setima faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXRJ08CArray com os valores da oitava faixa da receita bruta e o valor do imposto para a faixa em UFIR – SIMPLES do estado do Rio de Janeiro.
MV_FXSF01C1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME
MV_FXSF02C2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME
MV_FXSF03C3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – ME
MV_FXSF04C1a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF05C2a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF06C3a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF07C4a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF08C5a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF09C6a. faixa dos percentuais aplicaveis do Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF10C7a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF11C8a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF12C9a. faixa dos percentuais aplicaveis ao Simples Fe deral – EPP
MV_FXSF13CFaixa Limite Excedido – Simples Federal
MV_G2ATUB1LNa inclusao de um novo roteiro de operacoes indica se devera ser atualizado o campo Rt. Op. Padrao (B1_OPERPAD) no cadastro de produtos.
MV_G901DINLIndica se deve gravar a despesa 901 na DI de nacio nalizacao.
MV_GACATIVLIndica se o modulo de Gestao de Acervos esta ativo no sistema para integracoes com outros modulos do sistema, exemplo GE e RH.
MV_GACDUPCDados do titulo(SE1) gerado pelo emprestimo sendo: Prefixo|Natureza|Tipo
MV_GACMULCDados do titulo (SE1) gerado pelas multas sendo: Prefixo|Natureza|Tipo
MV_GACTALUCIdentifica qual o codigo do tipo de usuario aluno, para ser utilizado nos casos de integracoes com ou tros modulos.
MV_GACTEXTCIdentifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando externo.
MV_GACTPROCIdentifica qual o codigo a ser utilizado no cadas- tro de usuarios, quando professor.
MV_GANHOPRLUtilizado para verificar se permite o conceito de “Ganho de Producao” na inclusao do apontamento de Producao.
MV_GARMAFECInformar o Mesmo codigo do cadastro de Marcas que foi feito para a marca Massey Ferguson
MV_GAVA008CGAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do assunto
MV_GAVA009CGAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia do contrato
MV_GAVA012CGAV – Define quais campos nao serao considerados no momento da copia da tabela de honorarios.
MV_GAVABSTLGAV – Abrangencia dos status dos assuntos dentro do periodo. Determina se os status escolhidos cont arao para calculo das tabelas de assuntos.
MV_GAVAPPTCGAV – Indica se a rotina de retificacao de apontam entos aceitara retificacao pontual (sem necessidad e de marcacao no browse) (1=Sim,2=Nao)
MV_GAVARPRCGAV – Indica qual a tabela que ira sugerir a area de pratica para o apontamento de horas. (1=Assunto ;2=Timekeeper)
MV_GAVCLJCCGAV-Determina se o usuario pode ou nao utilizar co ntratos de clientes diferentes em uma Juncao. Opco es:1=Permite;2=Permite mas informa o usuario;3=Nao
MV_GAVCMPACGAV – Informa se, na geracao de faturas, sera feit a compensacao automatica de RA’s de adiantamento d o cliente (1=Sim;2=Nao).
MV_GAVDENCLDetermina se os assuntos encerrados podem ser alterados na rotina de “Alteracao Global de Assuntos”
MV_GAVDMINDGAV – Define a data minima para lancamento de apontamentos
MV_GAVDOTPCGAV – Informa o path completo do diretorio onde se rao gravadas as pre-faturas e faturas emitidas com a opcao “salvar em disco”.
MV_GAVDTPFDGAV-Determina a data em que serao inicializados os periodos de geracao das Pre-Faturas.Se nao informa do sera utilizada a vigencia inicial do contrato.
MV_GAVDTUTCGAV – Indica se o calculo de prazos para etapas de Pre-Faturas ira utilizar ou nao apenas dias uteis. (1=Sim;2=Nao)
MV_GAVETACGaveta padrao de caixa.
MV_GAVLIBACGAV – Indica se timekeepers deligados da empresa p odem receber apontamentos retroativos a sua saida (1=Sim;2=Nao)
MV_GAVLIFALGAV – Informa se a empresa libera automaticamente os apontamentos de despesa para faturamento quando do encerramento do grupo de despesas.
MV_GAVLOGTCGAV-Ativa recurso de LOG de titulos enviados/WEB
MV_GAVNINICGAV – Nome do arquivo de configuracao .INI para im portacao de horas do Carpe Diem
MV_GAVNTDECGAV – Natureza padrao para despesas na geracao de pre-faturas e faturas.
MV_GAVNTHOCGAV – Natureza padrao para honorarios na geracao de pre-faturas e faturas.
MV_GAVNWCTCGAV-Define se, na alteracao multipla de assuntos,s era gerada uma nova associacao entre cliente x con tato(AC8),qdo. nao existir (1=Cria;2=Nao Cria)
MV_GAVPGACGAV – Codigo da retificacao de desconto
MV_GAVPRCPCGAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a pagar, gerados pelo modulo de gestao advocaticia pelo apontamento de despesas.
MV_GAVPRCRCGAV-Define o prefixo padrao de titulos no contas a receber gerados pelo processo de faturamento
MV_GAVQMINNGAV-Quantidade minima em minutos para reporte de horas de trabalho no faturamento advocaticio.
MV_GAVRACLLInforma se e permitido utilizar o cliente de orige m como um dos destinos no rateio de apontamentos.
MV_GAVREVALGAV-Determina se e permitida ou nao a revalorizaca o de apontamentos quando houver pre-faturas em abe rto.
MV_GAVRPASCGAV-Determina se um assunto pode ser repetido no rateio de apontamentos de despesas e lancamentos do caixinha (1=Sim, 2=Nao)
MV_GAVSTASCGAV-Status de assuntos que serao desprezados na geracao de pre-faturas.
MV_GAVTPAPCGAV-Tipo de apontamento de honorarios. H = horas, M = minutos.
MV_GAVTPCPCGAV-Tipo de titulo de contas a pagar gerados atrav es de apontamentos de despesas no modulo gestao advocaticia.
MV_GAVTPCRCGAV-Tipo de titulo de contas a receber gerados atraves da geracao de faturas.
MV_GAVVDCOCGAV-Determina quais condicoes financeiras devem obrigatoriamente possuir observacoes, no contrato.
MV_GAVVMINNGAV – Determina o valor minimo para geracao de faturas
MV_GAVVSVLCGAV – Define se as pre-faturas sem valor monetario serao ou nao visualizadas no browse de geracao de Faturas (1=Sim;2=Nao)
MV_GCAOCEVCDefine se cria contato para confirmacao de agenda na oficina
MV_GCCBCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Orcam. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCCOCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. OS XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCCVCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV no Cancel. Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCFBCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Orcam. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
MV_GCFOCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. OS XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
MV_GCFVCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV na Finaliz. Atend. XNNNVVVVVVQQQ, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda, Q=Minimo Dias p/Geracao
MV_GCP200VCInforma a proporcao dos “boxes” da interface do Edital. Devera ser informado no seguinte formato: 33|33|34, sendo a soma sempre igual a 100 (cem)
MV_GCPACNCAmbiente utilizado na integracao ComprasNet 1= Treinamento , 2= Producao
MV_GCPALDTCEtapas onde solicita alteracao da database
MV_GCPCARDNCodigo do fichario do ECM.
MV_GCPCNMSLExibe mensagem de retorno da integracao com o Comp rasNet
MV_GCPCNRECModo a ser utilizado para obter o Resultado do Com prasNet 1=Via XML com o portal de resultados do Co mprasNet;2=Via Post na pagina de consulta
MV_GCPDESPCArquivo Dot com o modelo do Termo de Despacho
MV_GCPDESTCDiretorio de Gravacao dos documentos relatorios
MV_GCPDOCCCaminho para gravar os arquivos docs gerados
MV_GCPDOTCCaminho onde se encontra os arquivos dot
MV_GCPDSLDLPermite a distribuicao dos saldos entre os partici pantes da Ata, exceto os caronas.
MV_GCPECNECEC utilizada no processo de inclusao da NE pelo Processo Licitatorio, separe os valore por virgula Sendo 1-CC, 2-CONTA, 3-ITEMCTA, 4-CVLV, 5-9
MV_GCPFIAPCIndica se os pedidos gerados por edital em compra centralizada serao administrados pela filial de compra (C) ou pela filial de entrega (E).
MV_GCPHOMGCArquivo Dot com o modelo do Aviso de Homologacao
MV_GCPLETSCIndica a TES de saida padrao usada para leilao GCP
MV_GCPLOJCCodigo da Loja dos Fornecedores participante
MV_GCPMCLICModalidades que o participante e um cliente(SA1)
MV_GCPORGCCodigo do orgao acessado no sistema
MV_GCPPARELAtiva o cadastro de permissoes.
MV_GCPPORTNPorta do servidor de SMTP
MV_GCPPRDCArquivo Dot com o modelo da Proposta de Resolucao de Diretoria
MV_GCPRCPFCCPF do responsavel pela Autorizacao de Compra no portal ComprasNet
MV_GCPRESPCNome do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet
MV_GCPRFUNCFuncao do responsavel pela autorizacao de compra no portal ComprasNet
MV_GCPTELALPara habilitar uma barra de rolagem na Tela do Processo Licitatorio e assim aumentar a Visualizacao das abas.
MV_GCPTERMCArquivo Dot com o modelo do Termo de Homologacao
MV_GCPUASGCUASG DO ORGAO GOVERNAMENTAL
MV_GCPVCEVCCriterios Geracao de Agenda CEV Perseguidor Atend. XNNNVVVVVV, onde: X=Tp.Agenda, N=Dias p/Contato V-Vendedor Agenda
MV_GCTFINLExibe mensagem de incompatibilidade no modo de compartilhamento das tabelas do GCT e Financeiro. (.T.)Exibe (.F.)Nao exibe
MV_GCUSTOLSe .T. grava Centro de Custo ou .F. nao grava
MV_GDEMAILLHabilita o envio de e-mail na integracao da NF qua ndo houver divergencia entre os itens da NF contra os itens do embarque.
MV_GE2TRTRCINFORME SE GERA CONTAS A PAGAR (SE2) NA TROCA COM TROCO EM NEGOCIACOES DE VEICULOS, EXEMPLO: N=NAO GERA / S=GERA O TITULO DE TROCO NO SE2
MV_GEISMODCConfiguracao dos modelos de nota fiscal que devem ser apresentados na GEIS – SP.
MV_GEISMUNCCampo da tabela SA1 que contem o codigo do municipio do cliente para geracao da GEIS-SP.
MV_GENMNELTrue indica se as tabelas que sao mnemonicos sistema deve ser cobrado para entrar na rotina CTBA091
MV_GENTABLTrue indica se os pontos de tabelas ponto de lanca mento que sao sistema deve ser cobrado para entrar o rotina CTB094
MV_GEOPRCCInforma se o geoprocessamento esta habilitado nas rotinas do Protheus. (1-Sim; 2=Nao)
MV_GER0220LIndica se deve gerar o registro 0220.
MV_GERABLQCIndica se deve gerar bloqueio de estoque para produtos que controlam rastro ou localizacao
MV_GERAD3CVerifica se vai ser gerado movimento de estoque das embalagens na rotina de Acerto de Embalagens, no modulo de Distribuicao
MV_GERADEVCIndica se o acerto de carga gera ou nao NF de entrada e de devolucao
MV_GERADFLGera Contas a Pagar do Adiantamento de Frete com valor superior ao valor do frete+pedagio
MV_GERAOPILGera OP do produto Intermediario a Partir de OP do Produto Principal Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera.
MV_GERAPILTrata produto intermediario normalmente ? F – trata como fantasma T – trata normalmente
MV_GERAR74LIndica se o registro R74 (inventario) sera gerado
MV_GERASCLGera Solicitacao de Compras a partir da inclusao da Ordem de Producao Conteudo: “T” -> Gera ou “F” -> Nao Gera.
MV_GERASOPNDefine resposta na rotina Conhecimento de frete para inclusao de itens da nota que contem OPs encerradas. 1 – Inclui | 2 – exclui | 3 – pergunta
MV_GERAUTLIndica se os valores refentes ao Fust/Funttel serao gerados automaticamente na aba Apuracao-ICMS (T) ou nao serao gerados automaticamente(F).
MV_GERCONTLGera Contrato de Carreteiro para Viagens de Ent a / Coleta Nao Efetuadas ?
MV_GEREMPCDeve gerar empenhos no planejamento caso haja estoque? 1-Gera; 2-Pergunta; 3-Nao gera.
MV_GERFILHCControle de Parcelas no Cambio ‘S’ mantem validacao Padrao ‘N’ utiliza nova validacao
MV_GERIMPVCDetermina se a Empresa vai utilizar roteiro para c alculo de Impostos Variaveis (Internacionalizacao)
MV_GEROPERLValida se o carregamento devera gerar as operacoes informadas no Servico Operacional do Servico de Ne gociacao
MV_GERPRMELIndica se sera gravado na tabela SFK o valor do Saldo do Final do Periodo como sendo o Saldo Inicial do proximo Periodo.
MV_GERPROTLDefine o metodo de busca da aliquota do PROTEGE-GO Ex: .T. =(Aliquota definida por NF) .F. = (Aliquota definida pela apuracao)
MV_GERPTUC.Gera o titulo de contestacao no momento do pagame nto do lote de intercambio. 0 = Nao Gera/1 = Gera
MV_GERREPALHSP- Indica se devera gerar o valor de repasse par a o profissional automaticamente ao finalizar proc edimentos no Prontuario Eletronico(HSPAHM57)
MV_GERSD3LIndica se as movimentacoes internas da tabela SD3 sera contabilizada no relatorio (com excecao das transferencias entre armazens).
MV_GERTITLGerar Contas a Pagar no Contrato de Carreteiro ?
MV_GER_PALHabilita a geracao de Titulo PA no modulo SIGAFIN quando gerado cambio antecipado no SIGAEIC
MV_GESTCRELPermite que o Estorno de Credito seja realizado de forma automatica na apuracao de ICMS para empresas localizadas no DF.
MV_GETDADECIndica o tipo de edicao padrao da GetDados. 1=Por linha,2 =Por celula,3= Definido pelo usuario
MV_GETDADLLHabilita menu para configuracao do modo de edicao
MV_GETDADONIndica o numero maximo de linhas na MultiLine (Get Dados).
MV_GETDIAANNumero de dias que antecedem o periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias).
MV_GETDIAPNNumero de dias posteriores ao periodo de leitura apontamento informado nos parametros p/ a obtencao das marcacoes. (Maximo: 7 dias).
MV_GETMAUTCCarregar as Marcacoes automaticas nos processos de Leitura/Apontamento de Marcacoes. “S” – Carrega (Valor Padrao) e “N” – Nao Carrega
MV_GFE001CParametro Livre 1
MV_GFE002CParametro Livre 2
MV_GFE003CParametro Livre 3
MV_GFE004CParametro Livre 4
MV_GFE005CParametro Livre 5
MV_GFE006CParametro Livre 6
MV_GFE007CParametro Livre 7
MV_GFE008CParametro Livre 8
MV_GFE009CParametro Livre 9
MV_GFE010CParametro Livre 10
MV_GFEBI00CArquivo de configuracao XML gerado pelo BI para a exportacao dos cadastros.
MV_GFEBI01CArquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
MV_GFEBI02CArquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
MV_GFEBI03CArquivo de configuracao XML gerado pelo BI para o Frete Embarcador
MV_GFECPLCCodigo do veiculo
MV_GFECRICCIndica o direito ao credito do ICMS Frete do Embar cador
MV_GFECVFACIndica se o calendario para selecao do vencimento da fatura avulsa deve ser apresentado: 1-Conforme cadastro Emitentes; 2-Nunca; 3-Sempre
MV_GFEEDILCTipo de geracao de log do EDI
MV_GFEI10CIntegracao da Carga
MV_GFEI11CIntegracao de Nota Fiscal de Saida
MV_GFEI12CIntegracao da Carga
MV_GFEI13CIntegracao Doc. Frete Fiscal
MV_GFEI14CIntegracao Doc. Frete Custo
MV_GFEI15CIntegracao Pre-fatura Financeiro
MV_GFEI16CIntegracao Fatura Financeiro
MV_GFEI17CIntegracao Contrato Financeiro
MV_GFEI18CIntegracao Contrato Custo
MV_GFEI19CIntegracao Contrato RH
MV_GFEINSSCUtilizacao do imposto INSS (Inst. Nac. Seg. Social ) e SEST (Serv. Social Transp) e SENAT (Serv. Nac. Aprendiz Transp), na Integracao com o Financeiro
MV_GFEIRRFCUtilizacao do imposto IRRF (Imposto de Renda Retid o na Fonte), na Integracao com o Financeiro do Pro theus
MV_GFEISSCUtilizacao do imposto ISS (Imposto Sobre Servicos de Qualquer Natureza), na Integracao com o Financ eiro do Protheus
MV_GFELAC1CAcao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te calculado do romaneio.
MV_GFELAC2CAcao ao exceder o limite aceitavel no valor do fre te por calculo.
MV_GFELAC3CAcao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo valor da carga.
MV_GFELAC4CAcao ao exceder o percentual limite do valor do ca lculo pelo peso da carga.
MV_GFELIM1NDefine o valor limite aceitavel do frete por roman eio, executando a acao selecionada ao excedelo.
MV_GFELIM2NDefine o valor limite aceitavel do frete por calcu lo, executando a acao selecionada ao excedelo.
MV_GFELIM3NDefine o percentual limite do valor do calculo pel o valor da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.
MV_GFELIM4NDefine o percentual limite do valor do calculo pel o peso da carga, executando a acao selecionada ao excedelo.
MV_GFEOCOCPermissao para ocorrencias de entrega com datas re roativas a ultima.
MV_GFEOVPCInformar qual o codigo de emitente da Operadora do Vale Pedagio a ser sugerida na inclusao manual do Romaneios
MV_GFEPCCPIS/COFINS Frete
MV_GFEPMTCPermite incluir motorista na portaria?
MV_GFEPNLCUtilizar paines (1=Sim, 2=Nao)
MV_GFEPP01C% Tolerancia PBT
MV_GFEPP02C% Tolerancia Peso Minimo Doc Carga
MV_GFEPP03C% Tolerancia Peso Maximo Doc Carga
MV_GFEPP04LPermite relacionar mais de 1 romaneio nas movimentacoes
MV_GFEPVECPermite incluir veiculo na portaria?
MV_GFERCFCRatear Frete por Classificacao (1=Sim;2=Nao). Parametro nao-disponibilizado no GFEX000.
MV_GFERPBCDetermina o tipo de rateio do peso bruto no item da Nota de Saida. 0– Nao Rateia, 1- Rateia por Item
MV_GFETAB1CEstrutura de Tabelas de Frete 1=Uma por Transporta dor,2=Sem restricao
MV_GFETOTCNTempo de espera para processamento da consulta via TOTVS Colaboracao (em segundos).
MV_GFETRPCPermissao de alteracao do Transportador dos Docume ntos de Carga pelo Romaneio
MV_GFEVLDTCInforme qual o escopo de validacao da reincidencia de Documentos e Faturas de Frete por Emissor
MV_GFEVLFTCInforme qual o escopo de validacao da reincidencia de Faturas de Frete por Emissor
MV_GFEVPRTCIndica se serao validadas, na importacao de XML CTe, a existencia de protocolo e de chaves de assinatura digital DigestValue e digVal iguais.
MV_GGFCT83CCodigo de produto generico para processamento do Gastos Gerais de Fabricacao nas fichas da CAT083.
MV_GGUIACDCHSP-Codigo do orgao gerador da guia.
MV_GHALTESLHSP-Indica se o campo CODESP (Codigo da Especialid ade das tabelas GD7 e GE7) estara habilitado para alteracao.
MV_GIA03AACIdem ao parametro MV_GIA03AN (Somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA03ANCDetermina quais serao os CFOPs de saida, utilizado s para os campos Base de Calculo e ICMS Substituic ao Tributaria – Reg. 03 do Layout
MV_GIA03BACIdem ao parametro MV_GIA03BN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA03BNCDetermina quais serao os CFOPs de entrada, utiliza dos para o campo Devolucoes e Ressarcimentos – Reg 03 do Layout
MV_GIA03CACIdem ao parametro MV_GIA03CN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA03CNCDetermina quais serao os CFOPs de Substituicao Tri butaria de Servicos de Transporte – Reg. 03 do Lay out
MV_GIA15AACIdem ao parametro MV_GIA15AN (somente preencha est e parametro, caso necessite utilizar os CFOPs anti gos, ou seja, anteriores a 2003)
MV_GIA15ANCDetermina quais serao os CFOPs de Entrada e Saida – Substituicao Tributaria – para as operacoes Inte restaduais – Reg. 15 do Layout
MV_GIABAIRCDetermina o Codigo do Bairro
MV_GIABCIOCInformar os CFOPs cuja escrituracao deva ser apena ser apenas nas colunas “Base Calculo”, “Isento” e/ou “Outras”, de acordo com a Tabela
MV_GIACHPCInforme a Carta de Habilitacao de Patrocinio. Utilizado na GIARS, Anexo III para Codigo 20.
MV_GIAENDECDetermina o Codigo do Logradouro
MV_GIAMTO1CCampo da tabela SA1 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Cliente.
MV_GIAMTO2CCampo da tabela SA2 que contem o Codigo IBGE do Mu nicipio do Fornecedor.
MV_GIAMUNICDetermina o Codigo do Municipio
MV_GIAPR63CInforma quais linhas da apuracao de ICMS serao desconsideradas na geracao do reg. 63 da GIA-PR.
MV_GIARSISCIndica quais CFOPs devem constar na coluna ISENTAS na geracao da GIA/RS
MV_GIARSOUCIndica quais CFOPs devem ser constar na coluna OUT ROS na geracao da GIA/RS
MV_GIASC01CTabela simples utilizada na geracao da GIASC.
MV_GIASPLIndica se o livro Registro de Apuracao do ICMS P9 deve ser impresso nos moldes da Nova GIA SP.
MV_GIAVCIECInformar os CFOPs cuja escrituracao deve ser apenas nas colunas “Valor Contabil” e “Excluidas”, de acordo com a Tabela de Codigos Fiscais da GIARs
MV_GIDFCIndica quais CFOPs de entradas interestaduais deve m sem utilizados em operacoes com petroleo/energia , para geracao correta das colunas da GIDF.
MV_GIMUNCInformar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo do municipio conforme layout GIM.
MV_GIMUN2CInformar campo da tabela cadastro de fornecedor (SA2) com codigo do municipio conforme layout GIMPB
MV_GIRESTCInforme quais os grupos de pecas (entre barras) devem ser considerados na geracao dos registros de giro estoque.Branco considera todos os grupos
MV_GISSBANLIndica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais de Servico Bancario.
MV_GISSCODLIndica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais CODESP.
MV_GISSISSLDefine se assumira o Codigo de ISS ou Codigo CNAE no campo 8 do layout dos Servicos Prestados PJ.
MV_GISSOBRLIndica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais com Obras.
MV_GISSPUBLIndica se o contribuinte utilizara os registros para Nota Fiscais – Orgao Publico.
MV_GLIBVENCGera liberacao de venda (desconto) de oficina separada, uma para peca e outra para servico.
MV_GLOSALPermite que em uma baixa parcial o IR e PCC na bai xa sejam gerados com base no valor original e os i mpostos na emissao fiquem com status baixado
MV_GM020CPCConsulta padrao alternativa para o campo de codigo de assunto no rateio de despesas do caixinha. Se deixado em branco, utiliza a consulta padrao.
MV_GMBBCIOCInformar CFOPs cuja escrituracao deva ser apenas nas colunas ‘Base Calculo’,’Isento’ e/ou ‘Outras’, de acordo com Tabela de Codigos Fiscais da GMB-RS
MV_GNDIFALCInforme codigo da receita por Operacao. 100102 ICMS complementar EC 87
MV_GNDIFUFCInforme codigo da receita por Operacao. ICMS complementar EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’.
MV_GNFECPCInforme o codigo de receita referente ao FECP do ICMS ST, separado por barra ‘\’ Ex: SP100129\RJ100130\PR10031
MV_GNFPDIFCInforme codigo da receita por Operacao 100129 Fundo de Combate Pobreza EC 87
MV_GNFPDUFCInforme codigo da receita por Operacao. Fundo de Combate Pobreza EC 87. Por Estado separados por barra ‘\’.
MV_GNRCECCampos da tabela SF6 referentes a autenticacao bancaria, atualizacao monetaria, juros, multa e convenio.
MV_GNRCOMCInforme codigo da receita por Operacao. 100013 Comunicao
MV_GNRELSeleciona os registros da Tabela sF6 de acordo com a data de referencia ou arrecadacao
MV_GNREDFCIndica se as Guias do DIFAL e FECP deverao ser geradas de forma separada ou em uma unica Guia 1=Guias Separadas; 2=Unica Guia
MV_GNRELECInforme codigo da receita por Operacao. 100021 Energia Eletrica
MV_GNRENFLHabilitar o parametro para que nao seja gerada a, tela GNRE quando a opcao Gera Guia de Recolhimento (MATA460A)estiver como Sim.
MV_GNREPROCInforme codigo do Produto para a GNRE.
MV_GNREREFCInforme a UF e o Intervalo de Referencia para a GNRE Online.
MV_GNRINFCCCodigo padrao da Informacao Complementar(Tabela CCE) relacionando a Guia de Recolhimento com a Nota Fiscal
MV_GNRTRANCInforme codigo da receita por Operacao. 100030 Transporte
MV_GORISCCGrupos Originais Scania (Multi) EXEMPLO: SCG /SCU /
MV_GPCFUPRCQuais categorias de funcionario que podem ser tambem considerado professor eventualmente.
MV_GPCHSEMCIndica se na Folha de Pagamento deve checar se a semana solicitada esta cadastrada no parametro.
MV_GPCTAFMLContabilizar a Folha de Pagamento somente apos o fechamento Mensal. Conteudo : .T. apos fechamento e .F. pode ser contabilizado sem o fechamento
MV_GPEEXTTLPermite excluir titulos gerados pelo Gestao de Pessoal no modulo Financeiro ?
MV_GPEGRIDCCaso MV_GRID ativado, habilita rotinas p/ Grid: 1=Provisao, 2=Calculo Folha/13o., em branco=Todas as opcoes.
MV_GPEMAILCEmail do Responsavel pelo Departamento Pessoal destinado a receber alertas, qando ocorrer erro em processamentos de rotinas, processos e relatorios
MV_GPEMVCLAtiva interface em MVC?
MV_GPMESCTCUltimo AnoMes da Folha de Pagamento Contabilizado Ex. 200307
MV_GPREXPCIndica o diretorio onde serao gravadas as exporta coes dos resultados da pesquisa
MV_GPRMCMELCalcula horas trabalhadas para o professor no periodo mensal fechado.
MV_GR2MAXNValor final para o eixo Y para o Monitor de Producao
MV_GR2MINNValor inicial para o eixo-y para o Monitor de Producao
MV_GR2PASNValor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao
MV_GRADELT = Utiliza Grade / F = Nao Utiliza Grade Caso usuario ative grade incluir tabelas 18 e 19
MV_GRAFICACArray contendo os campos da tabela SA1 e SA2 que indicam se o Cliente / Fornecedor e uma Grafica ou nao – Utilizado na SEFINNET – Florianopolis – SC
MV_GRAMAXNValor final para o eixo Y pa o Monitor de Producao X operacao
MV_GRAMINNValor inicial para o eixo-y para o Monitor de Prod ducao X operacao
MV_GRAPASNValor do passo para o eixo Y para o Monitor de Producao X operacao
MV_GRATIVCUtilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Ativo
MV_GRBLOCMLDefine se na geracao do SPED PIS COFINS o bloco M sera calculado pelo ERP ou nao. T o bloco M sera calculado, F o bloco M nao sera calculado.
MV_GRCPNFELIndica se integracao vai gravar (T) ou nao (F) os campos novos da NFE
MV_GRDMULTCIndica os programas, separados por virgula, que utilizarao a grade multicampo. (Ex: MATA410)
MV_GREGNEGLIndica se, no PV, sera sugerido Tabela de Preco, C ondicao de Pagto a partir da Regra de Negocio
MV_GRIDLIndica se utilizara GRID no Calculo da Folha.
MV_GROPOTCLGera Ordem de Producao para o template Otica.
MV_GRP2PROCGrupo de produtos alternativos que correspondem a residuos, a ser utilizado na emissao do relatorio de Mapas de Produtos Quimicos (MATR913)
MV_GRPASSCUtilizado para identificar qual o grupo utilizado para as contas de Passivo
MV_GRPMATMCHSP-Codigo do MatMed que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio
MV_GRPORDCRelacao de Grupos de Produtos que podem ser utiliz ados na digitacao da Ordem de Servico
MV_GRPTAXDCHSP-Codigo da TaxDia que sera utilizado para agrup amento de itens no extrato do convenio
MV_GRPVEICIndica qual e o grupo no cadastro de produto dos veiculos
MV_GRSEFLQLIndica se deseja gravar cheque no cadastro de cheq ues (SEF) quando gerada uma liquidacao de titulos do tipo CH
MV_GRUCATACGrupo de Pecas Originais para Catalogo de Endereco do ETKA
MV_GRUPFATCDefine a origem da chave de agrupamanto dos produ- tos, na Preparacao da NF de saida.
MV_GRUPONDetermina quantas posicoes do codigo do produto eh usada para identificar a quebra por grupo em alguns relatorios.
MV_GRUPRESCIndica os grupos de produtos que se referem a residuos para a geracao do Anexo XI-G dos mapas de produtos quimicos controlados.
MV_GRUSRVCGrupo de servico
MV_GRUVEICGrupo do Veiculo
MV_GRUVEIACGrupo do Veiculo (Agrupado por Modelo no SB1)
MV_GRVAMPALIndica se deve atualizar os amparos das aliquotas de II e IPI conforme Easy Legis
MV_GRVBLQ2LIndica se quando a liberacao for parcial deve-se gerar uma nova liberacao bloqueada
MV_GRVDNCMLIndica se deve atualizar as descricoes das NCMS conforme Easy Legis
MV_GRVLOCPLConsiderar o armazem de processos na geracao da solicitacao de compras se o produto possicionado for intermediario (.T. = MV_LOCPROC,.F.=B1_LOCPAD)
MV_GSCLREMLIndica se a geracao dos pedidos de remessa da locacao de equipamento ira agrupar os itens de um mesmo cliente (.T.).
MV_GSCUSMACIndica se podera lancar valores de custo maior do que o valor orcado 1=Sim, 2=Nao
MV_GSDSGCNCIndica se desagrupara os itens do contrato gerado pelo Gestao de servicos. 1=Sim;2=Nao
MV_GSLOCOCCDefine qual ocorrencia sera utilizada na geracao da OS para manutencao preventiva de equipamento para locacao.
MV_GSORCPRLDefine se sera permitida a edicao do produto utilizado como referencia na importacao do Orcamento de Servicos p/ Proposta Comercial
MV_GSPPREFCNome do Prefeito
MV_GSPSE30CConfiguracao controle de Notas do GSPSE30
MV_GSPTCEUCInforme orgao+unidade que nao deve ser enviado n os arquivos de unidades e de projeto do TCE.Exempl o: “0101”
MV_GSSVMNTCCodigo do servico para geracao das OS pos locacao no modulo SIGAMNT
MV_GSTGCTCEmail do gestor responsavel pelo Cadastro de Tipos de Documentos.
MV_GSXEORCCIndica se a sequencia numerica para os orcamentos utilizara os arquivos SXE/SXF. Ex. S=Utiliza / N=N ao utiliza.
MV_GSXNFELParametro para ativar a integracao entre a NFE e a gestao de armamentos no modulo gestao de servicos Valor .T. Ativa, .F. Desativa – Valor Default .F.
MV_GTISSODCDefine o tipo de Guia Tiss para impressao na rotin a “Autoriza Odonto” (1-Situacao Inicial, 2-Tratame nto Odonto, 3-SP/SADT, 4-Exibe janela pergunta)
MV_GTPNATCNatureza usada para criar titulo de comissao de Agencias
MV_GTPPRECPrefixo utilizado para criar titulo de comissao de Agencias
MV_GVA005ALGAV – Define se sera gerada nova versao de timekee per quando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA005B
MV_GVA005BCGAV – Define quais os campos que forcarao a geraca o de nova versao de timekeeper caso o parametro MV_GVA005A esteja habilitado
MV_GVA009ALGAV – Define se sera gerada versao de contratos qu ando for alterado algum dos campos definidos no parametro MV_GVA009B
MV_GVA009BCGAV – Define quais os campos que forcarao a gerac ao de versao de contrato caso o parametro MV_GVA009A esteja habilitado
MV_GVBLQAPLGAV – Indica se a exclusao de despesas do caixinha devera ser bloqueada se houver aporte posterior ao lancamento a ser excluido.
MV_GVM017ACGAV-Identifica se a empresa utiliza entrada de valor no caixinha sem origem.1=Sim;2=Nao.
MV_GVM020ACGAV – Identifica se a empresa utiliza o rateio de despesa no caixinha GAV. 1 = Sim; 2 = Nao.
MV_H2D_RDNCNa Conversao de Horas Sexagenais para Horas Centes imais/Decimais Arredondar a Parte Centesimal/Decim al. “S”im ou “N”ao. DEFAULT “N”ao
MV_H6TIMECLCaso o parametro logico estiver com o conteudo .F. permite a execucao do procedimento para ajuste de
MV_HABACESLHabilita a verificacao de existencia de acessorios para o produto selecionado na Proposta Comercial o u na Vistoria Tecnica.
MV_HABCOEFLHabilita os campos “Total Saidas e Prest.Tributada s”, “Total Todas as Saidas” e “Coeficiente de Apro priacao” na Tela Sugestao para Coef. Apropriacao.
MV_HABFATC0-Demonstra requisitos e habilidades do cargo; 1-Apenas habilidades; 2-Apenas requisitos; 3-Nao demostra requisitos e habilidades;
MV_HABLOGLHabilita Log na Solicitacao de Compras
MV_HABPROCIndica se a concessionaria usa habilidade produtiv
MV_HBLCONTCIndica se o bloqueio de campos sera realizado na geracao do pedido de venda do contrato de parceria 1a.Pos = Aprov.; 2a Pos = Rem. sendo 1=Sim;2=Nao
MV_HBLORCCIndica se permite a alteracao do pedido de venda na efetivacao do orcamento ou Contrato de Parceria 1=Permite / 2=Nao permite
MV_HCATSUPLIndica no processo de Precificacao, que sera herda do produtos e Itens de precificacao de Categorias Superiores a Categoria selecionada
MV_HEINTERCInformar o Tipo de Hora Extra a ser Considerado na apuracao das Horas Extras Inter-Jornada. Esse para metro depende o Preenchimento do MV_HRINTER.
MV_HELPMRPLIndica se mostra no MRP os helps de validacao no processo de geracao de OPs / SCs.
MV_HHCONSCCalculo de consumo (“T” – Ativa;”F” = Desativa)
MV_HHMAILNIndica a opcao de envio de e-mail.1 – Nao envia; 2 – Envia quando ocorrer erro; 3 – Sempre envia.
MV_HISAVALo Indica se a inclusao de nota no historico Digita vel sera por Avaliacao, cadastrando todas as avali acoes ou sera por nota unica.
MV_HISTAPCLHabilita a gravacao do historico de aprovacao do pedido de compra .T. – Habilita .F. – Desabilita
MV_HISTFISLHistorico das Operacoes Fiscais ?
MV_HISTMRPNNumero de programacoes do MRP que devem ser mantidas nos arquivos de historico.
MV_HISTPCLGrava Historico de alteracoes do Pedido de Compras (Tabela SCY)
MV_HISTSALCOpcao por manter ou nao o historico salarial das tabelas salariais.
MV_HISTTABLHabilita (.T.) ou desabilita (.F.) historico das alteracoes do cadastro de clientes/fornecedores
MV_HNOTATRCIndica se no Calculo dos Atrasos, quando em Horari rio Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas “S” = Considera, “N” Nao Considera.
MV_HNOTFALCIndica se no Calculo das Faltas, quando em Horario Noturno, serao consideradas as Horas Reduzidas: “S” = Considera, “N” Nao Considera.
MV_HNOTSAICIndica se no Calculo das Saidas Antecipadas ou Du rante o Expediente, quando em Periodo Noturno, ser rao consideradas as Horas Reduzidas.”S”im,”N”ao.
MV_HNOTTABCIndica se na Totalizacao das Horas na Tabela de Ho rario Padrao ira considerar a Hora Noturna Reduzid a (Adicional Noturno): “S”im , “N”ao.
MV_HNOTTBICIndica se na Totalizacao das Horas de Intervalo da Tabela de Horario Padrao ira considerar a Hora Not turna (Adic. Noturno): “S”im , “N”ao.
MV_HOPEDIANIndica o numero de horas de operacao diaria do equipamento
MV_HOPREVCHora da ultima Previa (SigaEco – Exportacao).
MV_HOR50CIndica a partir de qual horario o sistema de calcu lar horas a 50 % de acrescimo.
MV_HORANFELUtilizado para gravar o campo F1_HORA no momento da inclusao do documento de entrada.
MV_HORARMTCHorario gravado nos campos F1_HORA/F2_HORA. 1=Horario do SmartClient; 2=Horario do servidor; 3=Fuso horario da filial corrente;
MV_HORASDECDigitacao da fracao de horas no movimento mensal (SRC) sera em minutos ? (S)im ou (N)ao
MV_HORCOFCHorario final de coletas da transportadora
MV_HORCOICHorario inicial de coletas da transportadora
MV_HORCONCHorario de atendimento da concessionaria
MV_HOREDITCHSP-Informar S para habilitar a digitacao do campo da hora de criacao da prescricao medica, e N para nao habilitar.
MV_HORINDFCHSP-Parametro referente ao horario inicial que se ra utilizado na rotina de scheduler para gravacao das despesas fixas nos atendimentos
MV_HORMAISCNumero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, somado ao horario de Saida da tabela, sera considerado como limite maximo para saida do Funcionario.
MV_HORMENOCNumero de horas (entre 00.00 e 12.00) que, subtra ido ao horario de Entrada da tabela,sera considera do como limite minimo para Entrada do Funcionario.
MV_HORSEGNQuantidade de horas que sera considerada como segu ranca para o calculo da previsao de entrega do vei culo.
MV_HO_PREVCHora da ultima Previa (SigaEco).
MV_HRINTERNInformar o numero de Horas que devem ser Considera das para Descanso Entre Duas Jornadas de Trabalho para apuracao de Horas Extras Inter-Jornada.
MV_HRSPRDNNUMERO DE HORAS DE PRODUCAO PARA A ATRIBUICAO DE LINHAS POR GRAU DE DIFICULDADE
MV_HRTBBCOLPreencher o horario limite do ultimo/primeiro dia do periodo conforme dia do outro periodo, mesmo que esse tenha horario em branco na tabela.
MV_HSPAPACCHSP-Informe os codigos dos convenios, separados por um separador (ex: ‘;’) para bloqueio de solicitacao APAC.
MV_HSPCANALHSP – Se ativado este parametro, o botao confirmar da tela de anamnese tera a funcionalidade de fechar e confirmar a Anamnese.
MV_HSPCBANCHSP-Define o codigo CBOS do Anestesista
MV_HSPCFISLUtiliza impressora fiscal no modulo Gestao Hospita
MV_HSPCIHCHSP-Caminho para o arquivo CIH gerado em TXT
MV_HSPCNESCHSP-Codigo do Cadastro Nacional de Estabelecimento de Saude. Refere-se ao numero de registro do hospi tal no Ministerio da Saude.
MV_HSPF12CHSP-Define se o sistema apresentara ou nao a tela de lancamento contabeis na geracao dos titulos.
MV_HSPFARMCHSP-Farmaceutico / Numero do CRF Utilizado na impressao dos termos do livro de entorpecentes
MV_HSPGDIMLHSP-Define quais os Grupos de Despesas (GAW) que s erao considerados procedimentos de imagens.
MV_HSPPASECHSP-Permite Alterar Agenda ja confirmada na tela de Ajuste Agendamento. 0=Nao 1=Sim
MV_HSPPLSLHSP-Indica se o HSP faz integracao c/ o modulo PLS
MV_HSPPRECHSP-Codigo Padrao do Hospital como Prestador.
MV_HSPRFDHCHSP-Indica se havera Refresh de Data e Hora na na Alta de atendimento.
MV_HSPSERICHSP-SERIE PADRAO UTILIZADA PELO GESTAO HOSPITALAR
MV_HSPTMPDCHSP-Tipos de movimentacoes internas referentes a perda de estoque. Ex.: Quebra de material na separacao
MV_HSPVDEVCHSP-DEFINE SE O CONVENIO SERA CONSIDERADO COMO VAL DEVEDOR
MV_HSTRIPRCHSP-Define os tipos de profissionais que podem realizar a triagem
MV_HSTRIVICHSP-Indica se usuarios sem vinculo profissional podem realizar a triagem (0=Nao podem/1=Podem)
MV_HTMLWFCDefine o diretorio do HTML do WF
MV_HTMLWFACDefine o diretorio do HTML anexo
MV_HVERAOLDefine se o local fisico do servidor esta em Horario de Verao.
MV_HVERAOFDData de termino do horario de verao.
MV_HVERAOIDData de inicio do horario de verao.
MV_IA060RCCod. EDI ref. ao cupom revisao para exportacao
MV_IA060SCCod. EDI ref. a garantia solicitada para exportaca
MV_IACD01CCodigo do tipo de impressao usado no programa expedicao, no modulo ACD, este codigo se refere a tabela CB5.
MV_IACD02CCodigo do tipo de impressao usado no programa de Pedido de compra e/ou recebimento de materiais Este codigo se refere a tabela CB5
MV_IACD03CCodigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto Este codigo se refere a tabela CB5
MV_IACD04CCodigo do tipo de impressao usado no programa de Identificacao de produto na producao Este codigo se refere a tabela CB5
MV_IBGE886LIndica se arredondamento de ISS respeitara a resoluc.886/66 do IBGE: Sendo o numero 5 a ser abandonado, arredonda se o antecessor for impar.
MV_ICEACAOCDetermina se sera registrado plano de Acao para to dos os metodos de analise de risco
MV_ICECCEOCCodigo de identificacao do CEO, responsavel pela v eracidade das informacoes apresentadas nos relator ios contabeis e financeiros.
MV_ICECCFOCCodigo do CFO responvel pela veracidade das inform nos relatorios contabeis e financeiros e clareza n o procedimento de governanca corporativa
MV_ICEFILLCDefine se o sistema ira executar o preenchimento automatico das tabelas no momento da inclusao de uma pesquisa 1=SIM; 2=NAO
MV_ICEFLOWCSoftware aplicativo nao previsto pelo sistema para abertura dos fluxos objetos de controle/processos
MV_ICEGRAPCDetermina se o Grafico de Risco (Matriz de Vulnera bilidade) sera apresentado no formato colorido
MV_ICERESPCRegistrar data e hora para a ultimo apontamento da s respostas para a atual pesquisa. Exemplo: PQ0000532204200520:33
MV_ICEXPMSCIdentifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Project Management Sistem-SIGAPMS
MV_ICEXQDOCIdentifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI CE esta integrado com o modulo Controle de Docume ntos-SIGAQDO
MV_ICEXQNCCIdentifica se o modulo de Controles Internos-SIGAI ICE esta integrado com o modulo Controle de Nao Co formidades-SIGAQNC
MV_ICMBAPICIndica se o valor calculado de ICMS sera adicionado na base PIS/COFINS (1=Mater;2=Retirar)
MV_ICMDEVOLDefine se sera gravado no XML o valor e base de ICMS para nf de devolucao. .T.= Leva .F.= Nao Leva.
MV_ICMPADNInformar a aliquota de ICMS aplicada em operacoes dentro do estado onde a empresa esta localizada. (17 ou 18) %
MV_ICMPAUTLInformar se o ICMS de Pauta ( Solidario ) devera ser calculado com base no valor da pauta, mesmo que o preco de venda seja maior.
MV_ICMPFATCInforme o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para o calculo do ICM-ST de pauta Ex. B1_PESO
MV_ICMRCUSLIndica se agrega o valor do ICMS Retido ao custo. Usado quanto a empresa e a substituta na cadeia e nao tem direito ao Credito.
MV_ICMSCDefine a natureza a ser utilizada na geracao automatica do titulo com o valor do ICMS apurado no periodo pela rotina de apuracao – MATA953.
MV_ICMS271LIndica se vai haver o calculo do credito ICMS ST anterior (art. 271 RICMS/SP)
MV_ICMSAUTCCalcular ICMS
MV_ICMSCOENCoeficiente para dividir a Base do ICMS
MV_ICMSDUPLDefine (T) se sera duplicada a base do ICMS no tratamento de Midia
MV_ICMSMIDNContem o valor em reais da base do ICMS por midia
MV_ICMSNFCLQuando “T” calcula o ICMS na N. F. Complementar
MV_ICMSPISLIndica se o PIS/COFINS compoe a base do ICMS
MV_ICMSSTCCodigo da Situacao Tributaria do Produto para veri ficar se sofre incidencia do ICMS ST (utilizado no ponto de entrada M460SOLI)
MV_ICMST23LIndica se vai haver o Controle para Restituicao do ICMS-ST (Artigo 23, Livro III do RICMS/RS de 1997)
MV_ICMS_INLQuando “T” calcula o ICMS com novo calculo
MV_ICMVENCCInformar a quantidade de dias uteis para pgto.ICMS e periodo de apuracao, a ser utilizado no calculo do custo de entrada nas moedas 2, 3, 4 e 5.
MV_ICODBARCDefine se na req servico sera impresso o codigo de barra
MV_ICPAUTACCalculo da base de ICMS – Pauta fiscal – (1=Sem Frete/Despesa/Seguro; 2=Com Frete/Despesa/Seguro)
MV_ICSTDEVLIndica se sera gravado no xml o valor e a base de calculo do ICMS ST para notas fiscais de devolucao. T = Leva F = Nao Leva.
MV_IDAIDFCCampo da tabela SFS que contem o ID da AIDF a ser gerado na Dief-RJ conforme tabela de Autorizacao d o software validador do arquivo magnetico.
MV_IDEMPGRCIdentificacao da Empresa para geracao do codigo de
MV_IDENTVCCUltimo numero sequencial utilizado pra Carga /Viagem. Este valor nao deve ser alterado pelos usuarios.
MV_IDHOPE2CDefine tipo de operador (CoverageDocument)
MV_IDMAXNHSP-Idade maxima para doacao.
MV_IDMEMOCNumero de Sequencia dos campos tipo MEMO no SYP
MV_IDMINNHSP-Idade minima para doacao.
MV_IDMPATHCPath do IDM
MV_IDMURLCURL do sistema IDM
MV_IDXSRVCVerifica as tabelas do Protheus Search que nao for am reindexadas.
MV_ID_CLICSe “S” imprime o nome do cliente nas cartas e tam- bem no PO., Se “N”, Imprime o Nome do Comprador
MV_ID_EMPRCSe “S” quer dizer para usarmos dados da Empresa caso contrario, usar os dados do Importador
MV_IEMASCCMascara para impressao de inscricao estadual em relatorios fiscais
MV_IESTCECIndica o campo na tabela SA2 Fornecedor que contem a inscricao estadual do fornecedor na SEFAZ/CE, Exemplo – A2_IESTCE.
MV_IFATDPRLInforma se a integracao entre modulos SIGAFAT e SIGADPR esta ativada ou nao.
MV_IIA050CCod. EDI ref. ao pedido para exportacao
MV_IIA052CPedido emergencia
MV_IIA053CPedido Complementar
MV_IIA070CCod. EDI ref. a venda de veiculos para exportacao
MV_IIA350CIndica o assunto (layout) utilizado para a geracao do arquivo de informe diario de pecas para a monta dora GM
MV_IMA1CCampo da tabela SA1 que contem a Inscricao Municipal do cliente.
MV_IMA2CCampo da tabela SA2 que contem a Inscricao Municipal do fornecedor.
MV_IMETREQCVerifica se deve imprimir etiquetas na requisicao 1-Sim, 2-Nao
MV_IMPADICLDefine se sera impresso as informacoes adicionais do produto no DANFE.
MV_IMPADTCDefine utilizacao da geracao de IRRF em adiantamen to a Pagar
MV_IMPANAMLHSP-Determina se somente usuario do tipo Medico pode imprimir Anamnese. (.T.- Somente Medicos .F.- Todos os usuarios Autorizados no Setor)
MV_IMPANFLInformar se deseja imprimir o complemento Anfavea no DANFE caso exista informacoes .T.= Sim e .F.= Nao.
MV_IMPAUTCImprime etiqueta no Pedido de Compras / Aut. de Entrega quando se utiliza rotina automatica 0- Nunca imprime, 1-Pergunta, 2- Sempre imprime
MV_IMPAVFCTrata da exibicao da mensagem de aviso de Ferias. 1=Exibe mensagem ; 2=Nao exibe mensagem
MV_IMPBAIXCConsidera juros multa ou desconto na base do impos to (1 = Considera valores juros multa ou desconto, 2= Nao considera valores juros multa ou desconto)
MV_IMPBXCRCExibe botao na “Enchoice” da tela de baixas do con tas a receber, para recalcular os impostos de PIS / COFINS / CSLL.(2=Exibe botao 1= Nao exibe botao)
MV_IMPCABELIndica se sera impresso modelo do relatorio no cabecalho (.T.) para imprimir (.F.)para imprimir normal
MV_IMPCBARCImpressora padrao para impressao de Codigo de Bar- ras
MV_IMPCHEQCImpressora padrao para impressao de Cheques
MV_IMPCMPCTratam. da recomposicao das deducoes de Pis e Cofi ns no cancelamento da compensacao(1.Reduz impostos no momento da compensacao 2-Nao reduz impostos )
MV_IMPCOPCImprime ou nao o verso do cheque (Sim/Nao)
MV_IMPCPARLDefinira se a conta contra-partida do Razao Contab il sera impressa ou nao. (.T.- A conta sera impres sa .F.- Nao imprimira)
MV_IMPCSSCIndica se o valor da Contribuicao Seguridade Socia l sera gerado no campo Observacao no Livro Fiscal
MV_IMPCUPCImpressora padrao de impressao de Cupom
MV_IMPDIRLIndica se deseja acessar diretamente o WebService na impressao do DANFE sem veri- ficar os Livros Fiscais (SF3).
MV_IMPDOCLControla a impressao de documentos gerados pela rotina Manutencao de Documentos TMSA500
MV_IMPESPECImpressora padrao para impressao de Cheques Espe- ciais
MV_IMPEXAMLHSP-Determina se sera Impresso as guias TISS Sem confirmar o Pedido de Exame. (.T.- A Guia Tiss ser a impressa .F.- Nao imprimira)
MV_IMPEXCALImprime cabecalho customizado no excel (relatorio)
MV_IMPFECPLDefine se devera ser apresentada a mensagem sobre o FECP – Lei Complementar Nº 111/2001. .T. = Sim; .F. = Nao
MV_IMPFISCImpressora utilizada para impressao de Cupom Fisca l
MV_IMPINCECImpostos inc. na NF de entrada, devera ser preench ido com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. Exemp plo: se sao usados 6 inc.->”SSSSSS”(Localizacoes)
MV_IMPINCSCImpostos inc. na NF de saida, devera ser preenchid com S ou N segundo os campos F1_VALIMPx. exemplo se usados 3 e o f2_valimp2 nao incide “SNS”(loca.)
MV_IMPIPCDefine momento do recebimento onde serao impressas as etiquetas de identificacao de produtos:1=Pedido 2=Recebimento; 3=Nao imprime; 4=Doc. Entrada
MV_IMPIPOPCComo imprime etiqueta de identificacao do produto 0-Nao 1-Imprime na producao O parametro na producao
MV_IMPLJRELDefine se o sistema ira imprimir o Recibo de Pagam
MV_IMPMOVLSe .T. permite a impressao da relacao dos movimen- tos nao realizados por falta de saldos.
MV_IMPNFCACDefine os usuarios que podem imprimir as Notas Fis cais Canceladas
MV_IMPNOTACImpressora padrao para impressao de Nota Fiscal
MV_IMPORCCImpressora Padrao para impressao de Orcamentos
MV_IMPORDBCDEFINE SE IMPRIME OU NAO ORDEM DE BUSCA NO BALCAO DE ACORDO COM O SEGUINTE CRITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME
MV_IMPPAGILPermite alteracao da palavra Folha, padrao do relatorio, para Pagina. T – Pagina F – Folha.
MV_IMPPERILIndica se o relatorio deve ser gerado por periodo para que o periodo imp. no cabecalho seja (De/Ate) e a quebra considerada na imp. seja por produto
MV_IMPPMSLImportar Projeto vinculado a uma Factura de Entrada para uma nota de debito .T.=ativado .F.=desativado
MV_IMPPRCULImprime preco unitario no anexo (Pedido de Drawb)?
MV_IMPRCOTCExecuta relatorio de usuario onde o nome da funcao do relatorio deve ser informado neste parametro.
MV_IMPRETLDefine se serao destacados os valores dos impostos retidos(PIS/COFINS – CSLL – INSS – IR) no quadro de informacoes complementares da NF.
MV_IMPSEQCImprime sequencia para copia (Sim/Nao).
MV_IMPSIMPLHabilita a impressao do DANFE com o Valor da Base de Calculo do Icms e o Valor do Icms quando Optante pelo Simples Nacional
MV_IMPSIVACCodigo dos impostos que somam no IVA
MV_IMPSTLAtribui zero ao valor do ipi no registro 54 do sin tegra
MV_IMPSX1CImprime perguntas no cabecalho do relatorio (Sim/Nao)
MV_IMPTEFCDefine o tipo de impressora utilizado na impressao do Cupom TEF. (“C” -> Impressora nao Fiscal “F” -> para Impressora Fiscal)
MV_IMPTEFCCImprime consulta do TEF
MV_IMPTIPOCHSP-Tipo de Impressao para ficas de atendimento T=Texto, G=Grafico
MV_IMPTISSCHSP-Determina se pergunta para imprimir guia TISS
MV_IMPTRANCSera gerado os impostos retidos na baixa. 1 = Filial de Origem (na transferencia) / 2 = Filial de Destino (na baixa)
MV_IMPVERCInforma se sera impresso o verso do cheque espe- cial.
MV_IMPZNFCLImprime nos Livros Fiscais os valores da NF Cancelada com Zeros (.T.) ou Brancos (.F.)
MV_IMP_ETQCDEFINE TIPO DE IMPRESSORA PARA IMPRESSAO DAS ETIQUETAS, SEGUNDO O SEGUINTE CRITERIO: INFORME LASER P/ JATO DE TINTA E LASER OU MATRICIAL
MV_IMP_TXCTaxa de 1-Venda ou 2-Compra para as Despesas – (Importacao)
MV_IN327LDesconsidera desc na base de Impos conforme IN327
MV_IN396C0CInforme os Cfop’s utilizados na venda de produtos com Selos de Controle SRF – Dif-Cigarros
MV_IN396D0CInforme o campo da tabela SB5, que se refere ao Co digo de Insumo, conforme o Anexo B – Dif-Cigarros
MV_IN396D1CInforme os Cfop’s utilizados na aquisicao de Insum os do mercado nacional e externo, exceto por trans ferencia
MV_IN396D2CInforme os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por transferencia, de outro estabelecimento d a mesma empresa – Dif-Cigarros
MV_IN396D3CInforme os Cfop’s utilizados no recebimento de Ins umos por outras entradas – Dif-Cigarros
MV_IN396D4CInforme os Cfop’s utilizados na venda de insumos – Dif-Cigarros
MV_IN396D5CInforme os Cfop’s utilizados na trasnferencia de i nsumos para outro estabelecimento da mesma empresa – Dif-Cigarros
MV_IN396D6CInforme os Cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas de insumos do estoque – Dif-Cigarros
MV_IN396E0CInforme os Cfop’s utilizados no recebimento de Pro dutos Acabados do estabelecimento fabricante, de o utros depositos ou recebidos pelo fabricante
MV_IN396E1CInforme os cfop’s utilizados na devolucao de produ tos acabados, por estabelecimento de terceiros
MV_IN396E2CInforme os cfop’s utilizados no recebimento de pro dutos acabados por outras entradas – Dif-Cigarros
MV_IN396E3CInforme os cfop’s utilizados na venda de produtos acabados – Dif-Cigarros
MV_IN396E4CInforme os cfop’s utilizados na transferencia de p rodutos acabados para outro estabelecimento da mes ma empresa – Dif-Cigarros
MV_IN396E5CInforme os cfop’s utilizados nos lancamentos de ou tras saidas do estoque de produtos – Dif-Cigarros
MV_IN480NIndica a data de vencimento do titulo de IRRF segundo a Inst. Normativa SFR n.480. 3 = terceiro dia util; 5 = quinto dia util.
MV_INC000CCodigos de retencao que pertencem ao debito INC, R10 DCTF
MV_INCECULCInformar se o contribuinte e optante do incentivo a cultura para que seja gerada a TAG .
MV_INCENTNCadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota) Cadastra incentivo fiscal (reducao aliquota)
MV_INCENTECCFOPS de Operacoes Nao Incentivadas de Entrada para o processamento do Credito Estimulo de Manaus
MV_INCENTSCCFOPS de Operacoes nao incentivadas de saida para o calculo do Credito Estimulo de Manaus.
MV_INCFISCCampo da tabela SB5 que indica se o produto possui ou nao Incentivo Fiscal.
MV_INCISSLVerifica se o calculo do ISS devera ser embutido
MV_INCLNCMLIndica se deve incluir as NCMS/EX do Easy Legis nao cadastradas no sistema
MV_INCOBBCCAtiva Justificativa de Instrucoes Bancarias. 1 = C.Receber,2 = C.Pagar,3 = Liga Ambas 4 = Nao Utiliza (PADRAO)
MV_INCOBRCTorna obrigatorio o uso de inconveniente em um orcamento de oficina na rotina de Orcamento por Fases.
MV_INCODSRLInforme .T. para efetuar o calculo de Outros DSR antes da incorporacao/valorizacao, ou .F., para efetuar o calculo apos a incorporacao/valorizacao.
MV_INCORCCUtiliza conceito de inconveniente no modulo de Oficina.
MV_INCTTPACTipo de Tempo padrao para os inconvenientes expor- tados do agendamento.
MV_INC_PELSe T permite inclusao automatica do PE caso seja uma alteracao e o PE nao exista. (Integracao)
MV_INC_POLSe T permite inclusao automatica do PO caso seja uma alteracao e o PO nao exista. (Integracao)
MV_INDESTONIndice para calculo de tempo em estoque
MV_INDJESTCCodigo do Indice usado para calculo do Juros de Es toque.
MV_INDMFTCNumero da Moeda usada pela Empresa como Moeda For te.
MV_INDNEGCIndica se permite deixar estoque negativo qdo material de apropriacao indireta. Conteudo S – Sim N – Nao, E – Respeita MV_ESTNEG
MV_INDUPFCInforme o campo que deve ser utilizado da tabela tabela SM2 para informar o indexador UPF/MT. Ex: M2_MOEDA5
MV_INDXESTCIndexador da Unidade da Federacao para Taxas Taxas e impostos. (Ex.UFESP para Sao Paulo)
MV_IND_POSLDefine se vai mostrar nas telas os intens do Pedid o por posicao
MV_INEPCIndicacao do codigo da receita do INSS para empresas publicas no arquivo DIPJ.
MV_INFADPRCImprime dados do item do pedido de venda 1=Dados do item do pedido;2=Dados do produto ;3=Dados do item do pedido+produto
MV_INFADZFLHabilita o detalhamento dos valores do ICMS, PIS e COFINS descontados para ZFM na Tag do XML da NF-e.
MV_INFCHEQLVerifica se o usuario do Sistema utiliza a Rotina de Cheques, para guardar os dados do Cheque e im- pri-los em Impressora de Cheque.
MV_INFQEINCIndica se deve ser informada a quantidade no inicio da operacao na producao PCP MOD1 e 2 do ACD 1=Sim;2=Nao
MV_INFTRANCIndica os campos da tabela SF2 que contem as informacoes sobre o veiculo transportador que serao apresentadas no Compra Legal – BA.
MV_INFWSINCArray com os campos do SF2 contendo as informacoes a serem apresentadas no WSSINAL sobre o frete Ex.: {‘TxZero’,’OptDebito’}
MV_INFXJUSCDefine se a justificativa de cancelamento sera informada no momento das transmissoes de NF-e atraves de uma tela de digitacao.
MV_INI71CRetorna um array com o Alias e os nomes dos campos referentes a a “Indicador Tipo de Produto” e “Codigo da Descricao do Produto” Norma71
MV_INI71BCCFOPs de Entradas por Transferencia
MV_INI71CCCFOPs de Saidas por Transferencia
MV_INICONDCCondicao de Pagamento padrao para a proposta comercial
MV_INIDIACHSP-Hora inicial para periodo diurno (HH:MM)
MV_INIHNOTNInicio do Horario Noturno Ex. 22.00
MV_INIINVLManter os dados da ultima invoice incluida quando uma nova inclusao for realizada
MV_INIQDEVCNo Acerto de Cargas, na alteracao de Notas Fiscais para Acerto, preencher automaticamente a coluna de Devolucoes ? (Especifico Distribuidores)
MV_INITESL.T. = Inicializa os campos referentes ao calculo/l ivro fiscal de ICMS e IPI (da TES) como ‘N’ (Nao).
MV_INOVSCHCInforme o diretorio que sera utilizado para armazenar o Schema para validacao do arquivo XML do Inovar Auto.
MV_INOVXSACInforme o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Aquisicao de Fornecedor Inovar Auto(sem extensao)
MV_INOVXSCCInforme o nome do arquivo de Schema (.XSD)que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Convite ao Fornecedor do Inovar Auto(sem extensao)
MV_INOVXSFCInforme o nome do arquivo de Schema (.XSD) que sera utilizado para validacao do arquivo XML do Fornecedor do Inovar Auto (sem extensao).
MV_INSACPJCDefine a regra de acumulo de INSS para forncedores do tipo Pessoa Juridica. 1 = Acumula, 2 = Nao acumula.
MV_INSALVHCDeseja Somar para base de Insalubridade H = Horas ou V = Valor
MV_INSBXCPCDefine momento do tratamento da retencao do imposto INSS. 1 = Na Baixa ou 2 = Na Emissao
MV_INSCGIACInscricao Estadual a ser utilizada no programa de geracao de arquivo de exportacao da GIA Eletronica
MV_INSCPARLInforma se o Codigo do Participante deve ser gerado com a Inscricao Estadual. Valido para o registro 0150 do Sped Fiscal.
MV_INSCRIMCIndica o numero da Inscricao Municipal para contribuinte. Exemplo de conteudo: 19900211
MV_INSDIPJCDefine o codigo da retencao do INSS, gerar a DIPJ.
MV_INSIRFCDefine se o valor do INSS deve ser abatido da base de calculo do IRRF no Financeiro. “1” = Abate o va lor da base de calculo do IRRF. “2” = Nao abate
MV_INSPUBLIndica se o inss retido na baixa para contas a pagar e para uma empresa publica. Ou seja, sem controle de valores.
MV_INSSCNatureza de Titulos de Pagamento de INSS
MV_INSSDESCIndica se o desconto sera tributado quando do calculo do INSS. Conteudos : 1=Sim;2=Nao.
MV_INSTPACCDefine o tipo de cumulatividade 1 = Mensal ( Padrao ) / 2 = Ultimos 5 anos.
MV_INSTSIMCCodigo i-SIMP da instalacao (armazem)
MV_INTACDCIntegra ACD 0-Nao 1-SIM
MV_INTACOMLIndica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Acomodacoes G07 x BI4 entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTADMPLIndica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Admissao de Pacientes GD0 X BDR entre os Modulo SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTBLCICIndicador das integracoes para processamento e geracao do bloco I da EFD Contriobuicoes
MV_INTBTGBLIndica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Vidas BTS x GBH entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTCALCCodigo do calendario que sera utilizado no cadastro de projetos vindos do TOTVS Obras e Projetos via mensagem unica.
MV_INTCIDLIndica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Cid entre os Modulos Gestao Hospitalar e Plano de Saude. T=Ligado F=Desligado
MV_INTDLCIdentifica se os Modulos do Pacote de Distribuicao e Logistica (WMS, OMS e TMS) estao integrados aos aos outros Modulos.
MV_INTDPRNDefine se existe integracao entre o Modulo SIGADPR e outros modulos (0=Nao integra; 1=Protheus; 2=Datasul)
MV_INTEDITLHabilita a integracao do edital
MV_INTEEMSLDefine se existe integracao do SIGALOJA com o sistema EMS.
MV_INTERNTCInforme os Tipos de Dias Para os quais deverao ser apontadas Horas Extras Inter-Jornadas.”S”=Trab.”N” =Nao Trab.,”D”=DSR,”F”=Feriado,”C”=Compensado
MV_INTESPELIndica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Especialidade Medica GFR X BAQ entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTFEMNHSP-Intervalo de doacao permitido para mulheres.
MV_INTGFELAtiva integracao com o TOTVS GFE
MV_INTGFE2CMODO DE INTEGRACAO ENTRE PROTHEUS E GFE (1=DIRETO 2= XML)
MV_INTGHLHSP-Parametro para identificar a integracao do ges tao hospitalar com o modulo de estoque. F=Nao ou T=Sim
MV_INTGTRBLIntegra Emissao de Cheques com o TRB? .T. = Integr a, .F. = Nao integra
MV_INTITAULHabilita Integracao de Carta Remessa de Exportacao Eletronica com o Itau BBA.
MV_INTLOGNParametro para definir o nivel de log dos adapters de mensagem unica. 0-NONE, 1-INFO e 2-DEBUG.
MV_INTMASNHSP-Intervalo de doacao permitido para homens.
MV_INTPATHCParametro para definir o local onde sera gravado o log dos adapters do EAI. O nome do arquivo e EAI-mm-yyyy.log.
MV_INTPEGHLPLS-Informar se sera utilizada integracado do Prontuario Eletronico do Gestao Hospitalar
MV_INTPMSCIdentifica se o Modulo de Controle de Projetos esta integrado aos outros Modulos.
MV_INTRASTLHabilita na rotina de rastreabilidade da tela de r esultados do QIP a integracao com os lotes dos mod ulos do QIE e/ou QIP.
MV_INTSAIPLIndica se havera Sincronizacao de Dados da Tabela de Saida de Pacientes GF4 X BIY entre os Modulos SIGAHSP X SIGAPLS. T=Ligado F=Desligado
MV_INTSFCNDefine se existe integracao entre o Modulo SIGASFC e outros modulos (0=Nao integra;1=Protheus; 2=Datasul)
MV_INTTAFCHabilita a Integracao Nativa do Protheus para o modulo SIGATAF. Valores validos (S – Habilita, N – Desabilita)
MV_INTTMSLIdentifica se o Modulo do TMS esta integrado aos outros modulos.
MV_INTTREILEste parametro define se o funcionario podera se inscrever em cursos que nao estao disponiveis. Neste caso ficara no agurado de disponibilidade.
MV_INTTXCDefine qual taxa sera integrada na integracao de taxas de cambio VENDA ou COMPRA
MV_INTWMSLIndica integracao com o modulo WMS
MV_INT_ANTNIndica o inicio do intervalo para considerar uma DI na anterioridade isencao. Valor em dias.
MV_INUTCLICInformar o codigo do cliente que sera utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INUTILILInformar se o botao de inutilizacao deve ser apresentado na rotina SPEDNFE. .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_INUTLINNQuantidade de linhas que serao inutilizadas no fim dos relatorios Razao e Diario Contabeis (SIGACTB). Serao impressos asteriscos (*) no fim do relatorio
MV_INUTPROCInformar o codigo do produto que sera utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INUTTESCInformar o codigo do TES que sera utilizado na nota a ser inutilizada.
MV_INVAUTCExecuta o acerto automatico do Inventario 0-Nao 1-Coletor 2-Monitor 3-Ambos
MV_INVCFD1CInforme os CFOP’s de entrada que nao devem ser considerados na apuracao do Inovar Auto, a separacao deve ser por apostofro (‘) e virgula
MV_INVESTCConfiguracoes para processamento e calculo das operacoes enquadradas no Incentivo Fiscal: Invest /ES
MV_INVETESCRelacao de Codigos de Tipos de Entrada e Saida (TES) que serao considerados na proporcao para Reducao de Base de Calculo
MV_INVOICENNumero sequencial da invoice numero sequencial da Commercial Invoice
MV_IOFCNaturezas para impostos manuais IOF – DCTF
MV_IORGGPECDefine se havera substituicao de postos no modulo Gestao Pessoal – SIGAGPE (0-sem substituicao de po sto; 1-com substituicao de posto)
MV_IORGRSPCDefine se havera integracao entre os modulos de Arquitetura Organizacional e Recrutamento Selecao (0-Integracao nao ativada e 1-Integracao ativada)
MV_IOSVFECCDEFINE SE IMPRIME RELACAO DE PECAS, BOLETO E CONTR ATO DE CDCI NO FECHAM DA OS, DE ACORDO COM O SEGUI NTE CITERIO: S=IMPRIME / N=NAO IMPRIME
MV_IOSVORCCIndica se a rotina de agendamento criara um orcame nto ou uma ordem de servico, de acordo com o segui nte crierio: 1=O.S. / 2=Orcamento
MV_IPECSRVCImporta peca e servicos do inconveniente
MV_IPICNatureza de Titulos de Pagamento de IPI
MV_IPI2CNaturezas para impostos manuais IPI – DCTF
MV_IPI2UNILDefine se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do IPI por Pauta .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade
MV_IPIBENELPara nota de saida de retorno do tipo Benef.: .T.-IPI destacado na tag vOutro + inf.compl danfe .F.-IPI destacado somente na tag vIPI
MV_IPIBRUTCInformar tipo de calculo para o Vlr. de IPI Pelo Valor Bruto (Preco de Tabela) ou pelo Valor Liquido do Pedido de Venda.
MV_IPIDEVLIndica se sera gravado no XML o valor e base de calculo do IPI para notas fiscais de devolucao
MV_IPINOBSCConteudo Obsv.ipi primeiro “S”=Ipi nao tributado segundo “S” ipi na base de icms
MV_IPIPAUTLDefine a utilizacao do IPI de Pauta
MV_IPIPFATCInforme o campo que devera ser multiplicado pela quantidade para determinar o valor do IPI de Pauta Ex. B1_PESO
MV_IPITP9CDefine se o IPI esta incluso no valor das parcelas quando utilizando condicao de pagto tipo 9 por valor
MV_IPIVEINInformar a aliquota de IPI para Veiculos
MV_IPIVENCCInformar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do IPI e periodo de apuracao para calculo do custo de entrada.
MV_IPIZFMLIndica se o desconto referente a PIS e Cofins Zona Franca de Manaus devera ser aplicado na base do IPI.
MV_IPOSECConfiguracao da serie a ser apresentada pelos documentos na DMS de IPOJUCA.
MV_IPPRJAPCImprime ou nao aProjecao de Resgate de Aplicacao
MV_IRDBCNome do banco de dados para acesso do iReport
MV_IRDBPORCPorta do banco de dados para uso do iReport
MV_IRDBURLCEndereco do Banco de dados para uso do iReport.
MV_IRDIPJCDefine o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ
MV_IREFSEMCDefine se na referencia das verbas de aulas serao: “S”- Impresso numero aulas semanais; “N”-impresso total de aulas no mes.
MV_IREPCDefine o codigo da retencao do IRPJ para que o sistema gere o registro R57 da DIPJ. Usado Somente para empresa publica.
MV_IRFCNatureza utilizada para Imposto de Renda
MV_IRF2CNaturezas para Imposto de Renda
MV_IRMP232CDefine se a empresa tera IRRF retido na forma da MP 232. Valores Possiveis 1-Sim, 2-Nao
MV_IRPJCNaturezas para impostos manuais IRPJ – DCTF
MV_IRWSCURL que respondera as requisicoes do iReport.
MV_IR_CAMBNTaxa de IR.
MV_IR_FFNTaxa de I.R. para Financiamento (SIGAEFF)
MV_ISOLCATNIntervalo de solicitacao do catalogo de produtos em dias.
MV_ISPPUBLCDefine se a empresa que utiliza o sistema Protheus e empresa publica 1=Sim empresa publica, ou 2=Nao e empresa publica.
MV_ISSCNatureza utilizada para Imposto s/Servico
MV_ISSAJUCInformar os codigos de Municipios que serao utilizados no quadro dos Ajustes decorrente ao ISQN retido na Fonte.
MV_ISSBAPICIndica se o valor calculado de ISS sera adicionado na base de calculo do PIS/COFINS. 1=Manter; 2=Re tirar.
MV_ISSIMPCNatureza para titulos referentes a ISS importacao
MV_ISSPRGCIndica se usa calculo de ISS progressivo.
MV_ISSRETCLInformar se responsabilidade de recolhimento do ISSQN dividida entre tomador e prestador do servico de construcao civil (cotepe 35).
MV_ISSRETDLIndica se ocorrera a retencao do ISS quando existir o calculo no Documento e a Natureza nao Calcular ISS.
MV_ISSRSMUCPossiveis nomes para o municipio de Porto Alegre existentes no cadastro de cliente/fornecedor.
MV_ISSSTLEste parametro indica se utiliza a configuracao de recolhimento do ISS escriturado no Livro Fiscal (.T.) ou do Cadastro de Cliente/Fornecedor (.F.).
MV_ISSUB35LDefine se trata as notas substituidas de servico no cotepe 35
MV_ISSVENCCInformar a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do ISS e periodo de apuracao
MV_ISSXMUNLTratamento de ISS por Municipio: .T. = Habilitado e .F. = Desabilitado.
MV_ISSZEROLIndica se ira levar valor zero Para NFSe quando Natureza da Operacao imune, isento ou por Exigibilidade suspensa
MV_ISS_COFLIndica se sera deduzido o valor do COFINS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.
MV_ISS_CSLLIndica se sera deduzido o valor do CSLL referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.
MV_ISS_IRFLIndica se sera deduzido o valor do Imposto de Renda referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.
MV_ISS_PISLIndica se sera deduzido o valor do PIS referente ao Abatimento dos Tributos Federais – LC 118.
MV_IT4910CCFOPs de movimentacoes de Petroleo/Energia Eletrica.
MV_IT4911CCFOPs de movimentacoes com valor do ICMS cobrado por Substituicao Tributaria em outros produtos.
MV_ITDESCCIndica se ira imprimir os itens da DANFE ordenados pela descricao dos produtos
MV_ITEDESPLCaso T envia codigo do item no arquivo TXT no ITEA caso F nao grava o codigo do item.
MV_ITEMAGLCAglutinar ITENS do RPS na geracao do XML da Nfse ABRASF? S=SIM N=Nao
MV_ITEMTRPCIntegracao de itens do documento de carga por Item de transporte.
MV_ITENSCNQuantidade de itens impressos no comprovante de pe rcepcao
MV_ITESEQCIndica o criterio para criacao de registros no arq ivo de produtos SB1, utilizado em diversas rotinas Ex: 1=Codite / 2=Grupo+Codite / S=Codinterno
MV_ITLBCPGLLibera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS, para contas a pagar
MV_ITLBCPOLLibera campos de juros, multa se possuir integracao TIN x PROTHEUS
MV_ITMCLVLCInforme 1 para utilizacao do Item Contabil e Clas- se de valor, 2 para nao utilizar, ou 3 para util ilizar item/classe sem obrigatoriedade de ambos.
MV_ITMPSTDLIndica se devera ser informado, na inclusao da OS o prazo medio de atendimento.
MV_ITSUPCIndica se a estrutura dos itens contabeis sera a padrao (N) ou com item superior diferente do padrao (S).
MV_ITTARECNr do item conforme portaria 384/2001 – TARE DF
MV_ITVALIQLDetermina o valor do item da nota, integracao prot heusxTOP, .T. passara o valor liquido, como anteri ormente, e .F. o valor bruto
MV_ITVLDPRLintegracao TOP x Protheus, verifica se o produto e MO e apropria,caso contrario nao apropria
MV_IVARNINPorcentual de IVA a ser aplicado aos responsaveis nao inscritos no IVA.
MV_JABOIMCDetermina a Inscricao municipal do contri- buinte de Jaboatao dos Guararapes – PE
MV_JADTNATCEste parametro define a natureza utilizada para cr iar o titulo de adiantamento.
MV_JADTPARCParametro utilizado para informar a parcela na ger acao de titulo de adiantamento.
MV_JADTPRFCDefina o conteudo do parametro com o prefixo do ti tulo criado como adiantamento.
MV_JADTTPCInforme qual tipo de titulo sera criado no adianta mento. Exemplo: RA (Recebimento Antecipado)
MV_JADTTPRCInforme qual tipo de titulo provisorio sera criado no adiantamento. Exemplo: PR (Provisorio)
MV_JAJUENCCDefine qual motivo de justificativa deve ser infor mado para incluir andamentos em processos encerrad os.
MV_JALCADACUtiliza Controle de Alcadas do modulo Compras? 1- Sim; 2-Nao
MV_JALTCTLAjusta as informacoes do contrato, ao alterar as informacoes padrao do cliente? .T. True/Verdade iro – Ajusta; .F. False/Falso – Nao Ajusta.
MV_JALTDSPCHabilita a manipulacao de despesas pelo SIGAPFS? 1-Sim; 2-Nao
MV_JALTREGCIndica quais tipos de registros serao abertos em modo de alteracao apos a inclusao (1=Processos, 2=Follow-ups, 3=Garantias, 4=Andamentos)
MV_JANDAUTCRecebe andamentos de forma automatica. (1=Sim, 2=Nao)
MV_JANDCANCRestringe a manipulacao de lancamentos referente a andamentos? 1-Sim; 2-Nao
MV_JANDEXCCDefine se para de receber andamentos automaticamen te, quando o processo for encerrado.(1=Sim, 2=Nao)
MV_JAPROVECDefina o grupo de aprovacao padrao (default) utili zado na aprovacao de garantias.
MV_JAREACCCodigo da Area que sera indicada automaticamente no campo NSZ_CAREAJ no momento da inclusao
MV_JATLIMICExibe mensagem para confirmar a atualizacao dos ca mpos, ao cadastrar um andamento como liminar? 1-Si m; 2-Nao
MV_JATOAUTCCodigo do Ato processual que sera utilizado para I ncluir os Andamentos de forma automatica.
MV_JAVALIACHabilita a avaliacao da participacao de Advogados Credenciados, Envolvidos e Prepostos no Follow-up? 1-Sim; 2-Nao
MV_JB7701Dparametro de data para ref. financeira no bloqueio automatico.
MV_JB77010NBloqueio por casamento.
MV_JB77011CMotivo do bloqueio por casamento.
MV_JB7702Ccodigo do motivo de bloqueio.
MV_JB7703NConsidera data limite?
MV_JB7704Cmotivo bloqueio por limite.
MV_JB7705Nbloqueio por maioridade?
MV_JB7706Cmotivo de bloqueio por maioridade.
MV_JB7707Nidade inicial para bloqueio por maioridade.
MV_JB7708NIdade universitaria?
MV_JB7709Ddata de
MV_JBLQDISCBloqueia a inclusao /alteracao de registro quando a data e inferior a data de distribuicao? 1-Sim; 2 -Nao
MV_JBLQDTFCBloqueia a inclusao / alteracao do registro quando a data e maior que a data atual? 1-Sim; 2-Nao
MV_JBLQFERCPermite incluir follow-up aos finais de semana e f eriados? 1-Sim; 2-Nao
MV_JBLQINCLBloqueia a edicao dos campos Prognostico e Objeto quando o processo e um Incidente? .T. True/Verdade iro – Bloqueia; .F. False/Falso – Nao Bloqueia
MV_JBSIZECDefine o percentual para o grid em uma FWMBrowse n no SIGAJURI, para as resolucoes de 800,1024 e 1280 DPIs.
MV_JCAGENCCCodigo do agencia bancaria a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
MV_JCASO1CDefina a sequencia da numercao do Caso. 1 – Por cl iente; 2 – Independente do cliente.
MV_JCASO2LReaproveita lacunas existentes na numeracao? .T. T rue/Verdadeiro – Reaproveita; .F. False/Falso – Na o reaproveita.
MV_JCASO3LPreserva o numero do Caso de origem no remanejamen to do Caso? .T. True/Verdadeiro – Preserva; .F. Fa lse/Falso – Nao Preserva.
MV_JCAWFCOCCaminho modelo do html de workflow de aceite de correspondente.
MV_JCBANCOCCodigo do banco a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
MV_JCCONTACCodigo do conta corrente a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
MV_JCDWFCOCCodigo do processo de workflow do aceite de correspondente, que foi cadastrado no configurador em workflow.
MV_JCFGFIXLIndique se a configuracao da pesquisa tem campos F ixos ou Configuraveis. .T. True/Verdadeiro – Fixos .F. False/Falso – Configuraveis.
MV_JCFORNTCCodigo do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
MV_JCISSRVLRealiza a integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV?
MV_JCLDTFPNInforme a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data final d o protocolo.
MV_JCLDTIPNInforme a quantidade de meses anteriores a data de vencimento da outorga para calcular a data inicia l do protocolo.
MV_JCMOPROCCodigo da moeda de provisao que sera utilizada na atualizacao de provisao, quando a moeda nao estiver preenchida, no Assunto Juridico.
MV_JCNATUTCNatureza financeira dos valores de correcao e juros de levantamentos
MV_JCOBDSPLO usuario e obrigado a informar a observacao de Na o Cobravel da Despesa? .T. True/Verdadeiro – Obrig atorio; .F. False/Falso – Nao obrigatorio.
MV_JCODFAVCCodigo do favorecido utilizado na geracao do compr omisso a pagar do Servico Tabelado.
MV_JCOLIDCMatricula do usuario configurado no parametro MV_E CMUSER para que nao seja necessario ir ate o fluig em cada solicitacao.
MV_JCONFATCInforme a condicao de pagamento para geracao de ti tulos financeiros da fatura.
MV_JCONVDSCTipo de conversao das despesas de Faturamento de S ervicos. 1- Conversao pela data de emissao; 2- Con versao pela data da despesa.
MV_JCONVLTCTipo de conversao de Lancamentos Tabelados no Fatu ramento de Servicos. 1-Data de Emissao; 2-Data de Inclusao; 3-Data de Conclusao.
MV_JCORDIANDefine a quantidade de dias uteis para digitacao dos time sheets apos o corte.
MV_JCORHRACHorario de corte dos lancamentos dos timesheets.
MV_JCORTECDefine o criterio para corte de lancamento dos timesheets, onde M=Mensal e Q=Quinzenal.
MV_JCOTSUGCCotacao sugerida na fila de emissao. 1-Pela data d e emissao da Fatura; 2-Pela data de emissao da Pre -fatura.
MV_JCPGINTCInforme a condicao de pagamento para a Moeda Inter nacional. Exemplo: 001
MV_JCPGNACCInforme a condicao de pagamento para a Moeda Nacio nal. Exemplo: 001
MV_JCRYPASCInforme o caminho para exportacao do pdf pelo Crys tal.
MV_JCRYSERLDefina a forma de geracao dos relatorios Crystal, se pelo Server ou SmartClient. .T. True/Verdadeiro – Server; .F. False/Falso – SmartClient.
MV_JCTBFINCContabilizacao de levantamentos diretamente via contabil ou via modulo financeiro? (1=Contabil; 2=Financeiro)
MV_JCTIPOTCTipo do titulo dos valores de correcao e juros de levantamentos
MV_JDESCLICInforme a Conta Contabil utilizada para despesas d e Clientes.
MV_JDESCMXNPercentual maximo de desconto por caso.
MV_JDFTDESLDiferencia a numeracao das faturas de despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso nao diferencia
MV_JDFTHONLDiferencia a numeracao de faturas de honorarios ou honrarios e despesas? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia.
MV_JDFTINTLDiferencia a numeracao de faturas internacionais? .T. True/Verdadeiro – diferencia; .F. False/Falso – nao diferencia.
MV_JDISTOTCDefine se a Distribuicao TOTVS esta ativa.
MV_JDISURLCUrl do web service da empresa que enviara as distribuicoes.
MV_JDISUSRCLogin do web service que deve ser utilizado para receber as distribuicoes.
MV_JDIVCASCCriterio para divisao do valor de faturamento por Caso na emissao da Fatura. 1- Time Sheet (TS); 2- Peso do Caso.
MV_JDOCPAICCodigo ID do documento na pasta raiz onde sera cri ada a estrutura de documentos do Juridico.
MV_JDOCUMECInforme qual e o tipo de integracao de anexos. 1-W orksite; 2- Base de Conhecimento; 3 – Fluig
MV_JDTAGENLUtiliza a Data de Vencimento com base nas parcelas ? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso N ao utiliza.
MV_JDTCVADCInforme a data usada na conversao da moeda do Adia ntamento. 1-Data de inclusao do controle de adiant amento; 2-Data de emissao da fatura.
MV_JDTENCENInforme a quantidade de dias para lancamento da da ta de encerramento.
MV_JDTENTRNInforme a quantidade de dias para lancamento da da ta de entrada.
MV_JDTVLMOCE obrigatorio o preenchimento dos campos: Data, Mo eda e Valor?1- Sim; 2- Nao.
MV_JEMINFLInforme qual sera a data de emissao do Documento F iscal de Saida. .T. True/Verdadeiro – Data da Fatu ra; .F. False/Falso – Data base.
MV_JENCACRCDefine o tipo de encerramento do processo ao cadas trar um Acordo. 1-Automatico; 2-Manual.
MV_JENCAUTCO encerramento e automatico ao encerrar o processo ? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JENCINCCEncerra automaticamente os Incidentes? 1-Sim; 2- N ao.
MV_JENVENTCHabilita o cadastro tabelado de envolvidos a parti r de informacoes de entidades externas? (1=Sim, 2= Nao)
MV_JENVTABCIndica se o Cadastro de Envolvidos e tabelado, obr igando o preenchimento de Cliente e Loja. 1-Sim; 2 – Nao.
MV_JEXCFLHCExclui os registros vinculados ao processo 1-Sim; 2-Nao.
MV_JEXPPTACHabilita a exportacao personalizada por tipo de As sunto Juridico? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JFECAUTLDefine se os periodos de fechamento criados sao: .T. True/Verdadeiro – Abertos; .F. False/Falso – F echados.
MV_JFLSUBPCNome das pastas que serao criadas a partir da past a de Caso.(Separar os nomes com ; )
MV_JFLTPEDCO campo Pedido Verba do cadastro de Objeto com val or, e filtrado pelo Assunto do Assunto Juridico? 1 Sim; 2- Nao.
MV_JFLUIGACIntegracao com o Fluig esta ativada – 1=Sim;2=Nao
MV_JFLXCORNFluxo de correspondente por Follow-up ou Assunto Juridico? 1 – Follow-up ; 2 – Assunto Juridico.
MV_JFSINCCHabilita a fila de sincronizacao para integracao c om outros sistemas? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JFTJURICPela integracao entre o JURI e PFS e obrigatorio i nformar o Escritorio de Faturamento e a Tabela de Honorarios no Cadastro de Cliente? 1-Sim; 2-Nao.
MV_JGEDATUCHabilita a atualizacao de documentos entre bases ? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JGEDBMALHa desdobramento da nota quando o valor supera o d o contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao oper ador; .F. False/Falso – Nao pergunta ao operador.
MV_JGEDBMELHa desdobramento da nota quando o valor e inferior ao do Contrato? .T. True/Verdadeiro – Pergunta ao operador; .F. False/Falso-Nao pergunta ao operador
MV_JGEDDANCDefina o nome do Database para documentos em Andam ento.
MV_JGEDDENCDefina o nome do Database para documentos Encerrad os.
MV_JGEDDLLCDefina a .dll para a integracao com o GED (Worksit e).
MV_JGEDSENCDefina o Server para documentos encerrados.
MV_JGEDSERCDefina o Server GED (Worksite);
MV_JGEDTLLHabilita o Trust Login na integracao com o GED (Wo rksite)? .T. True/Verdadeiro – Habilita; .F. False /Falso – Nao Habilita.
MV_JHBPESACHabilita a tela de pesquisa de Andamentos? 1-Sim; 2- Nao.
MV_JHBPESDCHabilita a tela de pesquisa de Despesas e Custas? (-Sim; 2-Nao)
MV_JHBPESFCHabilita a tela de pesquisa de Follow-ups? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JHBPESGCHabilita a tela de pesquisa de Garantias/Alvaras? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JHEXPOCRetira o hifen e utiliza a linha de agrupamento na Exportacao Personalizada? 1-Sim, 2-Nao.
MV_JHSTCTRCInforme o valor do historico do Controle de Adiant amento.
MV_JIMGFTCInforme o caminho para recuperar a imagem das Fatu ras.
MV_JIMPAUTCHabilita a importacao automatica de documentos ? 1-Sim; 2-Nao.
MV_JIMWFCOCCaminho com o logo da imagem que sera apresentada no html de workflow de aceite de correspondente.
MV_JINDPSWCIndica a senha que sera utilizada para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS
MV_JINDUSRCIndica o usuario/login que deve ser usado para baixar as atualizacoes de indices no repositorio da TOTVS
MV_JINSATUCHabilita a exebicao dos processos do usuario atual independente da instancia atual estar como SIM ou NAO ( 1-Habilita/2-Desabilita )
MV_JINSTSTCA publicacao importada para o Cadastro de Andament o como Sentenca, tera o campo Instancia preenchido com a Instancia atual? 1-Sim; 2-Nao.
MV_JINTERHCIntegra com o RH? 1-Sim; 2-Nao.
MV_JINTJURCHabilita a integracao juridica de bases ? 1- Ativa da; 2- Desativada.
MV_JINTVALCUtiliza a integracao de valores com os modulos Fin anceiro e Contabil? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JKPASSCDefina a senha para conexao com o Webservice da Ku rier.
MV_JKURLCDefina a URL do Webservice da Kurier para efetuar a conexao.
MV_JKURXMLCIndica se a integracao da Kurier e no modelo de ba se de dados ou envio de XML completo, usando busca de nomes pela Kurier. 1 – XML, 2 – Base
MV_JKUSERCDefina o usuario na conexao com o Webservice da Ku rier.
MV_JLANC1NDefina a quantidade de dias uteis para permitir la ncamentos apos o encerramento do Caso.
MV_JLEVGARCEncerra o processo apenas quando o valor em juizo da Garantia e igual a zero (0)? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JLFORNTCLoja do fornecedor a ser indicado na criacao de levantamento automatico com a integracao financeira/contabil ativada
MV_JLIMTABNQual e o menor dia para encerrar o processo, para geracao de lote de Lancamentos Tabelados no mes? Se 99 nunca gera lote no mes de encerramento.
MV_JLOJFAVCInforme o codigo da Loja do Favorecido para geraca o do documento a pagar do Servico Tabelado.
MV_JMDLSINCIndica quais modelos NAO devem ser sincronizados c om o Legal Desk. Ex.: JURA204, JURA202
MV_JMODOCInforme o Modo de Prestacao usado na integracao co m o SISCOSERV.
MV_JMODRELCTipo de Relatorio SIGAPFS – 1 = CRYSTAL, 2 = FWMS PRINTER
MV_JMOENACCInforme a moeda nacional utilizada na conversao de valores do Faturamento de Servicos.
MV_JMOTCANCE obrigatorio informar o motivo de cancelamento da s faturas? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JMOTREMCDefina o motivo padrao utilizado no remanejamento de Processos Encerrados.
MV_JNATDESCIndica a natureza da despesa utilizada na gravacao do titulo no Contas a Pagar.
MV_JNATFATCDefina a natureza para geracao de titulos financei ros da fatura.
MV_JNATGARCIndica a natureza da garantia utilizada na gravaca o do titulo no Contas a Pagar.
MV_JNATUCPCDefina o codigo da Natureza utilizado na geracao d o compromisso a pagar do Servico Tabelado.
MV_JNBSCDefina o codigo para a Classificacao Fiscal de Ser vico na integracao das faturas do SIGAPFS com o SI SCOSERV.
MV_JNDESPECDefina a natureza usada na geracao de Titulos de Despesas. Esta configuracao nao deve gerar imposto s.
MV_JNFTHONCInforme a numeracao diferenciada para faturas de honorarios ou honorarios e despesa.
MV_JNFTINTCInforme a numeracao diferenciada para faturas internacionais
MV_JNRCCASCDefina o codigo do campo Custom do Caso GES (Works ite).
MV_JNRCCLICDefina o codigo do campo Custom do Cliente GED (Wo rksite).
MV_JNT4CLICDevem ser mostrados para o cliente os andamentos, quando feita a importacao de publicacao? (1-Sim / 2-Nao)
MV_JNT4FASCInforme o codigo da Fase Processual usado na importacao de publicacao
MV_JNTDESCInforme a numeracao diferenciada para faturas de despesas.
MV_JNUCLILUtiliza as lacunas na numeracao de Clientes? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza.
MV_JNUMCNJCRealiza validacao do numero CNJ no numero do processo ? (1=Sim;2=Nao)
MV_JNUMPROCHabilita travamento de inclusao duplicada para num ero de processo? 1- Habilita; 2- Desabilita.
MV_JOBRENCCOs campos da aba Encerramento sao de preenchimento obrigatorio? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JOBRENVCEsta habilitada a obrigatoriedade de preenchimento dos campos Cliente e Loja no Envolvido? 1 – Habil itada; 2- Desabilitada.
MV_JORDENACInforme a ordenacao de pesquisa e relatorio do pro cesso. 1-Cliente\Loja\Caso; 2-Autor\Reu.
MV_JORDPARCInforme a ordem para os lancamentos nas telas de O peracao e Revisao de Pre-Fatura. 1-Cod do Particip ante (RD0_COD); 2-Sigla (RD0_SIGLA).
MV_JPACUNIL.T. True/Verdadeiro-Conteudo do parametro MV_1DUP (parc.a vista); .F. False/Falso-Grava brancos no c ampo Parc.do Titulo(E1_PARCELA) para fat. a vista.
MV_JPARTSDNO campo Participante da divisao Time-Sheet (TS) es ta habilitado? 1- Sim; 2- Nao.
MV_JPASFATCInforme o caminho para guardar os relatorios de Fa turamento.
MV_JPASGRFCPasta de Agrupamento de Faturas cria subpastas na pasta Faturamento, conforme campos da tabela NXA. Ex.:Cod.Cliente NXA_CCLIEN + Codigo Loja NXA_CLOJA
MV_JPASGRPCPasta de Agrupam.de Pre-Faturas cria subpastas na Pasta Faturamento, conforme campos da tabela NX0. Ex.:Cod.Cliente NX0_CCLIEN+ Codigo Loja NX0_CLOJA.
MV_JPASPRECInforme o caminho para gravar as Pre-faturas expor tadas.
MV_JPERLEVCQual e o percentual de valor permitido no levantam ento, superior ao valor da garantia.
MV_JPESPECCHabilita campo Pesquisa Geral para filtrar informa coes do Num Processo; Nome Envolvido e Detalhament o do Objeto na pesquisa de processos (1=Sim;2=Nao)
MV_JPFORIGCIndica se deve ser armazenado um arquivo .pdf da p re-fatura no momento da emissao e este nao sera su bstituido. (1-Sim; 2-Nao)
MV_JPREEXTCPrefixo que sera utilizado para gerar o titulo a pagar que for gerado a partir do extrato de correspondente.
MV_JPREFATCInforme o prefixo para a geracao dos titulos finan ceiros da fatura.
MV_JPROCFWCSugerir a inclusao de um follow-up apos o cadastro do processo? (1=Sim;2=Nao)
MV_JPRODDCInforme o Produto de Despesas para a geracao do Do cumento Fiscal.
MV_JPRODHCInforme o Produto de Honorarios para a geracao do Documento Fiscal.
MV_JPUBNUMCHabilita a atualizacao do numero do processo a par tir da publicacao vinculada. (1=Sim, 2=Nao)
MV_JPUBTOTCIndica de sera utilizado o servico de publicacoes da TOTVS. (1=Sim, 2=Nao)
MV_JPWDEXTCSenha do usuario para anexar documentos no worksit e atraves do SmartClientHTML (Externo).
MV_JQMES1ANQuantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 1ª instancia.
MV_JQMES2ANQuantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca de 2ª instancia.
MV_JQMESDTNQuantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da distribuica o.
MV_JQMESTSNQuantidade de meses para calculo da previsao de te rmino do processo, a partir da data da sentenca do Tribunal Superior.
MV_JQTDIACNQuantidade de dias para aceite do correspondente quando for enviado um follow-up para ele.
MV_JRECTSCInforme a partir de qual mes-ano do lancamento dos Time-Sheets(TS) se fara o recalculo, na emissao da pre-fatura.
MV_JRELCONCInforme o codigo do tipo de envolvimento a conside rar no relatorio. Se mais de um codigo, separe-os entre barras (/).
MV_JREMPROLA rotina Remanejamento transfere somente os proces sos em andamento? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. F alse/Falso – Nao.
MV_JRESUFWCDefina para a inclusao, o codigo padrao de resulta do do follow-up.
MV_JREVILDCUtiliza a tela de Revisao de Pre-fatura do sistema Legal Desk? (1-Sim; 2-Nao)
MV_JRSTCADCInforme se esta ativa a restricao de cadastros bas icos. 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JRTPASCExecuta restricao por Tipo de Assunto Juridico ao pesquisar processos para vinculo? 1 – Sim; 2 – Nao
MV_JSERNFCInforme a serie para a geracao de Documentos Fisca is de Saida.
MV_JSISSRVLRealiza integracao do SIGAPFS com o SISCOSERV? .T. True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.
MV_JSIWFCOCCaminho do site que sera aberto quando clicado na imagem no html de workflow de aceite de correspondente.
MV_JSOCANDCInforme o codigo do cadastro de Situacao do Envolv ido como: Em andamento.
MV_JSONOFFNInforme o tipo de Integracao SISCOSERV. 1-On-line; 2- Off-line.
MV_JSUGPROCSugere o prognostico automaticamente de acordo com o objeto? 1= Sim ; 2 = Nao.
MV_JTDPENDLHabilita a opcao: Emite tudo pendente na tela de emissao de pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Habil ita; .F. False/Falso – Nao habilita.
MV_JTER95BCInforme o codigo de Tipo de Envolvimento para o re latorio do societario. Se mais que um codigo, sepa re-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03.
MV_JTESNFCInforme o TES para geracao de documento.
MV_JTETVCOCInforme o codigo de tipo de envolvimento para trav a de concessoes. Se mais que um codigo, separe-os entre barras (/). Ex.: 01/02/03/04.
MV_JTHEDTMCGravar Horas Extras na Data da 1a. Marcacao Qdo. o Tipo de H.E. do Proximo dia for equivalente e o Pa rametro MV_APHEDTM estiver com “S”: S=Sim,N=Nao
MV_JTIPFATCInforme o tipo de titulo financeiro gerado pela Fa tura.
MV_JTIPOCPCInforme o codigo do Tipo de Documento a pagar, ger ado para o Servico Tabelado.
MV_JTLATVRCInforme a tela de valores exibida para atualizacao , ao cadastrar um andamento como sentenca. 1-Valor es do Processo; 2-Valores em Discussao.
MV_JTPANAUCModo de funcionamento da rotina de andamento autom atico. (1=Por processo, 2=Por instancia)
MV_JTPCONFCQual e a cotacao utilizada nas conversoes de titul os das faturas do SIGAPFS? 1- Cotacao usada na Fat ura; 2-Cotacao Diaria.
MV_JTPCONVCQual e o tipo de cotacao utilizada nas conversoes? 1-Diaria; 2-Mensal.
MV_JTPDOCCInforme o tipo de documento juridico: Rede; GED (Worksite).
MV_JTPENACCInforme qual codigo de motivo de encerramento sera sugerido ao cadastrar um novo acordo.
MV_JTPIMPCInforme o tipo utilizado na importacao de arquivos : 1 – XML; 2 – Kurier; 3 – Ambos.
MV_JTPLEAUCInforme o codigo do Tipo utilizado no Levantamento Automatico das Garantias.
MV_JTRFWDRCBloqueia a Inclusao de follow-up com data retroati va? 1 – Sim; 2 – Nao
MV_JTRVADTCBloqueia a inclusao de Andamentos com data futura ou inferior a data de distribuicao? 1 – Sim; 2 – N ao.
MV_JTRVEMPCTrava o campo Empresa na tela de Envolvidos, quand o a opcao Cliente esta marcada como Nao? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVCONCCHabilita a trava de Concessoes por Socio? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENANCBloqueia as operacoes na tela de Andamento, quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENDPCBloqueia as operacoes na tela de Despesas quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENFWCBloqueia as operacoes na tela de Follow-up quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENGACBloqueia as operacoes na tela de Garantias quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENJFCPermite alterar com justificativas as telas bloque adas no Encerramento do Processo? 1 – Sim; 2 – Nao
MV_JTVENPDCBloqueia as operacoes na tela de Objetos quando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENPHCBloqueia as operacoes na tela de Pedidos Docs RH q uando o processo esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVENPRCBloqueia as operacoes na tela de Processo quando j a esta encerrado? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JTVRSENCO sistema exibe a mensagem de confirmacao para atu alizacao de valores ao cadastrar um Andamento com Sentenca? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JURCARTCDefine no Sigaloja se o juros p/ o Cartao Credito parcelado sera cobrado pela ADMINISTRADORA ( A ) ou pelo ESTABELECIMENTO de venda -> ( E ).
MV_JURHS1LHabilita a gravacao dos Historicos? .T. True/Verda deiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.
MV_JURHS2LAltera cadastros/ajusta historico do mes anterior? .T. Ano-Mes anterior ao atual; .F. Ano-Mes atual e historicos maiores atualizados, sao apagados.
MV_JURHS3LUtiliza o historico para participacoes de Clientes /Casos? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/F also – Nao utiliza.
MV_JUROSNTaxa informada para calcular o valor presente das cotacoes de compra
MV_JURTINLparametro para verificar se as informacoes de acre scimo e decrescimo serao utilizadas para calcular juros e multas
MV_JURTIPOCOs juros dos titulos a receber poderao ser : (S)imples, somente (C)omposto ou (M)isto = Simples ate 30 dias de atraso e posteriormente Composto.
MV_JURTS1NDefina a quantidade de minutos referentes a 1 UT (Unidade de Tempo).
MV_JURTS2NIndica o tipo de apontamento de hora: 1-UT (Unidad e de Tempo); 2-Hora Fracionada; 3-Hora-minuto (HH: MM).
MV_JURTS3LAs UTs (Unidades de Tempo) ou o tempo, podem ter f racoes? .T. True/Verdadeiro – Com fracoes; .F. Fal se/Falso – Sem fracoes.
MV_JURTS4LPermite zerar o tempo revisado de atividades nao c obraveis? .T. True/Verdadeiro – Permite; .F. False /Falso – Nao Permite.
MV_JURTS5CInforme o codigo do Cliente para efetuar lancament o futuro (Tempos complementares – Data Futura).
MV_JURTS6CInforme o codigo da Loja para efetuar lancamento f uturo (Tempos complementares – Data Futura).
MV_JURTS7LExibe o campo para vinculo de Time-Sheet com o lan camento tabelado? .T. True/Verdadeiro – Vincula; . F. False/Falso – Nao vincula.
MV_JURTS8LExibe os Time-Sheets com tempo revisado igual a ze ro na pre-fatura? .T. True/Verdadeiro – Exibe; .F. False / Falso – Nao exibe.
MV_JURXFINLHabilita a integracao entre os modulos SIGAFIN – Financeiro e SIGAPFS – Juridico Padrao desabilitado.
MV_JUSAPORLUtiliza dados do portador da fatura/ contrato? .T. True/Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Nao utiliza.
MV_JUSREXTCUsuario para anexar documentos no worksite atraves do SmartClientHTML (Externo).
MV_JUSTVINCIndica se deve ser solicitado ao usuario uma justi ficativa ao vincular um processo. (1 – Incidentes, 2 – Vinculados, 3 – Relacionados ou 4 – Todos)
MV_JUTFECHLUtiliza o fechamento de periodo do Faturamento? .T . True/ Verdadeiro – Utiliza; .F. False/Falso – Na o utiliza.
MV_JVENINTNInforme a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) do Faturamento Internacional.
MV_JVENNACNInforme a quantidade de dias para filtro na fila d e impressao (Fixo/Fatura Adicional) para Faturamen to Nacional.
MV_JVIASBONInforme a quantidade de vias de boleto sugerida na fila de Geracao de Faturas.
MV_JVIASCANInforme a quantidade de vias da carta de cobranca, sugerida na fila de Geracao de Faturas.
MV_JVIASRENInforme a quantidade de vias de relatorio sugerida na fila de Geracao de Faturas.
MV_JVINCAFCHabilita o vinculo entre Andamentos e Follow-ups? 1-Sim; 2-Nao.
MV_JVINCTSLVincula Time-Sheet as faturas de fixo? .T. True/Ve rdadeiro – Vincula; .F. False/Falso – Nao Vincula.
MV_JVLENOBCE obrigatorio o preenchimento do campo Valor Envol vido? – 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_JVLHISTCIndica se serao gravados os valores historicos da correcao monetaria (1=Sim,2=Nao)
MV_JVLPERJLE obrigatorio que a soma percentual da Juncao de Contratos seja igual a 100%? .T.True/Verdadeiro – Sim; .F. False/Falso – Nao.
MV_JVLPROVCIndica se o valor de provisao sera o valor indicado no Processo (1) ou se vira da tela de objetos (2).
MV_JVLRCOCDefine na tela de valores/pedidos sera utilizada a versao simplificada ou completa com todas as abas 1-Completa,2-Simplificada.O valor padrao igual a 2
MV_JWFAPRVCParametro que guardara o id do workflow de aprova cao de atividades criado no FLUIG.
MV_JWSPESQCAtiva o filtro de Cliente/Caso na pesquisa GED (Wo rksite)? 1 – Sim; 2 – Nao.
MV_KBFLUIGLUtiliza o Banco de Conhecimento no Fluig? .T.= Utiliza, .F.= Nao utiliza
MV_KITCVerifica se o cliente usa Kit. ‘S’ para sim ou ‘N’ para nao.
MV_KMOBRIGLObriga informar a quilometragem apos o apontamento dos registros das ocorrencias qdo todos os doctos da viagem estiverem com o status concluido.
MV_KMVEIOPLValida se Mostra Tela de Apontamento Manual de gada / Saida de Viagens
MV_L060SB5LNa consulta multimidia atraves define se as inform acoes adicionais virao do sB5.
MV_L11033LCalcula o valor do IRF para operacoes de emprestimo mutuo, tal como nos rendimentos de aplicacoes.
MV_L1TXMOELIndica se a taxa da moeda pode ser alterada ou nao na Venda Rapida, para localidades fora do Brasil.
MV_LABDISCHSP-Indica os setores que serao obrigados a emitir o mapa de trabalho na fase de distribuicao
MV_LANCAEXCHSP-Indica se o Lancamento do Exame sera feito no momento da Solicitacao, ou na Confirmacao. (C=Conf irmacao; S=Solicitacao)
MV_LANEXGCIdioma utilizado no Exchange server, exemplos: en_US,pt_BR,etc.
MV_LAPACSNLHSP-Libera Solicitacao de APAC sem numero do APAC
MV_LAUDONFLNa geracao da NF saida, solicita laudo?
MV_LAUFENTCHSP-Ficha do comprovante de entrega do laudo.
MV_LAYDESPLDefine se no layout do Envio ao Despachante o campo Codigo do Item ira respeitar tamanho 30
MV_LAYMILECDiretorio onde se encontram os layouts do facilitador de importacao (MILE) a partir do rootpath do sistema
MV_LAYPOSCCodigo do layout referente ao pos
MV_LAYPTUCCodigo do layout do ptu on-line
MV_LBALABECArquivo de Termo de Abertura do Balanco Geral
MV_LBALFECCArquivo de Termo de Encerramento do Balanco Geral
MV_LBVACBCValida vendas com valor abaixo do custo medio
MV_LBVACRCLibera Venda Abaixo do Custo (Requisicao)
MV_LC102NNumero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP
MV_LC87NNumero de meses a ser considerado na apropriacao mensal do CIAP, para bens adquiridos antes de Jan/01 (antes da Lei Complementar 102/01)
MV_LCIAPACArquivo de Termo de Abertura do Livro CIAP
MV_LCIAPECArquivo de Termo de Encerramento do Livro CIAP
MV_LDCCEABCArquivo de Termo de Abertura do Livro Diario por Centro de Custo Extra Contabil
MV_LDCCEFECArquivo de Termo de Encerramento do Diario por Centro de Custo Extra Contabil
MV_LDIARABCArquivo de Termo de Abertura do Livro Diario Conta bil.
MV_LDIARENCArquivo de Termo de Encerramento do Livro Diario contabil.
MV_LDUPABECArquivo de abertura do livro de duplicatas
MV_LDUPENCCArquivo de encerramento do livro de duplicatas.
MV_LEADANTNIndica o LeadTime para anterioridade isencao (EDC) em dias.
MV_LEGM953LDetermina se a GNRE na Apuracao de ICMS/ST para o mesmo estado do MV_ESTADO seja gerada independente do MV_SUBTRIB. .F. = NAO GERA, .T. = GERA
MV_LEITRNCHSP-Leito para recem nascido
MV_LENTABCArquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas.
MV_LENTENCArquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Entradas.
MV_LERNOTALDetermina se o Custo Realizado sera a partir da leitura da NF Unica ou Primeira (T) ou do Processo
MV_LFAGREGLIndica se deve ser feita escrituracao, mesmo nao agregando valor ao total da nota.
MV_LFISORDLIndica se o numero do livro devera ser impresso ao lado do numero da pagina com a indicacao de livro eletronico (E) nos registros de entrada e saida.
MV_LFMD2DTLparametro MV_LFMD2DT para sempre considerar a data de emissao para emissao do livro de saida, ou a da ta de entrada
MV_LICCampo D1 – Importacao (Sem Integracao EIC) – Licen ca de Importacao
MV_LIBACIMLBloqueia liberacao de Pedidos de Venda com quanti- dade liberada superior a quantidade do pedido.
MV_LIBCHEQCOpcao para liberacao de saldo bancario quando da geracao de cheques antes da baixa.
MV_LIBCTCLHabilita o controle de Liberacao de Contratos de C arreteiro? (T = Habilita / F = Desabilita)
MV_LIBDIAGCLibera Tipo de Tempo com Servicos de Diagnostico (S/N)?
MV_LIBESB6LIndica se deve permitir a inclusao de NFE (F4_PODER3=D) com quantidade total da remessa e saldo financeiro a menor.
MV_LIBEXCLLLibera exclusao das notas fiscais independente do MV_ULMES
MV_LIBFECHLIndica se libera o fechamento do caixa sem a reali zacao da sangria
MV_LIBGRUPCInformado “N”, a preparacao de notas fiscais uti – lizara o parametro “MV_NUMITEM” para numero maximo de grupos por nota.
MV_LIBLTSCLLibera a digitacao de lote, vinculado a mesma solicitacao de coleta, por diversos usuarios simultaneamente.
MV_LIBNIVNNivel minimo do usuario para liberacao de credito no m=dulo SIGACRD
MV_LIBNODPCAvalia credito para pedidos que nao geram duplica- tas
MV_LIBPCNDLDefine se a quantidade devolvida do documento de s aida do tipo devolucao sera deduzida da quantidade ja entregue do pedido de compra.
MV_LIBQTEMLSe ligado, permite alterar o pedido, colocando uma quantidade negativa no saldo
MV_LIBTITLLiberacao dos titulos a pagar ou receber
MV_LIBVGBLLLibera Encerramento de viagens com ocorrencia do tipo bloqueia documento.
MV_LIBVINCLIndica se deve ou nao liberar a edicao dos itens do pedido de venda vinculado a uma O.S
MV_LIGACCampo da Tabela SB1 que indica o tipo da liga (AR Arabica, CO Conilon)
MV_LIMAJUNDefine limite para ajustes na digitacao dos itens do rodape das notas fiscais de entrada.
MV_LIMCRECLimite de Credito para abertura de OS. Este valor se refere ao valor que se desejara avaliar antes d e abrir a OS
MV_LIMDEDNUtilizado para informar o limite (em reais) da ded ucao no calculo do ICMS para empresas de pequeno p orte classe “B”.
MV_LIMDMATNLimite de deducao para a licenca-maternidade.
MV_LIMDSRCDesconta o DSR limitado ao periodo de apuracao. “S” = Sim ; “N” = Nao.
MV_LIMFTALNValor limite de faturamento para clientes nao con tribuintes de ICM para o estado do Alagoas.
MV_LIMINCRNDetermina o Valor Minimo para Avaliacao do Limite de Credito em Moeda Corrente.
MV_LIMINSSNValor limite de retencao para o INSS de pessoa fisica
MV_LIMITMECValor da ultima faixa da receita bruta para microe mpresa e sua aliquota correspondente. Ex: {240000, 5.4} ( Simples Federal)
MV_LIMITPPCValor da ultima faixa da receita bruta para EPP e sua aliquota correspondente majorada. (Consultar B oletim Simples Federal)
MV_LIMLISNLimite de valores para as compras – Licitacao
MV_LIMMAXNLimite maximo para liberacao do credito (em %)
MV_LIMPAGNDetermina o Valor Maximo de diferenca entre as duplicatas e o total da NF
MV_LIMRECCRecalcula valor das duplicatas: 1- Se divergencia for menor ou igual ao limite; 2- Se divergencia for menor que limite; 3- Nao recalcula;
MV_LIMSUPCDetermina se deve utilizar os limites superiores informados na manutencao de jornadas do SIGAPON. 0 – Nao utiliza, 1 – Utiliza(padrao).
MV_LIMVOONQuantidade de voos que poderao ser exibidos na tel a de grade de voo.
MV_LINIMPNHSP-Qtde. de linhas padrao p/ impressao
MV_LINKLOGCURL completa do logo da empresa utilizado na Lista de Presentes.
MV_LIQAUTOLDetermina se a liquidacao do pre-pagamento/securi tizacao sera automatica, ou seja, quando todas as invoices forem baixadas sera baixado o principal.
MV_LIQPARCLDetermina se sera bloqueada a liquidacao caso a parcela da fatura nao seja totalmente cambio pront o ou esteja totalmente vinculada a financiamento
MV_LISSABCArquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de ISS.
MV_LISSENCArquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de ISS.
MV_LISTDEVLIndica se os movimentos de devolucao devem ser lis tados na mesma coluna que os movimentos originais nos relatorios dos modulos de materiais.
MV_LITRCCCLiteral para conter o nome reduzido do Centro de Custo no SIGAEIC (SY1,SW0_CC)
MV_LIVRESPCNumero do Livro para escrituracao de NFs de entra- da para Ativo Fixo. Estado do Ceara.
MV_LJ10925CConsiderar para verificacao de valores de retencao os valores de todas as lojas do cliente Opcoes: 1 = Loja atual ou 2 = Todas as lojas
MV_LJ350MVNNa rotina Fechamento de Caixa (LOJA350) deve gerar movimentacao para todas as formas de pagamento ou apenas para dinheiro. (1=Dinheiro; 2=Todas)
MV_LJ720NVLUtiliza a nova rotina de troca/devolucao (LOJA720)
MV_LJ850AICInforma se sera descontado os titulos de abatimento do titulo principal
MV_LJ850HICHistorico padrao para o titulo baixado ref. pagto no Conta Corrente
MV_LJ850MOCMotivo de baixa padrao Conta Corrente Cliente
MV_LJABNCCLCaso exista valor de NCC, prioriza o abatimento da mesma, quanto a cond. pagamento.
MV_LJABRCXLIndica se a abertura do caixa deve ser feita no momento da venda ou pelo menu miscelaneas.
MV_LJACBRULIndica de o Acrescimo financeiro sera calculado pe lo valor Bruto (T) ou pelo Valor Liquido (F).
MV_LJADMFILInibe a tela de escolha da finalizacao de pagtos no Front Loja
MV_LJAJDESLDefine se utiliza funcao de ajuste automatico no desconto total da venda.
MV_LJALTENLDetermina se o Tipo de Entrega, pode ser alterado apos a Reserva dos Produtos.
MV_LJALTPGLCaso verdadeiro permite a alteracao da codicao de pagamento pelo Get na parte inferior na tela do Venda Assistida.
MV_LJAMBIECDetermina o codigo de cada ambiente, nao pode se repetir para a mesma empresa e mesma filial. 001 a 999
MV_LJAPRSCLIndica se gera solicitacao de compras aprovada (Tr ue ou nao (False)
MV_LJATIPILDefine se a diferenca do IPI embutido pelo calcula do devera ser lancado como acrescimo no total da NF.
MV_LJATUSALT. para NAO atualizar os dados do cliente que seja Adm Finan e .F. para manter atualizando e alocando o registro do cliente (DEFAULT)
MV_LJATVGPLIndica se inicializa o Gerenciador Padrao do TEF
MV_LJAVANCLPermite alterar o numero da nota fiscal sugerida p ara maior
MV_LJAVBODCConteudo padrao inserido no corpo do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.
MV_LJAVBOTCConteudo padrao inserido no rodape do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.
MV_LJAVSUBCConteudo padrao inserido no assunto do e-mail de a viso de disponibilidade de produto.
MV_LJAVTOPCConteudo padrao inserido no cabecalho do e-mail de aviso de disponibilidade de produto.
MV_LJB1CODCCampo para pesquisa da imagem do produto
MV_LJBW701NDefine o intervalo de tempo (em segundos) para atualizacao (Refresh) das informacoes do Browse da rotina Venda Assistida. (Zero=Desativado)
MV_LJBXPARLHabilitar baixa parcial
MV_LJC030INForma de Impressao do Resumo de Caixa. 1 Analitico (Aberto) ,0(zero)-pega a forma que estiver na tela
MV_LJCALJMLDefine se calcula juros e multa dos titulos a rece ber independente da data de vencimento do(s) titul los
MV_LJCATGPLAtivar um Grupo de Produtos a mais de uma Categori a na estrutura
MV_LJCATPRLAtivar a amarracao de um produto a mais estrutura
MV_LJCATRGLAtivar uma Ref. Grade a mais de uma Categoria na e strutura
MV_LJCBFPGCFormas de pagamento pre-selecionadas para selecao do relatorio de operacoes de correspondente bancario. Utilizar “/” como separador das formas.
MV_LJCDDISCDigite o codigo do fornecedor utilizado na geracao de documento de entrada por meio magnetico
MV_LJCFDESCDefine se o desconto deve ser via: “U” – Usuario ” “R” – Regra de Desconto “A” – Ambos
MV_LJCFIDLAtiva a funcionalidade de recarga de saldo do cartao fidelidade
MV_LJCFOPCRetorna CFOP Padrao ou customizado, referenciado pelo Tipo de Tributacao (T,S,F,N ou I)
MV_LJCHGDVCDefine se permite ou nao modificar a forma de devo lucao ao cliente (“0″-nao permite;”1”-permite)
MV_LJCHGTPNPermite alterar o tipo de entrega de um orcamento, 1=Ativo ; 2=Inativo
MV_LJCHKPPLIndica se faz a checagem de fim de papel para a Be matech
MV_LJCHSATCChave de seguranca da SEFAZ para consulta de lotes
MV_LJCHVSTNDias que um cheque e considerado a vista – loja
MV_LJCISSCCodigo do servico a ser gravado no livro fiscal quando gerado a partir da reducao Z
MV_LJCLIONLIndica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de clientes.
MV_LJCMPCRLIndica se na devolucao ira compensar o valor da NCC gerada com o titulo da nota fiscal original
MV_LJCMPNCCDefine se permite ou nao modificar a opcao para compensar a NCC com o titulo da NF original (“0″-nao permite;”1”-permite) – LOJA720
MV_LJCNPIACIncluir CNPJ, sem traco e pontos, da loja cadastra da. Todos os 14 digitos deverao ser preenchidos.
MV_LJCNVB0LRetorna preco da SB0 na ausencia do preco do Produto na DA0 e DA1
MV_LJCNVDALHabilita a integracao entre os modulos SIGALOJA e FRONTLOJA com o cenario de vendas, utilizando as regras de desconto, bonus e tabela de precos.
MV_LJCONDELPermite impressao da tag Condensado na Impressao da DANFE da NFC-e
MV_LJCONDPCDetermina a Condicao de Pagamento que sera utilizada para a emissao do Pedido de Venda atrave s da rotina de Venda Assistida.
MV_LJCONFFLDetermina se a conf.de caixa sera executada no fe- cham.de caixa. Seu uso restringe a abert. de caixa caso o mov.anterior nao tenha sido conferido.
MV_LJCPMODCModulo do CliSitef para Operacoes com Gift Card (1=Givex;2=SQCF)
MV_LJCPNCCNCompensacao de NCC quando a utilizacao for parcial
MV_LJCRGAUNDefine se utiliza o processo automatico de geracao /liberacao de carga automatica no Front Loja para arquivos exclusivos(0=nao utiliza;1=utiliza)
MV_LJCSETELDefise se solcita senha para cancelar TEF
MV_LJCSFLDefine se habilita o controle de servicos financeiros. .T. – Habilita
MV_LJCTINTCDertermina a contal do destinatario para envio de mail quando ocorrer uma nao conformidade no proces so de integracao.
MV_LJCTSERCControle de Numero de Serie do Cupom 0=COO;1=CRO;2=COO+CRO
MV_LJCUPLNNumero de linhas impressas no fechamento do cupom fiscal
MV_LJDATSCNQuantidade de dias somado a database para enterga da solicitacao de compras
MV_LJDAVECLDetermina a impressao de DAV no ECF
MV_LJDAVOSLHabilita DAV-OS para Oficina de Conserto
MV_LJDCCLINDefine em qual momento a tela de documento de Iden tificacao (CPF/CNPJ) do cliente da venda sera most rada/ 0-Legislacao;1-Inicio;2-Final;3-Ambos
MV_LJDCMAXNDesconto maximo permitido no terminal
MV_LJDELTDCVerifica se os itens do programa de “Troca de prod uto” deverao vir excluidos.
MV_LJDENCCLIdentifica se o cliente utiliza a tela de desconto apos uso da Ncc no Front-Loja. .F. = Nao mostra a tela ; .T. = Mostra a tela.
MV_LJDESGELPermite conceder desconto para produtos do tipo Garantia Estendida
MV_LJDESMLImprime relatorio desmembrado por administradora financeira.
MV_LJDESPALAplica Desconto Patrocinado Sendo o parametro igual a .T., permite efetuar desconto patrocinado pelo banco ou administradora
MV_LJDEVCOLDefine se a rotina de trocas e a comissao off-line podera gerar devolucao de comissao (“T” para gerar , “F” para nao gerar
MV_LJDIAENNQuantidade de dias a adicionar a data de entrega.
MV_LJDIAMONQuantidade de dias a adicionar a data de montagem.
MV_LJDIAOTNDefine o intervalo minimo de dias para que se possa executar a Otimizacao de Tabela. Se o valor for 0, a otimizacao de tabelas e desabilitada.
MV_LJDIRBTCDetermina o tipo de organizacao dos botoes da tela do Front Loja (Touch Screen) V = Vertical H = Horizontal
MV_LJDIRGRCDiretorio de gravacao dos arquivos magneticos
MV_LJDRPDACDiretorio de armazenagem das Listas de Presentes geradas por PDA.
MV_LJDTBARLHabilita a utilizacao do codigo de barras tipo GS1 DataBar que pode controlar a data de validade do produto via codigo de barras.
MV_LJDTIPILDefine se a diferenca do IPI embutido pelo calculo deve ser lancado como desconto no total da NF.
MV_LJDTNCCNQuantidade de dias somado a data atual para formar a data de vencimento da NCC.
MV_LJDTORCCDefine o ajuste das datas do orcamento. “N” – Nunca ajusta as datas,”S” – Sempre ajusta as datas. “P” – Pergunta se deseja ajustar as datas.
MV_LJDVACRCDefine se considera acrescimo financeiro no valor do produto na devolucao de mercadoria
MV_LJE1NUMCDefinicao da numeracao do titulo da venda (E1_NUM) Opcao 1=Padrao sistema (L1_DOC ou L1_DOCPED); Opcao 2=Considera o L1_NUM do orcamento
MV_LJECDIRNLocal de estoque padrao para a venda e-commerce
MV_LJECDNFCEndereco Url Danfe da NFe E-commerce CiaShop.
MV_LJECLPECLocal de estoque padrao para a venda e-commerce
MV_LJECMM1CSelecao armazem, onde 0 – Cad Produto, 1 – Param MV_LJECOMG, 2 – Saldo descrescente, 3 – Saldo cres cente
MV_LJECMM2CTipo de Operacao de Revenda para pessoa juridica.
MV_LJECMM3LInforma se o cadastro de Agrupadores deve ser en- viado no lugar no cadastro de Categorias
MV_LJECMM4CCaractere – Codigo da integracao E-Commerce CiaShop – Agrupadores
MV_LJECNDILE-Commerce desconto item
MV_LJECOM0LRealiza reserva e-commerce? Este parametro funcio na caso o parameto MV_RESAUT esteja desabili
MV_LJECOM2NNumero de dias para validade do Orcamento do Boleto (FI)
MV_LJECOM5CPrefixo do Titulo. Configurar com o valor EC0
MV_LJECOM6CCodigo da Cond. de Pagto FI (Boleto), constante no cadastro de Condicao de Pagamento (SE4).
MV_LJECOM7CCodigo da Condicao de Pagto CC,constante no cadastro Condicao de Pagto (SE4).
MV_LJECOM8CCod. Condicao de Pagto CD, constante no cadastro de Condicao de Pagto (SE4).
MV_LJECOM9CTipo Frete (C/F) – CIF ou FOB
MV_LJECOMACInformar o codigo do vendedor – tabela SA3
MV_LJECOMBNNumero de dias para validade do Orcamento do Cartao
MV_LJECOMGCArmazens para apuracao do saldo disponivel. Separa por virgulas, branco (apura todos armazens)Exemplo 01,02,05
MV_LJECOMHCUsuario WebService CiaShop
MV_LJECOMICSenha WebService CiaShop
MV_LJECOMKCURL WebService CiaShop
MV_LJECOMLCTabela de Preco Promocao
MV_LJECOMMLIdentifica que o sistema utiliza eCommerce. .T. (Ativo) .F. (Desativado)
MV_LJECOMNCNome do Usuario do eCommerce. Configurar com o valor or ECOMMERCE
MV_LJECOMOLe-commerce CiaShop .T. (Ativo) .F. (Desativado)
MV_LJECOMQCTabela de Preco Padrao
MV_LJECOMRCCodigo da TES para Itens do Pedido de Venda/ Orcamento. Se iniciado com “&” o conteudo sera macroexecutado
MV_LJECOMSLHabilita a geracao do Titulo de Contas a Receber
MV_LJECOMUCUserID do Usuario do eCommerce
MV_LJECOMVCTipo da Operacao a ser pesquisada na TES Inteligen te, onde 1º corresponde a venda para pessoa fisica e o 2º para pessoa juridica
MV_LJECOMWNNumero de Dias para selecao da data inicial dos orcamentos vencidos
MV_LJECST1CValor do Status a ser enviado para o site da Ciashop ao realizar a gravacao do documento fiscal
MV_LJECURLCEndereco Url dos dados da NFe E-commerce CiaShop
MV_LJEMLADCDestinatario que ira receber o e-mai com log do configurador de estacao (ex. admin@server.com.br)
MV_LJEMSUPCCorpo do e-mail que sera enviado ao Superior do Caixa caso seja atingido o limite cadastrado. Devera ser preenchido com funcao de usuario.
MV_LJESTAVNValor minimo disponivel em estoque exigido (parame tro com valor default igual a 30.)
MV_LJESTFLLIndica se usa consulta de estoque por filial
MV_LJEXAPULDetermina se a coluna de valores apurados deve ser exibida no fechamento.
MV_LJEXAVNDetermina em quantos dias o aviso de disponibilidade do produto para o cliente ira expi rar a contar da data do movimento de venda perdida
MV_LJFECCXLControle se fara fechamento automatico do caixa na tabela de Mov. de Caixa(SLW) .T = Fecha SLW ; F = Nao fecha SLW
MV_LJFILWSCIntervalo de Filiais para Limite de Credito
MV_LJFINENLIndica se o orcamento a ser entregue deve ser fina lizado. Obs: Serve apenas para orcamentos da loja que efetivou a venda.
MV_LJFISMSCMensagem padrao para impressao no rodape do cupom fiscal.
MV_LJFNGELDefine se gera financeiro nas vendas com garantia estendida para administradora financeira
MV_LJFORCNCInforma a forma de pagamento utilizada na condicao
MV_LJFORIACCodigo do fornecedor para Doacao para o Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_FORNECE no arquivo Contas a Pagar (SE2).
MV_LJFORMDCDefine como os produtos de Automacao Comercial ira o tratar o desconto no total. 1 – Validar percentu al ou valor, 2 – Validar percentual e tambem valor
MV_LJFORRECForma de pagamento para itens do tipo retira posterior
MV_LJFSEMAC0-Nao calcula juros p/ Sab e Dom. 1-Calc. juros p/ o Sab.2-Calc. juros p/ Dom. 3-Calc. juros p/ Sab. e Dom. 4-Calc. juros p/ Sab., Dom. e Feriados.
MV_LJFSUBCVerifica qual forma de pagamento da tabela 24 sera utilizada como padrao na venda pbm com subsidio.
MV_LJFWRPCLMetodo de comunicacao do FRONT com a RETAGUARDA se .T. utiliza um novo componente que realiza mais tentativas para se comunicar com a retaguarda
MV_LJGARFPLDefine o conceito do Preco da Garantia Estendida.
MV_LJGCOMSLInforme .T. para habilitar a Carga e .F. para desa bilitar.
MV_LJGEPRELHabilita atualizacao do Painel de Gestao.
MV_LJGERRGLGerar Relatorio Gerencial
MV_LJGERSCNSe utiliza o conceito de gera solicitacao de compr as para reserva sem estoque. 1 = Desabilitado o co nceito; 2 = Habilita o processo; 3=Pergunta.
MV_LJGERTXLGera contas a pagar para a administradora financei ra com o valor da taxa, e nao desconta esta taxa do contas a receber.
MV_LJGRINTLDefine se esta ativa a integracao Protheus
MV_LJGRMRCDefine se na operacao da Reducao Z, grava o Mapa Resumo (SFI)
MV_LJGRPPRCDefine qual o codigo do grupo de botoes principal na interface Touch Screen. Com base neste grupo se ra montada a tela de primeiro nivel no Touch.
MV_LJGRSLSCCodigo do grupo que tem permissao de criar uma nov a sugestao de lista a partir de uma lista ja exist ente.
MV_LJGRVBTLParametro para priorizar os orcamentos com reservas na integracao de pedidos
MV_LJGRVCSNGrava consulta de produtos. 0=desabilitado 1=Habil itado
MV_LJGRVONLQuando o parametro estiver configurado como .T. a gravacao continuara sendo sincrona; Quando estiver como .F. a gravacao sera assincrona.
MV_LJGRVVBLHabilita a validacao do arquivo criptogradado da V enda Bruta a cada cupom, conforme Anexo 9 do RICMS 01 – Santa Catarina
MV_LJGVCBLVerifica se recupera valor do Correspondente
MV_LJHDDESLOmite desconto no cupom
MV_LJICMJRLNao Incidir ICMS sobre juros de operacoes Financei as
MV_LJICMSALImprime complemento da sangria.
MV_LJIDCLINDefine a forma de busca dos dados do cliente: 1=CP F;2=CNPJ;3=Ambos na tela de identificacao do clien te
MV_LJIFSCOCCodigo da corporacao cadastrado no CAP
MV_LJIFSEMCCodigo da Empresa cadastrada no CAP
MV_LJIFSJUCInforma o calculo de juros dos titulos a receber utilizados pelo Financial sera utilizado para comparacao com o conteudo do parametro MV_JURTIPO.
MV_LJIFSRECCodigo da regional cadastrada no CAP
MV_LJILAUTLDetermina se o carregamento de cargas express ira iniciar automaticamente
MV_LJILDRVC“Define o driver para geracao da carga. Caso nao ” “informado assume a configuracao do sistema”
MV_LJILJLOCSe utilizara sistema de travas nos Jobs FRTA020, LOJA1115 e LJGrvBatch. (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJILLACCSe replicara as acoes nos dependentes. (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJILLBRCFilial utilizada no assistente de importacao e carga de dados.
MV_LJILLCOCEmpresa utilizada no assistente de importacao e carga de dados.
MV_LJILLDOCSe fara a baixa dos dados. (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJILLENCNome do ambiente utilizado no assistente de importacao e carga de dados.
MV_LJILLIMCSe fara a importacao dos dados. (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJILLIPCIP utilizado no assistente de importacao e carga de dados.
MV_LJILLKTCSe derrubara os outros processos . (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJILLPOCPorta utilizada no assistente de importacao e carga de dados.
MV_LJILLSCCIdentifica se os filhos do ambiente atual efetuarao a importacao e carga de dados automaticamente. (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJILOLECSe abre ou nao o assistente de carregamento de carga na inicializacao dos modulos Front-Loja e Venda Assistida quando houver carga (0-Nao, 1-Sim)
MV_LJILQTDNQtde limite de cargas incrementais ativas. Para evitar estouro de 1 MB no xml com a lista de cargas.
MV_LJILTPACCaminho temporario onde sera armazenado os arquivos da carga.
MV_LJILVLOCSe utilizara sistema de travas na venda. (So utilizar em sistema de venda Stand-Alone) (0=Nao, 1=Sim)
MV_LJIMAGECCaminho da pasta de imagens dos produtos
MV_LJIMAUTLDetermina se a importacao dos dados vai ser automatica.
MV_LJIMGEXCExtensao das imagens dos produtos
MV_LJIMPGFLImprime garantia estendida na impressora fiscal ? Caso falso sera impresso comprovante nao fiscal.
MV_LJINDPALHabilita comissao de parceiros que indicam a loja
MV_LJINFOCIndica a tabela infocards a ser utilizada. 1 a 9.
MV_LJINSARLFlag para ativar doacao voluntaria para o Institut o Arredondar.
MV_LJINTECCIntegracao entre Field Service e Controle de Loja. 1 = Habilita integracao; 2 = Desabilita integracao
MV_LJINTERNDefine o intervalo(em dias) default entre as parce las no Front Loja
MV_LJINTFSLIndica integracao com Financial Services
MV_LJINTUFNResponsavel por liberar venda interestadual Varejo (0 – Desabilitado; 1 – Habilitado).
MV_LJIPDESLDefine se o desconto no total do Orcamento sera incluido como desconto no item no momento da importacao do orcamento.
MV_LJIPECFLCalcula o ICMS conforme o ECF
MV_LJIPENPLDefine se valor IPI devera ser abatido no valor de venda do produto.
MV_LJJUFINLRealiza o calculo de juros, seguindo a regra do financeiro
MV_LJJURCCLAplicacao de Juros em Venda com Cartoes de Credito Sendo valor .T. apos selecao da adm financeira, ira verificar se existe algum registro de juros.
MV_LJJUROSNPercentual de juros por dia para os titulos de atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos.
MV_LJLBFRMLHabilita alteracao de forma de pagamento, quando e execucao de Template(Ex:Drogarias) no FrontLoja (.T. = SIM e .F. == NAO).
MV_LJLBNTNLiberacao de Geracao de Nota.(0- Verificacao Padra o, 1- EmissAo de Nota para Pessoa JurIdica, 2 – Emissao de Nota para Pessoa Fisica e Juridica)
MV_LJLIBCFLDefine se o cliente ira utilizar a rotina de conferencia de caixa junto ao assistente de fechamento automatico.
MV_LJLIBGELLibera quantidade da garantia estendida
MV_LJLISANLHabilita controle para Limite de Sangria.
MV_LJLOCNCLUtiliza o novo metodo de busca de NCC
MV_LJLODISCDigite o fornecedor utilizado na geracao do docume nto de entrada por meio magnetico
MV_LJLOGGRCDefine se utiliza Log de Orcamento e Monitoracao.
MV_LJLOJIACCodigo da LOJA do fornecedor para “Doacao para Ins tituto Arredondar” que aparecera no campo E2_LOJA no arquivo Contas a Pagar (SE2).
MV_LJLPDBLNQuantidade de dias que o registro da conta corrente ficara bloqueado na Lista de Presentes
MV_LJLPTIRCCod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera de remessa na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSR.
MV_LJLPTIVCCod. TES inteligente a ser utilizada p/ opera. de venda na lista de presentes. Caso preenchida, esta opcao prioriza a TES def. pelo MV_LJLPTSV.
MV_LJLPTSRCCodigo da TES a ser utilizada para operacoes de remessa na lista de presentes.
MV_LJLPTSVCCodigo da TES a ser utilizada para operacoes de venda na lista de presentes
MV_LJLSPRELAtiva o processo de Lista de Presente
MV_LJLVFISNDefine se utiliza novo conceito para geracao SF3 1= conceito antigo, 2= conceito novo
MV_LJLXABRNImprime automaticamente uma leitura X na primeira abertura do dia? 1=Sim, 2=Nao
MV_LJMARGELDefine se permite efetuar Analise Margem Minima
MV_LJMATOFLDetermina que o ambiente e matriz no processo off-line.
MV_LJMDORCNMoeda padrao utilizada na venda
MV_LJMDRDCCodigo do Motivo de Desconto via Regra de Desconto
MV_LJMENNOLHabilita o campo de mensagem da nota fiscal
MV_LJMICAPNIndica o valor minimo que o titulo deve ter para que seja enviado para cobranca no CAP.
MV_LJMLTORLHabilita ou nao a importacao de multiplos orcamentos no Front Loja. .T. -> Habilitado || .F. -> Nao Habilitado
MV_LJMMAILCEmail do Responsavel pela analise de vendas encont radas pelo Monitor de PDVs pode separar por ponto e virgula para mais de um email
MV_LJMNACRLComo verdadeiro apresenta a coluna de acrescimo na tela de multi-Negociacao.
MV_LJMNBOTCDefine em qual menu deve aparecer o botao personalizado na interface Touch Screen. 1=menu principal;2=menu de vendas;3=menu operacoes
MV_LJMNFPGCSuprime a condicao de pagamento adicionada no para metro para que nao seja apresentada na selecao de pagamentos no venda Assistida.
MV_LJMNTPGCDias de Tolerancia concedido para as parcelas geradas pela Muli-Negociacao. Desconto Regressivo conforme a quantidade de dias aumenta.
MV_LJMOCFGCConfiguracoes do Monitor de PDVs
MV_LJMOD3LApresenta os dados da pasta Atendimento da Venda Balcao na forma de Enchoice
MV_LJMSGCXCMensagem que sera exibida ao atingir o valor estabelecido no limite do Caixa. Devera ser preenchido com funcao de usuario.
MV_LJMTDITLHabilita o Motivo de Desconto no Item do TOTVSPDV
MV_LJMUCHCForma de Pagamento externa para cheques, utilizado em integracoes com outros sistemas.
MV_LJMUDINCForma de Pagamento externa para dinheiro, utiliza- do em integracoes com outros sistemas.
MV_LJMUFICForma de Pagamento externa para financiado, utili- zado em integracoes com outros sistemas.
MV_LJMULTANPercentual de multa para os titulos em atraso. Utilizado na rotina de recebimento de titulos.
MV_LJMULTNLHabilita Multi negociacao
MV_LJMVPELDetermina se a gravacao do movimento de venda perdida estara ativa.
MV_LJNATFICDetermina qual a natureza sera utilizada na geracao de titulos referentes a venda com cartao fidelidade
MV_LJNATIACNatureza para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_NATUREZ no arquivo Contas a Pagar (SE2).
MV_LJNATPACNatureza de Contas a Receber de Desc Natureza de Contas a Receber de Desc. Patrocinado
MV_LJNATRECNatureza para garantia estendida
MV_LJNCARTCFaz o controle de tipos de cartao que nao utilizam a tela padrao para digitacao do numero. Nesse casO e utilizado o PE LJBILING
MV_LJNCCBACTipos de Titulos de Credito que serao compensados como Tipo de Documento (E5_TIPODOC) = “BA” (separados por barra) Ex.: NCC/RA
MV_LJNCCBCCNCC com Codigo de barras. 0= Nao habilitada; 1= On line e Off-line; 2= Online e Off-line c/ autorizac ao do superior; 3= Somente Online;
MV_LJNCCFILPermite utilizar NCC de todas as filiais
MV_LJNCCLJLPermite utilizar NCC de todas as lojas que o cliente estiver cadastrado (campo A1_LOJA)
MV_LJNCCOFLPermite baixar NCC pendendes no Front Loja .T. = Permite buscar NCCs pendendes ; .F. = nao pe rmite buscar NCCs Pendendes
MV_LJNCCORLGravacao da NCC do Orcamento quando salvo para Importacao no PDV
MV_LJNCUPSCTES de servico para nota sobre cupom (F3 OnLine)
MV_LJNEOCMNTipo de comunicacao 1 – Webservice 2 – EDI
MV_LJNEOCPCCondicao de Pagamento download NeoGrid
MV_LJNEOEMNParametro para configurar o codigo da empresa cadastrada na solucao Neogrid. O Neogrid devera fornecer este codigo.
MV_LJNEOINCPasta de recebimento do XML
MV_LJNEOPVNDetermina se o retorno do DRP (Neogrid) sera 1 – Pedido de Compra 2 – Solicitacao de Compra
MV_LJNEOUTCPasta de envio do XML
MV_LJNFSXELDefine se ativa a codificacao do numero da nota pe lo SX5 (default) ou pelo SXE/SXF.
MV_LJNFTEFNTipo de Impressao do comprovante TEF 1-ECF 2-Impressora nao fiscal ;3 – Nao imprime
MV_LJNFTROCSerie da Nota Fiscal a ser Gravada na operacao de troca. (Entrada no Estoque)
MV_LJNRPENNNumero de reprocessamento de pendencias
MV_LJNSECFLIndica se o controle de Arquivo Criptografado com o numero de serie do ECF sera utilizado. Conforme Convenio ICMS 50/00 clausula 80 alineas c e d.
MV_LJNUMITNQuantidade de Itens que pode ser vendido na grade de produtos do programa LOJA010 (Venda Balcao)
MV_LJOBGCFLIndica se e obrigatorio confirmar a Conferencia de Caixa, para que a abertura do caixa possa ser realizada.
MV_LJOCOENCCodigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Entrega.
MV_LJOCOMOCCodigo da ocorrencia no SIGATMK que corresponde a Montagem.
MV_LJOFFLNLDetermina se o ambiente esta trabalhando Off Line
MV_LJOPCONN1-Conferencia por forma e totalizador (Recebimento /Sangria/Suprimento); 2-Conferencia por forma de pagamento;
MV_LJOPESTCHabilita pergunta sobre estorno de compensacao no estorno de Baixa do titulos.1=Sempre estorna;2=Per gunta se estorna ;3=Nao estorna as compensacoes
MV_LJORCAACIndica o campo adicional de busca utilizado para importacao de orcamento, junto com o MV_LJORCAM
MV_LJORCAMCIndica o campo de busca utilizado para importacao de orcamento
MV_LJORCCACDefine o campo de pesquisa para importacao de orcamento.
MV_LJORDFPLDefine se ordena formas de pagamento lancadas na t ela de pagamento da rotina de Venda Assistida .F. = Nao ordena / .T. = ordena
MV_LJORPARLProcura de orcamento por parte do conteudo de busc a?
MV_LJPAFECLHabilita PAF-ECF
MV_LJPAGTONIndica a origem da descricao da forma de pagamento utilizada pelo ECF.
MV_LJPARCELDefine se envio de email para parceiros esta ativo
MV_LJPARFALIndica se o sequenciamento das parcelas nos titulos seguira o padrao do Faturamento.
MV_LJPDVENLAltera o vendedor na venda do Totvs PDV
MV_LJPEATUNPesquisa retaguarda 0=Desabilitado, faz pesquisa L ocal. 1=Pesquisa retaguarda se falhar local. 2=Pes quisa somente retaguarda
MV_LJPEDVELDefine se utiliza a emissao de Pedidos de Venda atraves da rotina de Venda Assistida.
MV_LJPERGALUsa percentual de calculo da garantia estendida po r produto de venda ? caso falso sera calculado pel o produto garantia.
MV_LJPESPCLPesquisa de Cliente/Produto na base da dados da Retaguarda. Para ambiente Totvs PDV.
MV_LJPESRENIndice inicial pesquisa recebimento de titulos
MV_LJPFIDCLista dos produtos que serao considerados como recarga de saldo do cartao fidelidade. Os produtos devem ser separados por “/”.
MV_LJPGCCLIndica que e utilizada a forma de pagamento concon mitante na Venda Balcao
MV_LJPGSADCDefine se usa Adm. para Pacelamento
MV_LJPGTROCFormas de pagamentos que geram troco na venda
MV_LJPHOTOLIndica que o modulo SIGAPHOTO esta ativo.
MV_LJPMRDCCodigo padrao do Motivo de Desconto via Regra de D esconto.
MV_LJPORIMCPorta de Impressao do terminal
MV_LJPRCPCIndica os produtos que sao Recarga de Cartao Presente. (separados por barra “/”)
MV_LJPRDONLIndica se o Frente de Loja ira se conectar com a Retaguarda para acessar a base de dados do cadastr de produto x preco
MV_LJPRDSCCProduto servico para administradora financeira
MV_LJPRDSVLHabilita a geracao de nota fiscal separadamente para venda com itens de produto e itens de servico
MV_LJPRECCIndica se o produto e recarga de celular.
MV_LJPREFCRegra para gravacao do SF2->F2_PREFIXO
MV_LJPREIACPrefixo para Doacao para Instituto Arredondar que aparecera no campo E2_PREFIXO no arquivo Contas a Pagar (SE2).
MV_LJPREPACPrefixo Contas a Receber de Desc Prefixo Contas a Receber de Desconto Patrocinado.
MV_LJPRGARCPrefixo do titulo provisorio no contas a pagar garantia estendida
MV_LJPRODRLModo de registro do item atraves do LQ_PRODUTO
MV_LJPRSITCPermite o envio de prefixo personalizado do estabelecimento nas transacoes TEF, que utilizam a CLISITEF.DLL
MV_LJPRVENLUtiliza Pre-Venda para elaboracao de Orcamento (PA F-ECF)
MV_LJPSWFSCSenha utilizada para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga
MV_LJPVLIBCForma de geracao do Pedido de Venda. 1=Gera pedido Liberado; 2=Gera pedido nao Liberado
MV_LJQTDPLNQuantidade limite de pesquisa de cliente TOTVS PDV
MV_LJRCABTLDefine se considera os titulos de abatimento na ro tina de Recebimento de Titulos (.F. – nao subtrai do saldo do titulo ou .T. – subtrai)
MV_LJRCFPGCFormas de pagamento permitidas para a operacao de recarga de celular no TEF Discado. Utilizar “/” como separador das formas.
MV_LJRECEBCTipo de utilizacao da funcao de Recebimentos LJRec eb(). “1”-Financeiro/”2″-G.E./”3″-Fidelizacao/”4″- EMS
MV_LJRECFILTrata todas as filiais?
MV_LJRECISLInforma se o Cliente recolhe ISS na venda.
MV_LJRECNRNReenvia notas canceladas ja rejeitadas ao SEFAZ 1 = Sim Sempre reenvia 2 = Nao Apos rejeicao nao reenvia
MV_LJRECPALRecalcula o valor das parcelas ao alterar dados ?
MV_LJRESERCControla como sera realizada a reserva de produtos da venda. 1=Ao pressionar o botao F11; 2=Na gravac ao do orcamento; 3=Na gravacao da venda.
MV_LJRESIALAtivar Webservice REST enviando valores doados ao Instituto Arredondar
MV_LJRESTLUtiliza ambiente de Restaurante?
MV_LJRETEFChabilitar ou desabilitar a opcao de digitar os dados do CC no GP CliSiTEF em compras parceladas
MV_LJRETVLCValor da tabela de Preco.1=Retorna menor preco de uma tabela, 2=Retorna maior preco de uma tabela, 3=Retorna o preco da tabela config. no MV_TABPAD
MV_LJRGDESLHabilita novo modelo de regra de desconto.
MV_LJRGMIDNDefine uso e obrigatoriedade de registro de midia no SIGALOJA e FRONTLOJA
MV_LJRMBACLHabilita integracao BackOffice RM x Pdv Protheus, .T. = Ativado e .F. = Desativado
MV_LJRMPAGCImprime comprovante pagamento (Recebimento de Titulo)
MV_LJRPAUTLDetermina se a replicacao dos dados para os demais ambientes vai ser automatica.
MV_LJSEMPRLNao e permitida a venda para produtos sem preco de lista ou tabela
MV_LJSENDONForma de integracao venda/cliente TOTVSPDV 0-JOB, 1-ONLINE, 2-STARJOB
MV_LJSERGELParametro para Habilitar Numero de Serie do Seguro
MV_LJSERIECPermite que seja criado uma regra para a gravacao do Numero de Serie do cupom.
MV_LJSGNUMLSugere proximo numero de nota corretamente
MV_LJSIMPNLIndica se e optante pelo Regime de Arrecadacao do Simples Nacional, apenas para usuario com Impressora Fiscal.
MV_LJSITTILDefine se sera feita a verificacao da situacao do titulo ao realizar a busca do recebimento. (.T.) Verifica (.F.) Nao verifica
MV_LJSLFINLMostra a tela de selecao da Administradora quando utiliza TEF com IPdv.
MV_LJSMAILLAtiva envio de e-mail ao superior ao atingir o primeiro limite cadastrado.
MV_LJSRAUTLIncremento automatico da serie quando zerar o numero do PDV
MV_LJSTFSCInforme as situacoes dos titulos que devem ser enviadas para o sistema CAP, separando-as por virgula.
MV_LJSTMRLIndica se durante a geracao dos livros fiscais para o emissor fiscal, gera dados para o campo F3_OUTRICM
MV_LJSUAUTLSugestao automatica no momento da venda, se for .T . ativa a sugestao de vendas automatica, sendo .F. nao usa sugestao de venda
MV_LJTCPFSCInforme os tipos de titulos enviados para o sistema CAP, separando-os por virgula.
MV_LJTEF20LDetermina se habilita novo TEF – (TEF 2.0)
MV_LJTEFIANSe a loja assume ou nao a incidencia da taxa da taxa da administradora financeira na doacao. (1=Sim, 2=Nao).
MV_LJTEFPDCDetermina a acao a ser tomada ao acessar o sistema quanto existir transacao TEF pendente. 1=Confirma; 2=Cancela; 3=Deixa pendente
MV_LJTESPECDetermina o TES que sera utilizado para a emissao do Pedido de Venda atraves da rotina de Venda Assi sistida. Este TES nao deve gerar movimento finan.
MV_LJTESSVCTes para prestacao de servico para administradora financeira
MV_LJTIMEMNTempo minutos Refresh tela monitor vendas
MV_LJTIPODCDefine a forma de validacao da permissao do descon to no total da venda : 1- Percentual ; 2- Valor
MV_LJTISE1CMV_LJTISE1 Define o tipo do Se1 “DP” Duplicata
MV_LJTMPACNTamanho maximo do pacote enviado via WS.
MV_LJTNINTCIndica o nro de tentativas de consulta ao TSS e o o intervalo (em segundos) entre elas. Usado na ob- tencao do retorno da NFe transmitida pelo SIGALOJA
MV_LJTOKIACToken para o envio ao Instituto Arredondar.
MV_LJTPCOMCDefine o tipo de comissao utilizada no SIGALOJA 1-Comissao pelo cabecalho da venda (total) 2-Comissao por item vendido, 3 – Cont. Integridade
MV_LJTPDESNTipo de desconto que sera aplicado: 0=Default 1=Aplicacao do desconto no valor unitario 2=Cons. Desconto mais de duas casas decimais
MV_LJTPFINCTipo do titulo provisorio no financeiro para garan tia estendida
MV_LJTPGARCDefine o tipo do produto de garantia estendida
MV_LJTPIMONDefine qual tipo de importacao do orcamento para “0-importacao padrao;1-importacao no padrao paf-ec
MV_LJTPMICCModelo de Microterminal: “1” para Microterminais de 16 caracteres por linha ou “2” para Microtermin ais de 40 caracteres por linha
MV_LJTPMOVCTipo de Movimento da tabela SF5 que sera usado para informar o tipo de movimento na SD3.
MV_LJTPPAGCCondicao de pagamento valida no recebimento loja Exemplo: R$,CH,CC,CD
MV_LJTPPEDCQuebra p/ Orc. Filho gerados na Venda Assistida. 1=Lj.Res.+Tp.Entr.;2=Lj.Res.+Tp.Ent+Cont;3=Lj.Res. +Tp.Ent.+Dt.Ent.;4=Lj.Res.+Tp.Entr.+Cont.+Dt.Ent.
MV_LJTPPUBCSeleciona o Tipo de Publicacao DA0/DA1 ou SB0 (1=DA0/DA1;2=SB0)
MV_LJTPRECCConteudo do filtro dos titulos no recebimento loja
MV_LJTPRGCArmazena os Tipos de produtos que ira para o relatorio gerencial, separados por “;”
MV_LJTPSERCTipo de servico a ser utilizado na geracao do item do atendimento da OS.
MV_LJTPSFCDefine o tipo do produto de servico financeiro
MV_LJTPSFACDefine o prefixo ou a serie para Servicos Financeiros Avulsos gerados a partir da Venda Assistida na tabela SE1.
MV_LJTPUMOCTipo de Movimentacao da tabela SF5 que sera usado na Ordem de Servico para uMov.me
MV_LJTRANSLTransferencia de carteira e portador – loja
MV_LJTRDINNDefine se grava o valor liquido do troco em dinheiro.
MV_LJTRLOCLDefine se sera utilizada a rotina de troco padrao do Brasil ou a rotina de troco localizada. Para True (T) sera utilizada a rotina localizada.
MV_LJTRMVDLDetermina se o mov. detalhado por transferencia de portador e situacao sera utilizado.
MV_LJTRNATCNatureza para transferencia de portador
MV_LJTROCOLDetermina se utiliza troco para diferentes formas de pagamento
MV_LJTSCLIndica se utiliza SigaLoja com o Terminal Services
MV_LJTURNOCTurno padrao para entrega , “M” manha ,”T” tarde e e “N” noite.
MV_LJTXNFENHabilita a transmissao da NF-e no SIGALOJA. Onde: 0-Desabilitado, 1-Transmissao da NF-e 2-Transmissao da NF-e e Impressao do DANFE
MV_LJURLIACURL do Instituto Arredondar, incluindo http://.
MV_LJUSAFDLUtiliza Vale Compras
MV_LJUSAMDLPermite definir a apresentacao da tela para inserir o motivo de desconto.
MV_LJUSARCLDefine se usa recebimento de conta no Front Loja
MV_LJUSATLCDetermina se o layout da tela do front (Touch Screen) sera adequado para D destros ou C canhotos
MV_LJUSRFSCNome do usuario utilizado para efeturar logon no Financial Services atraves do Microsiga
MV_LJVACCLDetermina se a venda assistida sera concomitante, onde: .T. = Ativa, .F.=Desativa
MV_LJVALEPLDefine se utiliza vale presente
MV_LJVBCCLMV_LJVBCC Utilizar o Venda Balcao com concomitancia
MV_LJVCREDCDefine as regras de analise de credito considerand o as regras dos modulos SIGALOJA e SIGAFAT. 1=SIGA FAT e SIGALOJA; 2=Apenas SIGAFAT
MV_LJVERCXLparametro para que usuario administrador possa ver os fechamentos de caixa, mesmo que as tabelas de caixas e movimentos estejam exclusivas
MV_LJVERODLNa carga incremental automatica, valida a sequencia carga ? T = Sim ou F = Nao
MV_LJVFNFSLHabilita ou desabilita a utilizacao da emissao de nota na venda futura.
MV_LJVFSERCSerie da nota para emissao do docto Fiscal de faturamento da venda futura
MV_LJVFTEECTES Utilizada para emissao do docto Fiscal de entrega da venda futura
MV_LJVLCIDNValor da venda para exigir a identificacao do clie nte pelo CPF/CNPJ
MV_LJVLDEVLPesquisa ou nao o saldo do caixa a devolver
MV_LJVLNCCLIndica se usa controle de Validade na NCC. Caso = .T. Usa, caso = .F. Nao usa
MV_LJVPCNFLHabilita emissao do cupom nao fiscal do VP
MV_LJVPPROLPermite vender vale presente e produtos fiscais na mesma venda
MV_LJVPVARLHabilitar venda de vale presente valor variavel
MV_LKKEYCLCChave de acesso que sera enviada ao servidor quando utilizada a consulta WS.
MV_LKWSCLICEndereco do servidor de Web service que o Protheu s ira utilizar quando ele e Client.
MV_LMMALTACHSP-Indica se o atendimento pode ter movimentacao de materiais/ medicamentos com o atendimento ja em alta.
MV_LMOD3ABCArquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Controle de Estoque e Producao (mod.3).
MV_LMOD3ENCArquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Controle de Estoque e Producao (mod.3).
MV_LMOD7ABCArquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Inventario (mod.7).
MV_LMOD7ENCArquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Inventario (mod.7).
MV_LMOD8ABCArquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de IPI.
MV_LMOD8ENCArquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de IPI.
MV_LMOD9ABCArquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS.
MV_LMOD9ENCArquivo de Termo de Encerramento do Livro de Regis tro de Apuracao de ICMS.
MV_LMPDESCLIndica se os valores de desconto dos itens devem ser zerados quando a soma dos percentuais de desconto for igual a zero na aba “Descontos” do PC
MV_LMVLDLQNDefine limite em dias para a validade de uma simulacao de liquidacao a receber
MV_LOCACAOCInforme o grupo do produto de Locacao de Bens Moveis.
MV_LOCALIZCIndica se produtos poderao usar controle de locali zacao fisica ou nao. (S)im ou (N)ao.
MV_LOCCONTCHSP-Verifica se e necessario a localizacao de con tas (0=Nao 1=Sim)
MV_LOCENVCDiretorio para gravacao dos arquivos de envio de cobrancas e pagamentos.
MV_LOCEPCOCPath XMLs processados com Falha
MV_LOCOPCOCPath XMLs processados com Sucesso
MV_LOCPADCTipo de Localidade padrao, para a rotina de creden ciamento utilizar como Default
MV_LOCPCOCPath XML padrao para Integracao Planejamento
MV_LOCPCOECPath XMLs processados com Falha
MV_LOCPCOOCPath XMLs processados com Sucesso
MV_LOCPROCCLocal padrao a ser enviado os materiais indiretos em processo.
MV_LOCREABCHSP-Define os setores que serao considerados como reabilitacao
MV_LOCRECCDiretorio para gravacao dos arquivos de recebimento de cobrancas e pagamentos.
MV_LOCTOSBCInformar se o local da prestacao de servicos e para Consumidor Final.Parametro usado no arquivo EISSSBNR para Notas Fiscais de Entrada.
MV_LOCTRANCMV_LOCTRAN Indica qual o codigo do armazem de transito.
MV_LOCTVEICConfigura a busca de negociacao quando informado t ipo de veiculo no romaneio ou trecho.(1=Lotacao Fr acionada e Fechada,2=Lotacao Fechada)
MV_LOCVEICIndica qual e o almoxarifado padrao para a alocaca os veiculos em estoque
MV_LOCVEICCEndereco dos Veiculos Consignados
MV_LOCVEINCEndereco dos Veiculos Novos do Estoque
MV_LOCVEIUCEndereco dos Veiculos Usados do Estoque
MV_LOCVZLCUsa controle de localizacao VZL (S/N)?
MV_LOGACDCLog SIGAACD * Todos ou 01,02,03,04…
MV_LOGALTVCIndica se gera LOG nas alteracoes do Atendimento. (F10 – Historico de Manutencao do Atendimento)
MV_LOGBILIndica se o Log de extracao devera ser gerado ou nao na pasta LOGBI – .T. gera, .F. nao gera.
MV_LOGCALCCDefine se sera gerado o log do calculo de frete.
MV_LOGCFLIndica se gera log atraves de arquivo TXT, para avaliar os pontos de controle de geracao do cupom fiscal indevido.
MV_LOGCONTCDefine se sera gerado o log de rateio e contabiliz acao.
MV_LOGERRONIndica quantos logs de erro deverOo ser armazena- dos em Error.Log
MV_LOGEXNFLParametro para ativar a gravacao de log´s na tabela CV8. Default .F.
MV_LOGFACLDefine se grava os dados dos cadastros considerados para formar o valor sugerido pelo facilitador,ref. as rotinas MATA016/FISA111.
MV_LOGFATNHabilita o log para o modulo de Faturamento. (0-Desabilita/1-Habilita)
MV_LOGINCIndica qual o dado que ira formar o login: 1 – Matricula, 2 – CPF e 3 – E-mail
MV_LOGMAILCEndereco de destino para envio de log de erro do s istema por e-mail.
MV_LOGMOVCAtiva a verificacao de movimentacoes para Produtos com Rastro e/ou Localizacao. Se forem geradas inconsistencias sera gerado o arquivo CM??????.LOG
MV_LOGODCIndica se ira utilizar o logotipo especifico para o DANFE
MV_LOGORELLSe ‘F’ nao imprime o Rodape da funcao E_REPORT() E_REPORT()
MV_LOGPMSNHabilita o log para o modulo de Gestao de Projetos . (0-Desabilita/1-Habilita)
MV_LOGPROCLquando estiver como verdadeiro devera ser gerado o LOG da Parametrizacao por processo.
MV_LOGRPSCInforme o caminho e o nome do logotipo a ser utilizado exclusivamente na impressao do RPS grafico (MATR968) formato 350×340.
MV_LOGSERVNHabilita o log indepentente do modulo (FAT/TEC/TMK /PMS). (0-Desabilita/1-Habilita)
MV_LOGSIGACIdentificador para controle de operacoes, geracao de Log com base nas operacoes realizadas.
MV_LOGTECNHabilita o log para o modulo de Gestao de Servicos . (0-Desabilita/1-Habilita)
MV_LOGTMKNHabilita o log para o modulo de Callcenter. (0-Desabilita/1-Habilita)
MV_LOGTTCEmail para envio do error log ao clicar no botao ” Enviar Log” da tela de erro.
MV_LOJAHSPLHSP- Define se o Siga Loja esta intergrado com o Gestao Hospitalar. (T=Integrado, F=Nao Integrado)
MV_LOJANFCSerie da Nota Fiscal – SIGALOJA
MV_LOJANUMLPermite edicao do numero da Nota Fiscal – SIGALOJA
MV_LOJAOPINOpcao default de impressao na Venda Balcao.
MV_LOJAPADCLoja padrao do cliente no SIGALOJA e no SIGATMK
MV_LOJAPEDCSerie do Pedido
MV_LOJARPSCSerie da Nota Fiscal de Servico (RPS)
MV_LOJAVEICIndica se ha integracao do Sigaloja com o Gestao d e Concessionarias.Ex:SNN; onde S=Venda Balcao,N=Fe chamento OS e N=Veiculos
MV_LOJDESPCRegistrar a Loja do Fornecedor generico
MV_LOJKITLVerifica se utilizara a rotina kits de produtos
MV_LONDSIMCCampo no cadastro de fornecedores que contem a ali quota praticada do Simples Nacional, quando o forn ecedor for optante por esse regime.
MV_LOTAUTLIndica se no modulo TMS e utilizado lote automatic
MV_LOTECONCDetermina se a numeracao de lote sera controlada pela tabela SX5 (T) ou pelo ultimo gerado (U).
MV_LOTEEICCDetermina se sera usado lote. S=Sim N=Nao
MV_LOTEFINCDetermina se sera usado o codigo do lote da baixa por lote (Receber ou Pagar) para a contabilizacao. O conteudo pode ser (S)im ou (N)ao.
MV_LOTEUNILO conceito de LOTE UNICO devera ser utilizado para produtos c/rastreabilidade igual a LOTE? Pad=True ATENCAO! A alteracao indevida pode danificar a BD!
MV_LOTVENCCIndica se devem ser utilizados Lotes/Sub-Lotes com a data de validade vencida. (S)im ou (N)ao
MV_LPADICMCLancamentos padroes para Apuracao de ICMS pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)
MV_LPADIPICLancamentos padroes para Apuracao de IPI pelo Mo- dulo SIGAFIS (Titulo,Estorno)
MV_LPADSIMCCodigos de lancamento padrao para o processo do Simples Federal. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno.
MV_LPADSNCCodigos de lancamento padrao para o processo do Simples Nacional. Informe: 999,999 ou seja, codigo para a apuracao,codigo para o estorno.
MV_LPLAPCONQuantidade limite para as planilhas da simulacao orcamentaria.
MV_LPOSFINCCaminho e nome do arquivo de layout da Posicao Fin anceira
MV_LRAZABECArquivo do termo de abertura do Livro Razao Contabil.
MV_LRAZENCCArquivo do termo de encerramento do Livro Razao Contabil.
MV_LRDMTABLDefine se devera ser apresentada todas as tabelas ou somente as tabelas informadas no menu da consulta.
MV_LRN360CInforme o link referente a normativa RN360/376/379
MV_LSAIABCArquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas.
MV_LSAIENCArquivo de Termo de Encerramento do Livro de Re- gistro de Saidas.
MV_LSELOACArquivo do Termo de Abertura do Selo de Controle
MV_LSELOFCArquivo Termo de Encerramento do Selo de Controle
MV_LSERVERCImprime com a configuracao Imprime com a configuracao
MV_LSIPGIHCRegistra no arquivo SipLogGIH.log, s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro.
MV_LSIPGINLIndica se verifica a integridade de gravacao entre a tabela BZZ e BZW, somente para a internacao.
MV_LSIPGUICRegistra no arquivo SipLogSADT.log s guias que foram classificadas de acordo com valor do parametro.
MV_LSIPPRRLRegistra no arquivo SipLogSADT.log as guias que tiverem procedimentos repetidos na guia.
MV_LSIPVLRCRegistra no arquivo “SipLogBZW” e “SipLogBZZ” o va lor procedimentos no momento da gravacao da tabela BZZ e BZW.
MV_LSTARQPCHSP-Vetor contendo Alias, Indice e X3_ORDEM do cam po do GAD para posicionamento dos arquivos
MV_LT_COMPNLead Time de Compras
MV_LT_DESENLead Time de Desembaraco
MV_LT_LICENLead Time de Licenciamento
MV_LT_PROFNLead Time de Aguardando Proforma
MV_LUCNOVNPercentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos novos sem pedir liberacao de venda. Parame tro geral.
MV_LUCUSADNPercentual minimo de lucratividade para venda de v eiculos usados sem pedir liberacao. Parametro geral.
MV_M116FORLDefine a Origem dos impostos para gerar a nota de Conhecimento de frete , T= Fornecedor do frete; F= Fornecedor de origem
MV_M13ANOCCDefine se utiliza somente verbas do ano corrente para media de 13º. salariosendo: (1-Sim) e (2-Nao)
MV_M310TRVLIndica se deve travar a alteracao do campo Armazem na classificacao do documento de entrada somente para notas de transferencia de CQ.
MV_M330JCMCDefine se utiliza threads no processamento dos movimentos de ordem 100/300/500 na rotina de custo medio (MATA330).
MV_M330TCFCPara controlar a ordem correta do sequenciamento. Quem estiver no parametro, nao fara parte do sequenciamento.
MV_M330THRNDefine o numero de threads que serao utilizadas na rotina de recalculo do custo medio. (1 a 30 threads)
MV_M460PRCLConsidera todo o saldo do armazem do MV_LOCPROC como saldo em processo?
MV_M470IPILIndica se soma o valor do IPI na coluna VALOR quando nao tem direito a credito (T=True) Soma (F=False) Nao Soma.
MV_M906COELIndica se deve ser apresentado a tela de sujestao do coeficiente de apropriacao para calculo.
MV_M908CABLIndica se no cabecalho do livro MATR908 (layout 2 ) devem ser impressas as informacoes cadastrais do emitente, alem das exigidas pelo layout.
MV_M908MODCIndica qual modelo devera ser apresentado no Registro de ISS – DF, de acordo com a especie utilizada no documento fiscal.
MV_M978COSCDetermina o codigo de receita que devera compor o grupo COSIRF
MV_M978CPSCCodigos de retencao das Contribuicoes do Plano de Seguridade Socias do Servidor Publico, R10 DCTF
MV_M978CSRCDetermina o codigo de receita que devera compor o grupo CSRF
MV_M978RPCDetermina o codigo de receita que devera compor o grupo RET/PATRIMONIO DE AFETACAO.
MV_M996RETCInformar os codigos de recolhimento dos tributos apurados no regime cumulativo e nao cumulativo.
MV_M996TPRNInformar a origem do tratamento para considerar uma operacao no regime CUMULATIVO, NAO CUMULATIVO ou AMBOS. 1=SF4, 2=SB1, 3=SA1
MV_MAILADTCConta oculta de auditoria utilizada no envio de e-mail para os relatorios
MV_MAILAVICE-mail do usuario que sera avisado do vencimento do Ato Concessorio.
MV_MAILHTMLIndica se o padrao de envio de relatorios por email sera HTML.
MV_MAILPRECEmail de recebimento do pre-alerta da filial.
MV_MAIORVANHSP-% do procedimento de maior valor
MV_MANCARGCPermitir a Manipulacao ou Associacao de Pedidos a Cargas com faturamento ja iniciado (Especifico Distribuidores).
MV_MANTEMLSe T e os campos que estiverem em branco no TXT ca so seja uma alteracao, serao mantidos os que estiv erem cadastrados. (SI/PO)
MV_MANVIAGLPermite Manifestar viagens ainda nao disponiveis para a filial corrente ?
MV_MAPAPRCMapa de Avaliacao na aprovacao da proposta.
MV_MAPARESCDefine a forma de utilizacao do mapa resumo. “U” – utiliza mapa resumo mas nao e obrigatorio, “O” – uso obrigatorio e “N” Nao utiliza.
MV_MAPAVALCMapa de Avaliacao de Resultado Default. Conteudo: VVVBBBOOO, onde: VVV=Mapa de Veiculos, BBB=Mapa de Auto-Pecas, OOO=Mapa de Oficina.
MV_MAPCFOCIndica quais CFOPs deverao ser desconsiderados no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos.
MV_MAPIVCCampo SB5 que indica se o produto faz parte da lis ta IV (Portaria 1274/2003), devendo gerar apenas informacoes de exportacao/reexportacao no Mapas.
MV_MAPPCCIdentifica o campo do cadastro do Cliente que deve ser gravado no registro Codigo do Pais.
MV_MAPPFCIdentifica o campo do cadastro do Fornecedor que deve ser gravado no registro Codigo do Pais.
MV_MAPPVVCIndica qual Mapa de Avaliacao em SQL utilizado no Painel de Vendas de Veiculos. Ex: 011
MV_MAPRENDLNovo calculo Menor Aprendiz
MV_MAPTRANCIndica se as informacoes da transportadora deverao ser verificadas atraves da tabela: 1-SA4 ou 2-SA1 no processamento da rotina Mapas de Prod. Quimicos
MV_MAQGPECCINFORME O IP OU NOME DA MAQUINA DOS GERENTES DE PE CAS P/ ENVIO DE MSG: FALTA NRO PEDIDO OU SEM CAD.P
MV_MARCASCIndica os codigos de marca cadastrados para cada montadora.
MV_MARCFERCIndica se as Marcacoes sera considerada quando o funcionario estiver em Situacao de Ferias.
MV_MARGSOLNMargem de ICMS Solidario
MV_MARKNFlag de Marcacao dos Registros para MarkBrowse
MV_MARK4NFlag de Marcacao dos Registros para Markbrowse com 4 bytes.
MV_MARMINNMargem de lucro minima padrao de pecas
MV_MASCARACDefinicao da mascara contabil. Devera ser informa- do o numero de digitos para cada nivel.
MV_MASCCTDCDefinicao da mascara padrao para Item Contabil devera ser definida pela quantidade de digitos de cada segmento.
MV_MASCCTHCDefinicao da mascara padrao para Classe de Valor devera conter a quantidade de digitos para cada segmento do codigo
MV_MASCCUSCDefinicao da mascara do Centro de Custo.Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel.
MV_MASCGRDCIndica a mascara da grade 1o Parametro – Tamanho do Codigo Fixo 2o e 3o Parametros – Tamanho dos Codigos Variaveis
MV_MASCNATCMascara do codigo da natureza do titulo financeiro Devera ser informado o numero de digitos para cada nivel
MV_MASHUPSLIndica se deve haver validacao de CGC e/ou CEP, re spectivamente, nos sites da Receita Feredal e Corr eios.
MV_MASKDECNComposicao da mascara (picture): 1-Tamanho do campo apenas;2-Tam.campo+decimal; 3-Tam.campo -decimal
MV_MATAUTCIndicar a partir de qual matricula deve iniciar o cadastramento dos autonomos pela integracao.
MV_MATREXCValor para a matriz de traducao externa
MV_MATRICUCIndica como sera o controle de numeracao da Matric (“0″=Usuario informara; “1”=Numeracao autom. por Filial; “2”=Numeracao autom. por Empresa
MV_MATRIZFLIndica se utiliza matriz de fornecimento para contratos de parceria. (T=Sim;F=Nao)
MV_MAXAFASCIndica o maximo de afastamentos a considerar, no mes de fevereiro, 30 dias trabalhados. Ultrapassan do esse numero, considera dias calendario.
MV_MAXAGENHSP- Numero maximo de faturas em aberto para agendamento
MV_MAXATENHSP- Numero maximo de faturas em aberto para atendimento
MV_MAXCONTCNumero contagens que o conferente pode executar. Usado somente para radio frequencia.
MV_MAXDNNumero maximo de duplicatas que o sistema pode ge- rar automaticamente no desdobramento. Limite maxi- mo 27 parcelas.
MV_MAXDIANHSP- Numero de dias para atendimento apos o vencimento da fatura
MV_MAXLOTECInforme o numero maximo de lotes que a rotina de Nfse ira permitir que sejam transmitidos em uma remessa.
MV_MAXMOEDNQuantidade maxima de moedas em uso na Contabilidad Valores validos entre 1 e 5.
MV_MAXNFCNo. Maximo que a Nota Fiscal podera atingir
MV_MAXPONTNPontuacao maxima para a pergunta do questionario
MV_MB10925CConsidera baixas que geram ou nao movimento bancar io. (1=Somente os motivos que geram movimento banc ario. 2=Considera todos os motivos de baixa)
MV_MCALCAFNMes do Calculo quando o parametro MV_PCALCAF for A (Anual)
MV_MCALEATNDefine a Quantidade de Minutos Aleatorios a Serem Considerados na Geracao de Marcacoes quando essas forem Geradas pelas Manutencoes de Marcacoes.
MV_MCAUTMMCDefine se havera a Geracao Automatica de Marcacoes nas Opcoes de Manutencao de Marcacoes e Manutencao de Marcacoes por Centro de Custo:”S”im ; “N”ao
MV_MCAUTOCHSP- Codigo do motivo de cancelamento para desmarcacao automatica
MV_MCDFESCInforme o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de municipio para DIEF-ES.
MV_MCIGUALCAceitar Marcacoes Duplicadas na Manutencao de Marc cacao Por Centro de Custo e no Apontamento das Mar cacoes: “S”im ; “N”ao
MV_MCIMPARCDesprezar Marcacao Que Menos Coincida com o Hora rio Do Calendario de Marcacoes Quando Houver Marca coes Impares? “S” = Sim ; “N” = Nao.
MV_MCOMISSNNumero de meses utilizados para calculo da media de comissao paga a funcionarias afastadas p/motivo de licenca gestante.
MV_MCONTABCModulo contabil utilizado pelo Advanced CTB = SIGACTB (Contabilidade Gerencial) CON = SIGACON (Contabilidade)
MV_MCSDSNCInforme o Banco de dados,usuario e senha separados por “,”.Ex.:NomedoBanco,Usuario,Senha.
MV_MCUSTOCMoeda utilizada para verificacao do limite de cre- dito que foi informado no cadastro de clientes.
MV_MDDTDEMCPermitir Alterar a Data de Demissao na Rescisao complementar sendo S- Sim e N-Nao
MV_MDFEEXCNPrazo em horas para cancelamento do MDF-e apos autorizado
MV_MDTACSECIndica se utiliza o semaforo no cadastro dos acidentes. (S / N)
MV_MDTADICLPercentual de insalubridade/periculosidade vira do modulo SIGAMDT?
MV_MDTAFMDCIndica se precisa do aval do medico para afastar o funcionario e para autorizar o funcionario a re- tornar ao trabalho. S-Sim ou N-Nao
MV_MDTAVGFCNos rel. MDTR865, MDTR868 e MDTR825, define se a contagem de funcionarios ativos corresponde a media mensal dentro do periodo. S=Sim; N=Nao
MV_MDTDTFICIndica quais datas serao consideradas na impressao das secoes do P.P.P. 1 – Responsaveis; 2 – Funcionarios
MV_MDTEPIDCIndica se solicita confirmacao de exclusao de Epi entregue ao funcionario. S=Sim;N=Nao
MV_MDTEPIVNIndica se EPI vencida sera entregue ou nao. 1=Entregar EPI vencida, 2=Nao Entregar ou 3=Pergunta se deve ou nao entrega
MV_MDTF3COCIndica o cadastro que os componentes da CIPA serao selecionados. Opcoes: 1 (Candidatos da CIPA – TNO) ou 2 (Funcionarios – SRA).
MV_MDTFERICConsiderar programacao de ferias na geracao de programacao de exames? S=Sim ou N=Nao.
MV_MDTGPECIntegracao do SIGAMDT com o SIGAGPE Informar S=Sim ou N=Nao
MV_MDTGR12NQuantiade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 1 ou 2. Ex.: 135
MV_MDTGR34NQuantidade de dias que exames realizados sao va- lidos como exames demissionais, para empresas de atividade economica de Grau 3 ou 4. Ex.: 90
MV_MDTMINCIndica se a empresa pertence ao ramo de mineracao S=SIM / N=NAO
MV_MDTOSSENValor maximo da via ossea no exame de audiometria. O valor padrao e 70.
MV_MDTPEPICTipo que define se um produto de EPI. Esse tipo deve estar definido na tabela generica 02.
MV_MDTPSCIndica se o cliente e um prestador de servico de medicina. S-SIM N-NAO
MV_MDTRESPCIndica qual tabela sera utilizada para selecionar o responsavel da empresa na impressao do PPP. 1 – Funcionarios(SRA) ou 2 – Usuarios SESMT(TMK)
MV_MDTREXACIndica se transfere a data dos exames ao realizar a transferencia da consulta medica. S=Sim ou N=Nao
MV_MDTVERBCCodigos de Verbas que serao considerados na quan- tidade de horas do funcionario para os relatorios do SIGAMDT. Ex: 001,003,005
MV_MED1OPCCalcular Media de 1a. Parcela de 13o. nas Ferias
MV_MEDDIASNInforma quantos dias o sistema deve retornar para verificar pendencias de medicao na rotina de medic ao automatica do SIGAGCT
MV_MEDDIRECCalcular as medias sobre meses de direito
MV_MEDIASTLIndica se o estoque ST deve ser calculado aplican- do-se a media das entradas na restituicao ST MG.
MV_MEDICACGrupos de produtos separados por ‘/’ que identifica Medicamentos
MV_MEDPENDCInforma se durante a rotina de medicao automatica o sistema deve encerrar as medicoes ja existentes para a mesma competencia
MV_MEEPPCIndica campos da tabela SA1 ou SA2 que indicam o tratamento para ME/EPP no SAPI-MG
MV_MENPESOLDefine se vai avisar sobre a diferenca de tamanho e decimais dos campos de Peso.
MV_MENSCInforma msg que sera impressa no verso do cheque. Valido somente para cheque especial
MV_MENSDRALIndica se sera apresentada a mensagem de drawback Na selecao dos itens da DI.
MV_MERCELECIndica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Mercado Eletronico.
MV_MERCODILIndica se deve enviar os dados do Mercosul a Di El etronica.
MV_MESANTILIndica se o valor do credito da Antecipacao ICMS sera lancado no mes subsequente da entrada da nota(T) ou no mesmo mes da entrada da nota(F)
MV_MESFECHCIndica se deve utilizar mes fechado nas vendas TEF parceladas com cartao de debito.
MV_MESINCCNMes referente ao saldo inicial do centro de custo, isto e data base dos saldos do centro de custo pa- ra posterior recalculo.
MV_MESMAVANHSP-% do procedimento na mesma via
MV_MESPEXPCMes/Ano do processamento (SigaEco – Exportacao).
MV_MESPROCCMes/Ano do processamento (SigaEco).
MV_MESREFNDia do encerramento mensal da contabilidade.
MV_MESTATECDefine se a rotina de atendimento mostra ou nao o estoque de veiculos, 1=Mostra / 0=Nao mostra
MV_MFDFESCInforme o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de municipio para DIEF-ES.
MV_MFISICOCArray com o meio fisico de entrega, numero da midia e especificacao em caso de outros meios de entrega.
MV_MFORTECDetermina qual moeda sera definida como Moed.Forte
MV_MFREDISLIndica se redistribui na matriz de fornecimento os saldos de AE dos fornecedores que nao atenderam a demanda (T=Sim;F=Nao)
MV_MFSLDCPLIndica se simula matriz de fornecimento a partir dos saldos dos contratos em aberto para os produto sem matriz cadastrada. (T=Sim;F=Nao)
MV_MGDICNumero da Declaracao de Importacao
MV_MGLOGRPCHSP-Codigo do Motivo de glosa que sera utilizado p ara agrupamento de itens no extrato do convenio
MV_MICTERMCDefine se a Loja utiliza Micro Terminais, a quanti dade de Microterminais, o Delay para ativacao e a porta paralela.
MV_MIGGCTLDefine se sera executada migracao do GCT
MV_MIGHP01CServidor onde se encontra o banco de dados do HRP
MV_MIGHP02CNome do DBMS onde se encontra o HRP
MV_MIGHP03CNome do banco de dados (odbc)
MV_MIGHP04C¿HRP e Protheus compartilham o mesmo BD?
MV_MIL0001CDefine se venda balcao/oficina esta integrado com o Loja (1) ou Venda Direta (2). Ex: 12, onde 1= Venda Balcao com Loja e 2=Oficina com Venda Direta
MV_MIL0002CNo Orcamento Fases pode deletar peca oriunda de KIT (1-Sim/0-Nao)
MV_MIL0003CCria registro no SB1 quando for cadastrado um veiculo na rotina Veiculos Mod. 2 (VEIXA010)? (0=Nao / 1=Sim)
MV_MIL0004CEndereco do portal de garantia (WebService)
MV_MIL0005CCodigo do Concessionario no portal de Garantia
MV_MIL0006CCodigo da Marca da Concessionaria (Codigo da Tabela 028 da VX5)
MV_MIL0007CPermitida a Saida por Remessa de Veiculos fora do Estoque? (0=Nao permitida;1=Permitida)
MV_MIL0008CTipos de armazenagens
MV_MIL0009CTipos de Benef/Estufas
MV_MIL0010CO Modulo de Veiculos trabalhara com Veiculos Agrupados por Modelo no SB1 ? (0=Nao / 1=Sim)
MV_MIL0011CUtiliza Nivel de Atendimento ? (0=Nao;1=Sim)
MV_MIL0012CVerifica se trabalha com motivo de negacao de credito. (0=Nao,1=Sim)
MV_MIL0014CUtiliza Central de Pedido de Veiculos(0=Nao;1=Sim)
MV_MIL0015CEndereco do portal de pedido de compra da John Deere (WebService)
MV_MIL0016CUtiliza no Atendimento de Veiculos, Condicao de Pagto da mesma forma que no Faturamento Padrao do ERP? (0=Nao / 1= Sim)
MV_MIL0017NNumero de Dias para Exibicao da Liberacao de Credito da O.S.
MV_MIL0018CSeleciona o veiculo quando o mesmo ja esta relacionado em outro Atendimento? (0=Nao/1=Sim)
MV_MIL0019CLogin do usuario que sera utilizado como Caixa nas integracoes com Venda Direta/Venda Assistida.
MV_MIL0020CAlmoxarifado para ferramentas bloqueadas.
MV_MIL0022CEndereco do portal de atualizacao do cadastro de clientes na John Deere (WebService)
MV_MIL0023CPermite alterar OS com Requisicao antes da Liberacao? (S ou N)
MV_MIL0024CAtualiza SB1 nas movimentacoes de saida? S/N
MV_MIL0025CEstados com Ressarcimento de ICMS ST. Ex.: GO/MG/
MV_MIL0026CExecuta Recalculo de Valores Arredondados no orcamento fases (S/N)
MV_MIL0027CVerifica se a transferencia entre filiais vai gera ou pre-nota.(1- Nota , 2- Pre-nota)
MV_MIL0028COper de Saida para importacao de Transf. DPM/JD
MV_MIL0029COper de Entrada para importacao de Transf. DPM/JD
MV_MIL0030NInformar a quantidade de registros por XML a ser enviado ao WHI Scania.
MV_MIL0031CInformar o local de gravacao do XML a ser enviado ao WHI Scania.
MV_MIL0032CCodigo Motivo de Cancelamento por Estoque DPM/JD
MV_MIL0033CConteudo da identificacao DMS para o WHI Scania
MV_MIL0034CURL de acesso a consulta do WHI Scania
MV_MIL0036CUtiliza Acrescimo no Fechamento de OS? (S/N)
MV_MIL0037CMovimenta em divergencia de estoque? (S/N)
MV_MIL0038CGrupo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1)
MV_MIL0039CTipo usado na criacao de Ferramentas no cadastro de produtos (SB1)
MV_MIL0040COport.Negocios – Fases finais de Financiamento que nao podem sofrer mais alteracoes.
MV_MIL0041CDados p/geracao NF de Comissao Consorcio/Seguro CCCTTTPPPPPPPPPPPPPPPBBBNNNNNNNNNN C-ond. T-ES P-roduto B-anco N-atureza
MV_MIL0042CEstados com Ressarcimento de ICMS OP.
MV_MIL0043CEndereco do portal de relacao de nota fiscal com o pedido de compra ADVANCE SHIP NOTICE (WebService)
MV_MIL0044CEndereco do portal de pedido de compra da John Deere ORDER STATUS (WebService)
MV_MIL0045CConsiderar Titulos de Veiculos na Avaliacao de Credito do Cliente?) (1=Sim/0=Nao)
MV_MIL0046CMostra Quantidade na Conferencia do Orcamento
MV_MIL0047CVendedor para Orcamento de Veiculos
MV_MIL0048CTipo de Tempo Interno (Atendimento de Veiculo)
MV_MIL0049CTipo de Tempo Cliente (Atendimento de Veiculo)
MV_MIL0050CVendedor no Venda Direta
MV_MIL0053CInclui novas solicitacoes na mesma sugestao de compras (S=Sim , N=Nao)
MV_MIL0054CUtiliza SB5/SBZ no DPM/JD
MV_MIL0056CFormula padrao para calculo da margem de lucro de pecas Oficina.
MV_MIL0057CTitulo de Troco a ser gerado no Atend.Veiculos Ex.: X00000000, onde: X=1 para NCC, e X=2 para NCF 00000000=Codigo da Natureza do Titulo a ser gerado
MV_MIL0058LPermite fechamento agrupado de ordem de servico de tipo de tempo de garantia/revisao
MV_MIL0059LPermite fechamento agrupado de tipos de tempos de situacao diferentes (VOI_SITTPO), gerando uma nota fiscal para pecas e outra para servicos.
MV_MIL0061CPedido de Maquinas JD: permite relacionamento com Maquinas que possuem Movimentacoes Entrada/Saida? ( S=Sim / N=Nao )
MV_MIL0062NGrupos que nao terao o campo B1_PEDPRO zerados (Separados por /(Barras)
MV_MIL0063CEndereco do WebService do portal Scania
MV_MIL0065CTipo de Movimentacao para Despesas com Veiculo
MV_MIL0066CFornecedor e Loja separado por ;
MV_MIL0067CCria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)
MV_MIL0068CEsta liberado para gerar Extracao Delta?
MV_MIL0069CCria nova oportunidade a cada Abordagem CEV?)
MV_MIL0070CInventario de Pecas – Validar Intervalo de Localizacao nos Inventarios Em Aberto. ( 1=Sim / 0=Nao )
MV_MIL0071CInventario de pecas gera 1=SB7 ou 2=NF
MV_MIL0072CInventario de Pecas – Filtro do Produto 0=sem filtro / 1=Marca/Linha/Familia / 2=Familia/Grupo/SubGrupo
MV_MIL0073NQtde de Dias a retroagir na DataBase. Sera utilizada como Dt.Inicial do filtro na funcao que substitui o Browse (FGX_LBBROW)
MV_MIL0074CTela de Risco – Mostra Titulos de Credito do Cliente. ( 1=Sim / 0=Nao )
MV_MIL0075CAbre automaticamente a tela de selecao dos Tp.Pagamento no momento da escolha da Condicao de Pagamento. (1=Sim/0=Nao)
MV_MIL0076CUtiliza SB2 para Controlar Estoque de Ferramentas? (S=Sim/N=Nao)
MV_MIL0077NTipo de Execucao na alteracao do GRUPO do Produto 1 – Executa agora em modo Exclusivo (default) 2 – Executa depois via SCHEDULE
MV_MIL0078CDiretorio onde serao considerados os arquivos para impressao.
MV_MIL0083NCodigo da Concessionaria
MV_MIL0084LHabilita emissao de nota fiscal conjugada (Pecas + Servicos) de Ordem de Servico.
MV_MIL0090CTransferencia de Pecas entre Filiais – Configurar relacionamento entre o Tipo de Transferencia e Almoxarifado de Destino.
MV_MIL0091CConferencia de itens de entrada. Preencha de acordo com a documentacao da rotina OFIOM390.
MV_MIL0092CE-mail destinatario que sera utilizado quando houver divergencia na Conferencia de Pecas
MV_MIL0096CA locacao da peca tambem deve ser considerada na tabela SB5 quando o parametro MV_ARQPROD estiver configurado com SBZ? S=Considera / N=Nao Considera
MV_MIL0097CConsidera conteudo vazio dos campos da tabela SBZ como informacao valida ou nao considera e verifica a tabela SB1/SB5? S=Considera / N=Nao Considera
MV_MILHARLUsada na funcao que edita a mascara de impressao para os relatorios. Ajusta o valor da impressao de acordo com o espaco disponivel.
MV_MILMTRDNIndica a quantidade de threads que serao utilizadas no processo de importacao do MILE usando adapters MVC. Para monothread, usar 0.
MV_MIMACROLAtiva o calculo de Micro e Macro Nutrientes T=Ativa / F = Desativa
MV_MINCOFNValor base para geracao de titulos de COFINS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68.
MV_MINCOMVN% Minimo Comercial p/Aprovacao da Venda Veiculos
MV_MINCVDUCUtiliza minimo comercial no valor sugerido para venda do veiculo. 0=Nao,1=Sim
MV_MINCVLVN% Minimo Comercial p/Calculo do Valor de Venda
MV_MINGRIDNDesliga o GRID automaticamente se o numero de funcionarios a ser processado for menor que o numero definido neste parametro.
MV_MINHNOTNQuantidade de Minutos da Hora Noturna Ex. 52.50
MV_MININSSNValor minimo para retencao de INSS. Caso o valor de INSS calculado no periodo seja inferior, o INSS nao sera retido.
MV_MINIPINValor minimo conforme Lei 9.430/96, art. 68 – SP
MV_MINIRFNValor minimo de IRRF para desconto no contrato com Autonomo.
MV_MINPISNValor base para geracao de titulos de PIS pela rotina de apuracao do PIS/COFINS. Lei 9.430/96, Art. 68.
MV_MIXLTBLCMistura Lote/Sub-Lote no Nivel (Ex. BLOCO)Local
MV_MKPICPTCIndica se as operacoes de venda para consumidor final terao, ou nao, Margem de Lucro.
MV_MKPLACELIndica se esta ativa a ulizacao dos recursos de MarketPlace no ambiente de Compras.
MV_MKPLINTLIndica se o cliente deseja experimentar a Integracao com MarketPlace
MV_MKPLTACLIndica se o Cliente aceita Termo de Aceite da Integracao com MarketPlace no Potencial de Compra
MV_MKPVISTLIndica se o Termo de Aceite de Integracao com o MarketPlace ja foi visualizado
MV_MLLYENTLFlag de importacao de Layout do Mile das entidades SA1-Cliente SUS – Prospect e ACH – Suspect (.T. = Imp. o Layout / .F. = Nao Imp. o Layout).
MV_MNTENDGCIndica o endereco web do Ginga (Ex.:http://192.168.0.55)
MV_MNTGINGCIndica se esta integrado com o Ginga (1 = SIM ou 2 = NAO)
MV_MNTOSCOCPermite que mais de uma O.S. Corretiva possa ser aberta sem que a anterior esteja finalizada. S = Sim, N = Nao, B = Bem
MV_MNTQDABCData/hora de fechamento das movimentacoes no cadastro de abastecimentos do MNT. Exemplo: 10/12/2008 18:00
MV_MNTSVGCDespesa de Manutencao para Veiculo Sem Viagem
MV_MOBSEMACINFORME SE AS OBS INCLUIDAS NO AGENDAMENTO DE OFIC INA SERAO ENVIADAS NO E-MAIL AUTOMATICO DE CONFIRM ACAO, EX. S=ENVIA A MENSAGEM / N=NAO ENVIA A MENS.
MV_MOD53CDefine o Layout do Livro de ISS Modelo 53. 1 = Imp rime o layout padrao livro oficial Modelo 53 (DEF AULT) , 2= Imprime layout Gerencial
MV_MODFOLCDetermina qual a versao que esta sendo utilizada (1=Padrao e 2=Modelo 2)
MV_MODIMPCModelo da impressora ZEBRA
MV_MODINIVNCalculo da primeira visita – 1; soma os dias de frequencia das visitas, 2; nao soma os dias de frequencia das visitas
MV_MODJNTMCInsira o caminho para a pasta onde estao os modelo s dos arquivos .DOT de Junta Medica.
MV_MODNFCECTipo de Emissao: 1-Normal, 2-Contingencia
MV_MODPRODCIndica qual Produto deve ser utilizado no aponta- mento da Ordem de Servico, para o Lancamento da mao-de-Obra. Se vazio nao sera Lancado.
MV_MODRISSCDefine o modo de retencao do ISSQN.
MV_MODSERVCIndica qual o Codigo do Servico a ser utilizado no apontamento da Ordem de Servico, para Lancamento da Mao-de-Obra. Se vazio nao havera Lancamento.
MV_MODTAUTCModelos de documentos eletronicos que serao transmitidos via Schedulle, exemplo:{“55″,”57”}
MV_MODVIAGCDefine o modelo de viagem a ser apresentado na man utencao de documentos. 1 = Viagem Mod1; 2 = Viagem Mod2.
MV_MOEDA1CTitulo da moeda 1.
MV_MOEDA2CTitulo da moeda 2.
MV_MOEDA3CTitulo da moeda 3.
MV_MOEDA4CTitulo da moeda 4.
MV_MOEDA5CTitulo da moeda 5.
MV_MOEDACMCMoedas a serem consideradas no processo de recalculo do custo medio (a moeda 1 sempre e consi derada).
MV_MOEDAP1CTitulo da moeda 1 no plural
MV_MOEDAP2CTitulo da moeda 2 no plural
MV_MOEDAP3CTitulo da moeda 3 no plural
MV_MOEDAP4CTitulo da moeda 4 no plural
MV_MOEDAP5CTitulo da moeda 5 no plural
MV_MOEDBCOLDefine se os titulos poderao ser baixados em um banco estrangeiro, mesmo que o titulo seja em moed a diferente a do Banco.
MV_MOEDLOCLParam criado para atualizar a TX da moeda no PC em em outros paises o DEFAULT nao atualiza a Taxa.
MV_MOEDMATCMoedas utilizadas no modulo contabil para indicar as moedas da matriz. Informe-as sem espacos entre elas (Ex: Moedas 2 e 4 -> 24).
MV_MOEDTITCDetermina a moeda do titulo gerado pelo faturam. Caso a resposta Seja S Moeda do titulo = Ped.venda Caso a Resposta Seja N Moeda do tit. e’a corrente
MV_MOISSRSCDetermina o campo da tabela SF1/SF2 que contem a MATRICULA DA OBRA quando Construcao Civil
MV_MON2SENTempo em milissegundos para a atualizacao da tabela para o Monitor de Producao
MV_MONSEGNTempo em milissegundos para a atualizacao da tabel tabela para o Monitor de Producao X operacao
MV_MONUNICIndica para a Comunicacao Online de Guias se e um monitoramento. (0=Nao /1=Sim)
MV_MOST_DALIdentifica se na capa da DI de Nacionalizacao sera o mostrados todos os campos.
MV_MOTCANCIndica se o motivo para o cancelamento do agendame nto deve ser obrigatoriamente informado. 1=Obrigat orio; 2=Opcional.
MV_MOTCORPCCodigo do motivo dos documentos relacionados ao corpo clinico. Esse codigo e obtido na rotina “Motivo de Alteracao/Solicitacao Contratual”
MV_MOTDESCCHSP-Motivo de descarte padrao das amostras.
MV_MOTGENCCodigo do motorista generico
MV_MOTIVOKLIndica se o Campo CE_MOTIVO deve ser preenchido qu ando o comprador escolhe outra proposta (.T.) , s e nao for obrigatorio conteudo .F. (DEFAULT)
MV_MOTNMODCIdentifica quais motivos de parada nao devem gerar requisicao de MOD. Permite dessa forma apontar paradas sem aumentar o custo.
MV_MOTOPCCCodigo padrao do motivo opcional para quando atingir a data limite do opcional.
MV_MOTORCInformar o cargo do motorista que ira integrar com o GFE. O cargo devera estar cadastrado no ERP.
MV_MOTPADCMotivo padrao de indeferimento, quando utilizado o Indeferimento automatico da Analise de Disponibili dade
MV_MOTREDECMotorista generico do Redespacho.
MV_MOTSVGCDespesa de Salario de Motorista Sem Viagem
MV_MOTTISSCIndicar o codigo padrao da TISS utilizado para neg ar as guias que serao recriadas na auditoria
MV_MOT_INTCHSP-Motivo padrao para interdicao do leito
MV_MOUTROSCInforma se a Coluna Outros deve estar disponivel p/ digitacao na Tela de Acerto de Cargas.
MV_MOVIMSLCCodigos de movimento interno para o controle fisic o do estoque de selos de controle. Informe: codigo de devolucao/codigo de requisicao.
MV_MOVPRODCDefine movimentos de producao que nao estarao no sequenciamento
MV_MP447LIndica se o vencimento de IRRF e INSS deve ser calculado segundo a Medida Provisoria 447. T = Considera a M.P.; F = Nao considera a M.P.
MV_MPC2CSACPermite ou nao a copia dos dados da tabela RBQ par a a tabela RBI. 0= nao integra; 1=Integra valores; 2=Integra valores e cadastro.
MV_MPRCBASCSe igual a 1 converte o preco da tabela de preco pela moeda, se 2 considera o preco da tabela de preco.
MV_MPROSPTCMoeda utilizada para verificacao do limite de cred ito que foi informado no cadastro do prospect.
MV_MR914ABCIndica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATR914.
MV_MR914ENCIndica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATR914.
MV_MRETISSCModo de retencao do ISS nas aquisicoes de servicos 1 = na emissao do titulo principal; 2 = na baixa do titulo principal
MV_MRISSABCIndica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de abertura do livro MATRISS.
MV_MRISSENCIndica o nome do arquivo .TRM que contem o mode- lo para impressao do termo de encerramento do livro MATRISS.
MV_MRISSRSNDetermina o valor minimo de escrituracao na Declaracao Mensal, conforme $3 do Art. 1 da IN 02/2006.
MV_MRPCINQLConter os grupos de produtos nas querys do MRP? (.T.=conter / .F. = nao conter)
MV_MRPGETRCIndicador para gerar transferencias no MRP Multi-E mpresa. 1-Nao gera; 2-Gera sugestao de transferenc ia;3-Gera transferencia.
MV_MRPSCRELConsidera SCs geradas atraves de Pre-Requisicao no MRP ?
MV_MSBLQLLInforma se controla bloqueio para uso dos funcio- funcionarios desligados atraves da rotina Rescisao Contratual.
MV_MSGCECDescricao dos objetivos do curriculo eletronico
MV_MSGCOLNNumero maximo de xml’s que podem estar contidos em um e-mail do TOTVS Colaboracao.
MV_MSGJORLExibe mensagens de alerta para o controle de jorna da do motorista ao realizar os apontamentos.
MV_MSGMCCCodigo da mensagem de abertura do mapa de conhecim ento. Mensagem esta cadastrada no cadastro de msg
MV_MSGMIMPCPermite quantidades impares de marcacoes nas manu tencoes correspondentes. Onde : “S” – Permite e “N” – Nao permite.
MV_MSGPCCDescricao dos objetivos da pesquisa de clima
MV_MSGPDPCcodigo da mensagem de abertura do plano de desenvo lvimento pessoal. Msg esta no cadastro de msgs.
MV_MSGPLSCHSP-Mensagem padrao para integracao dos modulos GH e PLS, mensagem referente a criticas retornadas do paciente.
MV_MSGPMCDescricao dos objetivos do plano de metas
MV_MSGREMBCDigite uma mensagem que sera visualizada no relato rio de reembolso do portal do beneficiario. A mens agem deve conter no maximo 130 caracteres.
MV_MSGTIMENInforme (em segundos) o tempo em que o sistema exibira a mensagem ao usuario, avisando o que esta acabando o tempo de utilizacao da tela.
MV_MSGTRIBCDefine onde a mensagem referente aos tributos da Lei 12.741/12 sera impresso no Danfe. Informe 1- Inf. Compl. Nota, 2- Inf. Adic. Produto, 3- Ambos.
MV_MSIDENTCIdentificador de Registros
MV_MSIDREPCIdentificador especifico da Replica
MV_MSSINTL“Indica se o Messenger deve ser executado na ” “abertura do Protheus SmartClient”
MV_MT103SNLHabilita e permite alteracao do regime de simples nacional para cliente/fornecedor na emissao da nota de entrada na rotina MATA103
MV_MT10925CVerificar base de retencao pelo total ou apenas pe pelos titulos que retiveram impostos 1 = Todos 2 = Somente os que retiveram Pis etc
MV_MT300NGLIndica se permite saldo negativo
MV_MT914SRCSeries para emissao de nota fiscal conjugada na pr prefeitura municipal do Rio de Janeiro para impres sao do livro ISS modelo 3 (paisagem).
MV_MT983PGLIndica se devem ser considerados na geracao do comprovante mensal de retencao os titulos orig. que tiveram PIS/COFINS retidos independ. do pgto.
MV_MTA9551CIni’s que nao serao exibidos no help automatico do mata950.
MV_MTA9552CArquivos que nao devem ser exibidos na apresentacao das caracteristicas gerais das Instrucoes Normativas.
MV_MTA9811CInforme o campo do Endereco de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao
MV_MTA9812CInforme o campo do Municipio de Cobranca do Client e – Carta de Correcao
MV_MTA9813CInforme o campo do Estado de Cobranca do Cliente – Carta de Correcao
MV_MTA9814CIndica o campo da tabela SA1 que contem o CEP do endereco de cobranca do cliente.
MV_MTA9815CCampo da tabela SA1 que corresponde ao bairro de cobranca.
MV_MTBLQLTCHSP-Motivo bloqueio do lote (Voto Coleta == Nao)
MV_MTBXF6CIndica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F600 do SPED.
MV_MTBXSDCIndica os motivos de baixas de cancelamento que nao devem ir no bloco F100 do SPED.
MV_MTDOACCHSP-Motivo de Doacao
MV_MTNLOTECMantem o numero do Sub-Lote para as Transferencias entre o mesmo produto e mesmo lote.
MV_MTR461TLImprime MATR461(CAT 17) Em TReport
MV_MTR908ACInforme qual layout do termo de abertura sera utilizado neste Livro de ISS do DF
MV_MTR908ECInforme qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste Livro de ISS do DF
MV_MTR912ACInforme qual layout do termo de abertura sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS
MV_MTR912ECInforme qual layout do termo de encerramento sera utilizado neste modelo 56 do Livro de ISS
MV_MTR9271NPercentual aplicado para calculo do credito de ICM S
MV_MTR9272CRelacao de Especies da Nota Fiscal
MV_MTR9273CRelacao de Cfop’s de Prestacoes de Servicos de Tra nsportes c/ ST e do Credito Outorgado
MV_MTR9274CRelacao de Series das Notas Fiscais
MV_MTR9275CRelacao de Tipos de Notas Fiscais
MV_MTR9276NAliquota de ICMS Padrao
MV_MTR9281NPercentual do Credito Outorgado para os servicos d e transportes.
MV_MTR9282CEspecies de Nota Fiscal validas para geracao do re latorio de Credito Outorgado para os servicos de t ransportes.
MV_MTR947ACCampo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao – Mapa de Produtos Controlados
MV_MTR949ACInforme o campo da tabela SB5, que indica se o pro duto e controlado pelo Exercito.
MV_MTR949BCInforme o campo da tabela SA1, que contem o pais d e origem do cliente.
MV_MTR949CCInforme o campo da tabela SA2, que contem o pais d e origem do fornecedor.
MV_MTR949DCInformar o campo da tabela SB5, que contenha a des cricao do produto (consultar boletim Mapa de Prod. Contr. – Exercito)
MV_MTVERSACVersao do XSD para a Matriz de Tributacao do Importador no SIGAEIC.
MV_MUDANUMLPermite alterar o numero da nota fiscal mesmo utilizando MV_TPNRNFS=3 (valido apenas para Santa Catarina).
MV_MUDATRTLIndica se devera alterar o nome fisico das tabelas temporarias utilizadas nas SPs T=Alterar F=Nao Alterar
MV_MUDESB5LInforme se gera SB5 ao incluir um produto via integracao mensagem unica
MV_MUDFVISCVerifica mudanca de filtro a cada varredura de Tela. S, verifica novo filtro a cada varredura (pa drao). N – nao verifica.
MV_MUDMPILHSP- Informa se mudara o mapeamento de imagem ao chamar o paciente no prontuario
MV_MULNATBLTratamento de Rateio Multi-Natureza no retorno CNAB de Contas a Receber
MV_MULNATPLUtilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a pagar
MV_MULNATRLUtilizado para identificar se o tit. utiliza multi plas naturezas no contas a receber
MV_MULNATSLHabilita a geracao dos rateios financeiros para integracao com NFE mesmo com natureza simples mas com rateios de CC por itens no doc. de entrada.
MV_MULT650LDefine se na inclusao de OPs atraves do MATA650 devera criar uma nova thread por OP para geracao das OPs intermediarias e SCs.
MV_MULTCOTLDefine se a geracao da cotacao sera multi-usuario conteudo = .T. ou sera mono-usuario conteudo = .F. (DEFAULT)
MV_MULTDECNNumero de casas decimais para o percentual de multiplas naturezas, no maximo 5 casas.
MV_MULTDIRLAtiva a gravacao em sub-pastas na rotina do Banco de Conhecimento.
MV_MULTENDLPermite multiplo enderecamento para cada NF de ente
MV_MULTOPCLIndica se permite a selecao de mais de um item opcional no mesmo grupo de opcionais.
MV_MULTOPSCVerifica se a requisicao aceita multiplas OPs 1-Sim, 2-Nao
MV_MULVISTLPermite multipla Vistorias Tecnica para Oportunida de de Venda e Proposta Comercial.
MV_MUNA2CCampo da tabela SA2 que indica o codigo do mun icipio do fornecedor.
MV_MUNCODCIdentifica o codigo do Municipio do Contribuinte.
MV_MUNDUECInforme o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUE.
MV_MUNDULCInforme o campo para informar a UF|Cod. Municipio que sera utilizado no Reg. 48 da DIMESC, para a tabela DUL.
MV_MUNGOICCampo da tabela SA1 que indica o codigo da cidade do tomador do servico DMS Goiania
MV_MUNIBGECArray com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do IBGE: {‘COD MUN SA1′,’COD MUN SA2’}
MV_MUNICCUtilizado para identificar o codigo dado a secre- taria das financas do municipio para recolher o ISS.
MV_MUNICSCCInforme o codigo do Municipio utilizado no Reg. 48 da DIMESC. Apenas para Transportadoras.
MV_MUNSIAFCArray com campos do SA1/SA2 para informar o codigo do municipio, segundo tabela do SIAFI.
MV_MV_RFSTCSe status igual a 2 (cor azul) indica Atividade com Problemas
MV_N1TPNEGCTipos de N1_PATRIM que aceitam Valor originais neg ativos
MV_N3TPNEGCTipos de N3_TIPO que aceitam Valor originais negat ivos
MV_N88INTCCFOPs que devem ser desconsiderados no calculo da restituicao de MG nas operacoes interestaduais.
MV_NATAFCRCCampo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores).
MV_NATAFDECCampo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores).
MV_NATAFINCCampo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ro (Especifico Distribuidores).
MV_NATAPLICCodigo da Natureza para Aplicacoes.
MV_NATATOCNATUREZA P/DIVIDA ATIVA – OUTROS
MV_NATATSCNATUREZA P/ DIVIDA ATIVA – ISSQN
MV_NATATUCNATUREZA P/DIVIDA ATIVA – IPTU
MV_NATBEMPCNatureza Financeira do Bonus Emplacamento.
MV_NATCARTCDetermina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com cartao de cred ito atraves da rotina de vendas.
MV_NATCBCNatureza financeira utilizada para a geracao dos titulos de contas a receber gerado na operacao de de correspondente bancario TEF Discado
MV_NATCCORCNatureza de Geracao do Titulo Conta Corrente no Contas a Receber.
MV_NATCFVNCNatureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Novos.
MV_NATCFVUCNatureza do Titulo de PLUS do Financiamento para Veiculos Usados.
MV_NATCHEQCDetermina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a cheques pre datados rece bidos atraves da rotina de vendas.
MV_NATCOMCCodigo da natureza financeira que identifica as comissoes de vendas que sera utilizada na atualizacao de saldos p/natureza para fluxo caixa
MV_NATCONNCNatureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Novos.
MV_NATCONUCNatureza referente ao Titulo de Consorcio para Veiculos Usados.
MV_NATCONVCDetermina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a convenios recebidos atra ves da rotina de vendas.
MV_NATCPCIndica a Natureza de Titulos a Pagar com desdobramento que devem ser selecionados por vencto para envio no bloco F100 do SPED PIS/COFINS
MV_NATCREDCDetermina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com Credito.
MV_NATCRSGCCodigo de Natureza utilizado para a geracao de tit ulos a partir das Solicitacoes de Garantia.
MV_NATCTCCCodigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros.
MV_NATDCMCIndica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de despesas financeiras da carteira a pagar no bloco F100.
MV_NATDCTCInforme a Natureza do Titulo da Conferencia
MV_NATDEBCCodigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de contratos de carretei- ros para a Filial de Debito
MV_NATDESCCCodigo da Natureza para titulo descontado.
MV_NATDESPCRegistrar a Natureza da operacao generico
MV_NATDEVCDetermina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Devolucoes/Trocas na rot ina de Trocas.
MV_NATDINHCNatureza utilizada para venda em Dinheiro
MV_NATDNTCIndica a Natureza de despesas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.
MV_NATDPBCCNatureza de Despesas Bancarias
MV_NATEMPCCodigo da Natureza para Emprestimos.
MV_NATENTNCNatureza do Titulo gerado a partir da Forma de Pagamento de Entrada para Veiculos Novos.
MV_NATENTUNNatureza do Titulo de Entrada para Veiculos Usados.
MV_NATEVASCCampo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_NATFATCCodigo da Natureza do titulo da fatura de transpor te.
MV_NATFINCDetermina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com financiamento.
MV_NATFINNCNatureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Novos.
MV_NATFINUCNatureza referente ao Titulo de Finame para Veiculos Usados.
MV_NATFIVNCNatureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Novos.
MV_NATFIVUCNatureza do Titulo de Financiamento para Veiculos Usados.
MV_NATFORNCHSP-Natureza padrao para cadastro automatico do fo rnecedo quando incluido um novo medico.
MV_NATFPRNCNatureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Novos.
MV_NATFPRUCNatureza referente ao Titulo de Financiamento Proprio para Veiculos Usados.
MV_NATFTRACCodigo da natureza de fatura de transporte. Inform e uma natureza para cada tipo de transporte (1=Rod oviario;2=Aereo;3=Fluvial).
MV_NATFUNCNATUREZA PARA TITULOS A RECEBER DE FUNERARIA
MV_NATIPTUCNatureza para Geracao das Faturas para o IPTU
MV_NATISQNCNatureza para Geracao das Faturas para o ISSQN
MV_NATMOVPCNatureza do movimento bancario a pagar aglutinador quando o MV_BXCNAB = S
MV_NATMOVRCNatureza do movimento bancario a receber aglutinador quando o MV_BXCNAB = S
MV_NATNCCCDetermina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a NCC – Nota de Credito ao Cliente.
MV_NATNDFCNatureza do titulo NDF gerado via apuracao de IRRF
MV_NATOPDNCNat.Oper.dedutivol/nao-dedutivel DMA-BA
MV_NATOUTRCNatureza a ser gravada no titulo gerado para uma forma de pagamento fora de padrao. Tabela 24.
MV_NATOVASCCampo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_NATPDGCCodigo da Natureza utilizado para geracao de titu- los a pagar provenientes de valores de pedagios.
MV_NATPERCNat.Fin. de pecas e servicos dos titulos periodico Separados por virgula.Ex. 1001,1002. Onde 1001 e a natureza de pecas e 1002 a de servicos.
MV_NATQPROCCampo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- ductos (Especifico Distribuidores).
MV_NATQVASCCampo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).
MV_NATRAPLCNatureza para Resgate de Aplicacoes
MV_NATRCCNatureza financeira utilizada para a geracao dos dos titulos de contas a receber gerado na operacao de recarga de ceular TEF Discado
MV_NATRCMCIndica a Natureza a ser considerada nas variacoes cambiais de receitas financeiras da carteira a receber no bloco F100.
MV_NATRECECDetermina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a Recebimentos.
MV_NATREMPCNatureza para Pagamento de emprestimo
MV_NATRETECNatureza retencao de IR/Aprop. mensal de aplicacoe s financeira por cotas
MV_NATRFVNCNatureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Novos.
MV_NATRFVUCNatureza do Titulo de Retorno Financeiro para Veiculos Usados.
MV_NATRNTCIndica a Natureza de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.
MV_NATSANGCDetermina qual a natureza sera utilizada na geracao da sangria no SIGALOJA e SIGAFRT
MV_NATSINTCIndica utilizacao de estrutura de natureza Sintetica/Analitica no cadastro de Naturezas (Financeiro). Opcoes: 1 = Sim ou 2 = Nao (padrao)
MV_NATTAXACNATUREZA DOS TITULOS A RECEBER PRA TAXAS DIVRS
MV_NATTCVNCNatureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Novos.
MV_NATTCVUCNatureza do Titulo da TAC do Financiamento para Veiculos Usados.
MV_NATTEFCDetermina qual natureza sera’utilizada para a gera cao de titulo originados de venda TEF
MV_NATTRFFCNatureza para titulos gerados por transferencia. Padrao TRF
MV_NATTROCCDetermina qual natureza sera utilizada na geracao de saida de troco do SigaLoja e FrontLoja
MV_NATTXBANCodigo de Natureza utilizado para a geracao do titulo a pagar de taxa bancaria saque e transferencia.
MV_NATVALECDetermina qual a natureza sera utilizada na geraca o de titulos referentes a venda com vales.
MV_NATVDICCNatureza dos Titulos a Receber de Comissao das Vendas Diretas.
MV_NATVEINCNatureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Novos.
MV_NATVEISCNatureza financeira do veiculo.
MV_NATVEIUCNatureza do Titulo referente ao Veiculo Usado utilizado na Troca para Veiculos Usados.
MV_NATVENDCNatureza referente ao titulo gerado atraves da bai xa por motivo igual a VENDOR.
MV_NATVVASCCampo ou informacao a ser gravada na natureza de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).
MV_NATVZ7NCNatureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Novos.
MV_NATVZ7UCNatureza do Titulo da Venda Agregada (VZ7) para Veiculos Usados.
MV_NCCRESILPermite a geracao de um titulo no contas a receber tipo NCC, quando elimina residuo de um pedido de vendas gerado a partir do SigaLoja
MV_NCCRETCCria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos. (1=Cria;2=Nao Cria)
MV_NCMCPPCCNCM de exportacao que serao utilizados para a geracao do credito presumido de PIS e COFINS conforme lei 12.058/2009
MV_NCMCREPCNCMS dos insumos utilizados na producao de produtos detinados destinados a alimentacao humana ou animal. Configurado no MV_NCMCPPC
MV_NCMESTCCIndica quais NCM’s serao considerados no Estorno de Credito. Ex.: ‘05040012’,’05040013′”
MV_NCMNGCInformar quais os NCMs nao serao considerados no arquivo magnetico. Separar por / (barra).
MV_NCMPCCArray contendo o NCM e valores para efeito de redu cao zero das aliq.para PIS e COFINS.Serao zerados senao exceder os valores informados nesse parametr
MV_NCONTCCampos que contenham o numero do cliente/forncedor da conta de Energia Eletrica.
MV_NCPROFCDefine qual tipo de tratamento para a folha de pro fessores sera utilizado. 1=Habilita novo calculo; 2=Permanece com tratamento antigo.
MV_NCSICECNumero de Controle de Entradas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIEFES
MV_NCSICSCNumero de Controle de Saidas Interestaduais de Cafe disponibilizado pela SEF/ES para contemplar o arquivo magnetico DIA/DS/CAFE
MV_NDESCTPLConsidera ou nao a diferenca do preco de lista como desconto.
MV_NDFEMPRCNo Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes ao Emprestimo de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores)
MV_NDFOUTRCNo Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes `a Outras Saidas ? (Especifico Distribuidores)
MV_NDFVENDCNo Acerto de Vasilhames, gera Titulos NDF contra o Motorista referentes `a Venda de Vasilhames ? (Especifico Distribuidores)
MV_NDIAFEXNNumero dias de tolerancia p/ realizacao do exame / procedimento da promocao com base na data sugerida do planejamento(apenas proced. sem pre ag
MV_NEGESTRLPermite incluir itens negativos na estrutura , sendo que estes itens gerarao devolucoes no arqui- vo de movimentos nos modulos de Estoque/PCP.
MV_NEGOPMELHabilita a negociacao de OPME?
MV_NEGPROCNumero da negociacao da tabela de frete usada para calculo dos valores de provisao.
MV_NEOGRIDLIndica se a empresa utiliza comercio eletronico entre empresas Neogrid.
MV_NEOWLYLFlag de importacao de Layout Mile para Imp. Poss. Clientes (Integracao Neoway)
MV_NESPECCIndica o tipo de documento fiscal utilizado na emissao de notas fiscais simplificadas de servico na geracao da Dief-RJ.
MV_NEWDATELHSP-Define se sera utilizado a rotina de atualizac ao automatica de data e hora nos Atendimentos(Ex: T-atualiza automatico ou F-nao atualiza autom.)
MV_NEXTMRPCNumero da proxima programacao a ser gerada pela rotina de MRP
MV_NFCNome do Rdmake que configura a Nota Fiscal-SIGACAR
MV_NFAPROVCGrupo de Aprovacao padrao utilizado na tolerancia de recebimento de Documento de Entrada (NF)
MV_NFCECNJLHabilita o envio das tags de ISSQN no arquivo elet eletronico da NFC-e, configurando-a como uma Nota Conjugada (Produto ICMS + Servico ISSQN)
MV_NFCEENDLDefine endereco do Emissor da NFC-e F – Endereco de Cobranca, T – Endereco de Entrega Verifique o endereco cadastrado no certificado.
MV_NFCEIDTCID do token (CSC) fornecido ao cliente pelo Sefaz.
MV_NFCEIMPNImpressao do comprovante da venda: 1=Opcional; 2=Obrigatorio;
MV_NFCETOKCToken fornecido pelo Sefaz (32 posicoes) Obrigatorio para Ambiente de Producao
MV_NFCEURLCURL de comunicacao com TSS para Transmitir NFC-e
MV_NFCEUTCCDefine o fuso horario no padrao UTC Exemplo de conteudo para Brasilia: “-03:00”
MV_NFCHGDTLInforma ao sistema se a data base do sistema deve ser alterada, se a data do sistema operacional for alterada, na preparacao do documento de saida?
MV_NFCOMPLLImprime Notas Fiscais de Complemento de ICMS e IPI na geracao do EFD Contribuicoes ?
MV_NFDQUANNDefine o tamanho do campo quantidade na integracao de nota fiscal de despachante.
MV_NFDURLCEndereco de WebService da NFD.
MV_NFDVIMPLHabilita o tratamento de divergencia de impostos para documentos vinculados a importacao pelo TOTVS Colaboracao
MV_NFEAFSDCAgrega Frete(F), Seguro(S), Despesa(D) NFE Dev/Ret Exemplo 000 = Nao Agrega, 100 = Agrega F 110 = Agrega F e S, 111 = Agrega F, S e D.
MV_NFECAEVLAtivar o Cancelamento da NF-e como Evento T = Sim ou F = Nao
MV_NFECONJCDetermina quais especies de documento fiscal sao utilizadas na emissao de notas fiscais conjugadas (produto + servico) para a Nota Fiscal Eletronica.
MV_NFEDAPCLInforma ao sistema se o rateio das despesas acesso rias do pedido de compra deve ser respeitado no do cumento de entrada.
MV_NFEDESCLIndica se a descricao do servico sera composta pela tabela 60 e a discriminacao do servico sera composta pelo pedido de vendas.
MV_NFEDESPLIndica se o numero da nota fiscal vinda do despachante e real (T) ou nao (F)
MV_NFEINSCCIndica a Inscricao Municipal do contribuinte a ser apresentada na geracao do arquivo de remessa da Nota Fiscal Eletronica
MV_NFEMSA1CParametro que determina o tratamento do campo A1_M ENSAGE para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera.
MV_NFEMSF4CParametro que determina o tratamento do campo F4_F ORMULA para NF-e. C=Inf. Adicionais cliente, F=Inf . Adicicionais Fisco e BRANCO nao considera.
MV_NFENATLIndica se a natureza tem seu preenchimento obriga- torio durante a inclusao de um documento de entra- da.
MV_NFEORDCIndica se na visualizacao do documento de entrada os itens devem ser ordenados por ITEM+COD.PRODUTO Conteudo 1=Sim, conteudo 2=Nao.
MV_NFEQUEBLIndica se, caso existam diferentes codigos de servico no Pedido de Vendas, devera ser gerada uma nota fiscal para cada codigo.
MV_NFESD4CParametro utilizado na validacao do empenho da NF. de entrada, as opcoes sao (V) Visualizar / (S) Sim / (N) Nao (Default “VV” Sempre Visualizar)
MV_NFESERVCIndica se a descricao do servico prestado na Nota Fiscal Eletronica sera composta: 1 – pedido de vendas + descricao SX5 ou 2 – somente SX5.
MV_NFFILHACIndica quais valores serao considerados na nota filha.
MV_NFGFEPLLdefinir o calculo do peso do item do documento pelo peso liquido.
MV_NFLIMALLHabilita a utilizacao do limite automatico do grup o de aprovacao para documento de entrada .T. Habilita .F. Desabilita
MV_NFMISTACEspecie utilizada para a geracao da Nota Fiscal mista DMS Corumba(Produto + Servico)
MV_NFNAMARCTipos de notas fiscais que NAO deverao atualizar amarracao PRODUTO X CLIENTE (SA7). Informe os tipos separando-os por pipe “|”. Ex.: D|B.
MV_NFORGPULHabilita NFe de remessa nas operacoes de aquisicao de orgao publico, com entrega em outro orgao publico para o Estado de SP
MV_NFPTERLQuando a nota estiver sobre poder de terceiro coloque .F. para buscar as informacoes da SB1 e .T. para buscar as informacoes das tabelas SA5/SA7
MV_NFSEIRLConsiderar titulo de retencao de ISS pagos no mes da geracao do arquivo.
MV_NFSEMODLInformar se sera utilizado o novo modelo unico de XML a ser enviado ao TSS para NFS-e. .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_NFSEPCCLConsiderar valores de retencao de PIS, COF, CSLL do titulo principal, no XML da NFSe? .T. = Sim; .F. = Nao.
MV_NFSOBRACDefine quais os campos do documento de entrada serao informados o codigo de Obra e o codigo ART para NFTS.
MV_NFS_JOBLParametro de uso interno para controle de lock na tabela SX6
MV_NFTOMSECInforma o codigo do municipio da Nota Fiscal do Tomador de Servico
MV_NFT_FLHLSe for .T. gera NFT Filha ou .F. gera NFT Total
MV_NFVCORICInforma se permite vincular a nota de devolucao no documento de entrada (1-Sim/2-Nao)
MV_NFVLDDICDefine forma de tratamento de divergencia na classificacao do documento de entrada: 0=Ignora divergencias;1=Solicita correcao;2=Permite decisao
MV_NF_AUTOCDetermina se o Numero da Nota Fiscal sera Automati co ou nao. Valores: S ou N
MV_NF_IN86CNome e contador do Arquivo da Instrucao Normativa
MV_NF_MAELIndica se havera tratamento para notas mae e filha no EIC.
MV_NG1ANATCIndica quais serao os destinos que sofrerao entradas/baixas no estoque.
MV_NG1CHRSCIndica se checa quantidade de horas trabalhadas X Quantidade de horas definida no calendario
MV_NG1FACCIndica se utiliza Facilities ou Solicitacao servico. 1=Facilities;2=Solicitacao de servico
MV_NG1SERACCodigo do Servico, relacionado com ST4, que sera cadastrado na O.S. quando for gerada.
MV_NG1VALVCInforme se sera permitido abrir O.S. para veiculos que estao em viagem. 1=Sim; 2=Nao
MV_NG20PLCIndica se executa rotinas relacionadas
MV_NG2ABONCCodigos de Abono que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codigos separando-os por virgula. Ex: 010,099,023…
MV_NG2AFASCCodigos de Afastamento que podem ser informados pelo programa de Atestado Medico. Insira os codi- gos separando-os por virgula. Ex: 1,2,A,6,Q,O…
MV_NG2ALTICIndica se os usuarios poderao efetuar alteracao ou exclusao de algum registro de Diagnosticos. S=Sim;N=Nao
MV_NG2AUDICIndica se havera controle de Auditoria no modulode Medicina e Segurancao do Trabalho. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NG2AUXDCIndica se gera estabilidade no retorno ao trabalho apos o termino do auxilio-doenca acidentario. 1=Gera, 2=Nao gera ou 3=Pergunta se gera ou nao.
MV_NG2BIOMCIndica se utiliza Biometria na Entrega de EPI. 1=Sim ou 2=Nao.
MV_NG2CATFCIndica as categorias funcionais de funcionarios que nao terao exames gerados na Programacao. Exemplo: A/M/T
MV_NG2CEPCCIndica se a empresa consiste o EPC S=Sim, N=Nao
MV_NG2CEPICIndica se a empresa consiste o EPI S=Sim, N=Nao
MV_NG2COMACIndica se deve enviar email de aviso na inclusao ou alteracao de um diagnostico S=Sim;N=Nao
MV_NG2COSECDetermina se deve gerar e-mail ao SESMT quanto MDT integrado ao GPE no cadastro de novo Depto, Centro Custo,Funcao, Cargo e Curriculo.1-Sim;2-Nao
MV_NG2CSUPCIndica se o Suplente da Cipa vai ganhar estabilidade. 1=Sim;2=Nao
MV_NG2CTRCCIndica se deve enviar e-mail de aviso na transfe- rencia de uma consulta. S=Sim ou N=Nao.
MV_NG2D190NIndica a quantidade de dias que o funcionario nao tera exame agendado na reprogramacao por data informada, baseado na dt. do ultimo exame agendado
MV_NG2D3DECDetermina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de devolucao.
MV_NG2D3RECDetermina o valor utilizado para geracao de movimentacao interna (SD3) de requisicao.
MV_NG2D685NIndica a quantidade m?nima de dias de afastamento suficiente para gerar automaticamente um exame(NR7)de retorno do trabalho.
MV_NG2DBAUCIndica o banco de dados onde esta localizada a auditoria. Informe da seguinte maneira: DBMS/Base de Dados (MSSQL7/Auditoria)
MV_NG2DELCPeriodicidade de del. de exa. progr. de Func. Transf. ou Dem.-D=Del. Diaria;S=Del. Semanal; Q=De Quinz.;M=Del. Mens.;T=Del. Trim.;’ ‘=ñ roda proc.
MV_NG2DEXCNIndica quantidade de dias para exclusao do Registro. Dependente do parametro MV_NG2SEG.
MV_NG2DFPNInforme a quantidade de dias antes do fechamento do Ponto que nao podera ocorrer movimentacao.
MV_NG2EMACCIndica se deve enviar e-mail de aviso na inclusao ou alteracao de um acidente de trabalho. S=Sim;N=Nao
MV_NG2EPDUCIndica se emite alerta de Epi vencido no cadastro Funcionario x Epi (MDTA695). 0=Nao, 1=Somente Epi c/ devolucao, 2=Somente Epi s/ devolucao, 3=Todos.
MV_NG2EPIBCIndica se sera bloqueado o Epi, apos a impressao do relatorio. 1 = Bloqueado ou 2 = Nao Bloqueado.
MV_NG2ESTNCIndica se o sistema ira trabalhar com estoque de medicamentos negativo. S-SIM N-NAO
MV_NG2EV13C“Indica se utiliza os 13 eventos contidos na NR23, “ao gerar uma Ordem de Inspecao de Extintor.” “S=Sim ou N=Nao.”
MV_NG2EXCCCIndica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do centro de custo. (S / N)
MV_NG2GRAVCIndica se imprime o 1=Indice de Avaliacao de Gra- vidade ou a 2=Taxa de Gravidade no relatorio de Acidentes C/ Vitima (MDTR865).
MV_NG2HMESNIndica a quantidade de horas que os funcionarios da empresa trabalham durante um mes.
MV_NG2HRATCIndica se na impressao do atestado clinico deve considerar horas ou apenas dias. 1 = Horas; 2 = Dias
MV_NG2IMCCIndica se devera imprimir os dados do Medico Coordenador no PPP. S-SIM N-NAO
MV_NG2INVECIndica se deve ser trocado na impressao do PPP o conteudo da coluna do Cargo com a coluna da Funcao S=Sim;N=Nao
MV_NG2KEPICIndica se a empresa utiliza EPI em carater comple- mentar, mesmo quando o EPC for eficaz. S=Sim ou N=Nao
MV_NG2LICENDetermina a quantidade de dias da licenca maternidade. Informe a quantidade de dias.
MV_NG2M400CIndica se a descricao das atividades do cargo tera todo o seu conteudo impresso no PPP ou apenas sera impresso os 400 primeiros caracteres. S=Sim;N=Nao
MV_NG2MEANNQuantidade de meses antes da data de admissao do funcionario que os exames admissionais serao va- lidos para o PPP. Informe de 1 ate 12.
MV_NG2MEMPCIndica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as empresas em que trabalhou. S=Sim;N=Nao
MV_NG2MFILCIndica se deve ser exibido na impressao do PPP do funcionario, o historico em todas as filiais em que trabalhou. S=Sim;N=Nao
MV_NG2NR32CIndica se e utilizado a Norma Regulamentadora NR32 1=Sim;2=Nao;
MV_NG2OHSACIndica se utiliza norma OHSAS18001. 1=Sim;2=Nao
MV_NG2OPLCRotinas apos LT Pericial. X seleciona, Y automat. 1=Locais, 2=Riscos, 3=Equip., 4=Controles, 5=Quest 6=Plano de Acao. Ex.: X,1,2, ou Y,1,5,6
MV_NG2PCATCIndica o campo do cadastro de acidentes (TNC) que sera impresso na CAT, referente a parte do corpo atingida. 1=TNC_PARTE ou 2=TNC_CODPAR
MV_NG2PCOBCIndica se o PCMSO devera ser gerado individualmen- te por centro de custo. S=Sim;N=Nao
MV_NG2PFDSCIndica se deve ou nao verificar no calendario do medico se ele trabalha nos finais de semana ou nao trabalha. S=Sim;N=Nao
MV_NG2PPPCCSe o CNPJ/CEI do C.C. do Funcionario estiver preen chido, indica se imprimira o mesmo no P.P.P. ou o que estiver definido no arquivo de empresas. 1/2
MV_NG2PPPDD“Data de corte para dados do PPP, onde nenhuma ” “informacao anterior a esta data sera impressa.”
MV_NG2PRCLCIndica se a programacao de exames sera feita com filtragem dos funcionarios de acordo com o codigo do cliente informado na sua Ficha Medica. (S / N)
MV_NG2PRIPCIndica o IP/Porta onde esta localizada o servidor de auditoria. Informe da seguinte maneira: IP/PORTA (127.0.0.1/7890)
MV_NG2PVLACIndica o prazo de vencimento para os Laudos Ambientais. Valor padrao 30 dias. Unidade em dias.
MV_NG2QDOCIntegracao do SIGAMDT com o SIGAQDO. 1=Sim ou 2=Nao.
MV_NG2QTVECIndica a quantidade de dias que devera ser verificado para atestados do mesmo CID, default 60 dias.
MV_NG2REPICIndica se deve bloquear entrega de um determinado EPI p/ o funcionario quando uma outra estacao ja estiver entregando o mesmo tipo EPI. S=Sim;N=Nao
MV_NG2SACIndica se gera solicitacao ao armazem ao inves de baixar do estoque. S=Sim;N=Nao
MV_NG2SEGCIndica se ha restricao das rotinas do modulo de Medicina conforme funcao do usuario. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NG2SRISCTexto a ser impresso no PPP, caso o funcionario nao esteja exposto a nenhum risco.
MV_NG2STPLCIndica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado
MV_NG2TDIACIndica a disposicao das informacoes do Diagnostico Medico em Tela. 1=No mesmo separador; 2=Em separadores diferentes.
MV_NG2TOAFNIndica a quantidade de dias que a empresa devera pagar, referente ao afastamentos do trabalho. Valor padrao 15 dias.
MV_NG2TRANCIndica se ao transferir um funcionario ira transfe rir automaticamente todos os dados clinicos deste. 1=Sim;2=Nao
MV_NG2TUATCConsidera na impressao do atestado: 1=Tempo de trabalho perdido conforme o turno 2=Tempo total entre o inicio e o fim do atestado.
MV_NG2U696CIndica quais sao os usuarios do modulo Medicina e Seguranca do Trabalho podem acessar a rotina de historico de EPI. Ex: ADMINISTRADOR,ADMIN
MV_NG2UEPCCIndica a consistencia dos EPC, por: 1=Bens; 2 = Medidas de Controle; 3 = Ambos;
MV_NG2USRCUsuarios que terao acesso a rotina Sesmt, para vincular usuario com login e a rotina de emitentes de atestado.
MV_NG2UTM9CIndica se deve inicializar os campos Equipamento e Responsavel do exame auditivo, com as informacoes utilizadas na ultima inclusao. S=Sim ou N=Nao.
MV_NG2VEATCIndica se realiza a verificacao de atestados anteriores com o mesmo CID. 1=Nao Verifica; 2=Questiona;3=Bloqueia.Valor padrao 1=Nao Verifica
MV_NG2WFSECDetermina os e-mails dos componentes do SESMT que devem receber avisos. Deixar em branco para considerar e-mails dos cad.
MV_NG3STPLCIndica quais status de Plano de Acao deverao ser exibidos no Browse. 1=Pendente;2=Finalizado;3=Cancelado
MV_NGAGLPCCIndica se aglutina produtos no mesmo pedido de compra. 1=Sim;2=Nao.
MV_NGALCADCLiberacao de Ordem de Servico Pendente Mediante Criterios de Alcadas.
MV_NGALERTNNumero de dias a ser considerado, a partir da data atual do sistema, para disparar Workflow de alerta para os usuarios cadastrados na tabela TPT.
MV_NGALMDFCIndica se possibilitara o cancelamento dos exames periodicos pendentes, ao realizar a mudanca de funcao.1=Nao;2=Sim
MV_NGALMULCLista todas as Arvores Logicas da empresa quando a TAF esta Exclusiva. 0=Filial Corrente; 1=Todas as Filiais
MV_NGATUPTNIndica o tempo, em minutos, que a rotina de Controle de Portaria ira autoatualizar os registros na tela (0 para desabilitar).
MV_NGAUTONCIndica se consiste autonomia do veiculo. 1=Nao consiste; 2=Consiste sempre (padrao); 3=Consiste apenas em rotinas de abastecimento.
MV_NGBEMTRCCodigo do Status para Bem Transferido
MV_NGBLQAUCIndica se o sistema ira bloquear o abastecimento caso ultrapasse a autonomia permitida. 1=Sim; 2=Nao.
MV_NGBLQOSCIndica se deve cancelar a ordem de servico quando ja tem bloqueio do bem para a data original da ordem de servico
MV_NGCATFUC“Indica as categorias funcionais de funcionarios” “que nao irao aparecer no PPRA.” “Exemplo: A/M/T”
MV_NGCHKINCIndica se devera ser checado no cadastro da Manutencao se ja existe uma manutencao cadastrada para o mesmo Bem, Servico, Tipo Incre e Incremento
MV_NGCMAQPCIndica se o sistema deve consistir retorno de producao com maquina parada. S-SIM N-NAO
MV_NGCOFIXNPercentual utilizado para calcular o contador fixo da manutencao. O percentual pode ser de 0 a 100.
MV_NGCONEGCCheca valor negociado com o posto?
MV_NGCONTCCCompartilha contador entre filiais.
MV_NGCOPOSNIndica se deve ser disparada a tela para permitir fazer copias da ordem de servico incluida. Informar 1-Nao dispara tela ou 2-Dispara tela.
MV_NGCOQPRCIndica se deve consistir a quantidade de pecas de reposicao do bem no retorno de insumos da OS. S=Sim (Consiste), N=Nao (Nao consiste)
MV_NGCORABCIndica se o sistema deve verificar e alertar se tem corretiva aberta para o mesmo bem e mesmo serv ico, no momento da inclusao de uma o.s. corretiva.
MV_NGCORPRCPermite gerar Empenho e SCs para OS. Corretivas S = Sim ; N = Nao
MV_NGD162CIdentifica os CFOP’s, que nao gera regsitro D162.
MV_NGDIFSUNIndica a diferenca de profundidade em milimetros do sulco do pneu aceitavel para inclusao do pneu no mesmo eixo
MV_NGDOCTOCPath de Localizacao dos Arquivos Para Abertura de Documento do Word.
MV_NGDOCUSCIndica se a empresa utilizara documentos sem valor S=Sim / N=Nao
MV_NGDPST9CIndica se podera duplicar Codigo do Bem e Tag entre filiais e empresas. 0 = Nao verifica, 1 = Por Empresa, 2 = Por Filial, 3 = Filial e Emp.
MV_NGDTINCCData de integracao contabil. Limitara a alteracao dos registros. Devera ter a mascara MM/AAAA. Onde MM indicara o mes e o AAAA o ano.
MV_NGDTPLANDia limite para a alteracao dos planejamentos de acordo com o mes corrente.
MV_NGDTVISCIntegracao Manutencao (MNT) com DataVis Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGENTINCDefine o nome da rota do MNT, inexistente no cadas tro, considerada como padrao para a primeira en trada realizada atraves do Controle de Portaria.
MV_NGEPICCNIndica se e permitido excluir o EPI que esta entregue a um funcionario, sendo que o EPI esta vinculado ao C. Custo ou a Funcao. 1=Sim; 2=Nao.
MV_NGEPIENC“Define se a entrega de EPI sera permitida caso” ” o funcionario nao esteja com situacao ativa. ” “Ex: S=Permite/N=Nao Permite”
MV_NGETAEXCIndica se obriga responder as etapas e executante na finalizacao da ordem de servico. (1-Sim,2-Nao)
MV_NGEXRELCIndica quais exames devem estar habilitados na inclusao de Atestado(ASO). 1=Apenas exames ja realizados, 2=Todos os exames previstos.
MV_NGFLUTCIndica se a empresa trabalha com calendario flutua nte ou nao. S=Sim; N=Nao
MV_NGFORPDCDefine o codigo do fornecedor padrao para ser utilizado na entrega de Epis da rotina de Funcionario x Epi.Informar codigo+loja.Ex:0000010
MV_NGGEROSCIndica qual a situacao da Ordem de Servico se a mesma for gerada por Etapa. Informar 1=Liberada ou 2=Pendente
MV_NGGERPRCIndica se o sistema deve gerar automaticamente O.S. Preventiva, se apos o reporte do contador, for identificado que a manutencao esta vencida.
MV_NGGERSACIndica se deve gerar Solicitacao ao Armazem em vez de gerar Solicitacao de Compra.
MV_NGGRAFICPath de Localizacao dos Arquivos Para Gerar os Graficos
MV_NGHISESCIndica se deve baixar estoque quando a O.s e de historico e o sistema esta integrado com estoque (N=Nao,S=Sim).
MV_NGHRCONCHora final de recebimento de notas fiscais para internalizacao dos registros de abastecimento.
MV_NGHROCICIndica o codigo do tipo de hora de mao de obra que indica a ociosidade no apontamento de ordem de servico
MV_NGIMPORCIndica se na importacao de arquivos relacionados a abastecimento, considera: 1 – Cod. Convenio ou 2 – Cod. Combustivel.
MV_NGIND01CHabilita ou Desabilita o Historico dos Indicadores 0=Desabilita ; 1=Historico Resumido ; 2=Historico Completo (oneroso)
MV_NGINFOSCIndica se na transferencia de bens e obrigatorio informar a ordem de servico (1=Sim, 2=Nao)
MV_NGINFRACCodigo da Infracao por nao identificacao do condut or por pessoa juridica
MV_NGINNCIndicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera lido os arquivos de retorno recebidos da NeoGrid. Ex:’\NeoGrid\IN’
MV_NGINTERCIndica se esta integrado a outro ERP (L=Logix, R=RM, M=Mensagem Unica, N=Nao).
MV_NGINTMBCIndica integracao do processo de mobilidade: sincronismo de equipamentos, parte diaria e custos/apontamentos. Informe 1=Sim;2=Nao.
MV_NGIOSAUCIndica se o sistema deve permitir imprimir as O.s geradas automaticamente por contador S-SIM N-NAO
MV_NGLEASPCCodigo do status para Veiculo Alienado a Leasing
MV_NGLEASQCCodigo do status para Alienacao de Leasing Quitada
MV_NGLEASTCCodigo do Status Aguardando Trans. Docto. Veiculo
MV_NGLIDOSCIndicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera aramazenado os arquivos apos lidos e processados.Ex:\NeoGrid\Lidos’
MV_NGLOCPACIndica o Almoxarifado padrao para gerar os produto utilizado pelo SIGAMNT (Manutencao/Terceiros)
MV_NGMBATVCIndica o codigo da atividade produtiva utilizada para o processo de Apropriacao Diaria(Appointment) via mensagem unica
MV_NGMDTAFCIndica se o Funcionario devera ser afastado do trabalho apos o Atestado Medico S-SIM N-NAO
MV_NGMDTATCIndica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAATF. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NGMDTESCIntegracao do SIGAMDT com o Estoque Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMDTMNCIndica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGAMNT.
MV_NGMDTPSCIndica se o cliente e um prestador de servico de medicina S-SIM N-NAO
MV_NGMDTRICIndica se todos os riscos serao impressos no atestado ASO ou apenas os que foram selecionados. 1 = Todos; 2 = Selecionados.
MV_NGMDTRPCIndica se ira executar a reprogramacao automaticamente para exames de programa de saude. 1=Nao;2=Sim;3=Exibe pergunta.
MV_NGMDTTRCIndica se ha integracao entre o modulo SIGAMDT com o modulo SIGATRM. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NGMDTVACIndica se ira considerar afastados na programacao de exames. 1=Sim;2=Nao
MV_NGMNSFCNIntegracao Manutencao (MNT) com Chao de Fabrica (SFC).Informar 1=Nao Integra, 2=Integra On-line ou 3=Integra com Confirmacao.
MV_NGMNT10CParametro para a rotina de workflow (MNTW010) que indica a qual email sera encaminhado o workflow com as O.S. atrasadas
MV_NGMNTAFCIndica se no abastecimento/saida de combustivel, e obrigatorio a existencia de uma afericao de bomba. 1=Sim;2=Nao.
MV_NGMNTASCDefine se aglutina as Solicitacoes de Armazem para a mesma Ordem de Servico (1=Sim,2=Nao)
MV_NGMNTATCIntegracao Manutencao (MNT) c/Ativo (ATF) Informar (” “ou”N”) Nao Integra; 1=Alteracoes no ATF replic arao no MNT; 2=MNT p/ATF; 3=MNT p/ATF e ATF p/MNT
MV_NGMNTBGCIndica qual o servico especifico de abertura das Ordens de Servico do BANDAG.
MV_NGMNTCCCIndica se a empresa utiliza o Template de Construcao Civil. Utilize S = Sim e N = Nao.
MV_NGMNTCMCIntegracao Manutencao (MNT) com Compras (COM) Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTCPC“Indica se a geracao da solicitacao de compras” “e pelo processo do compras (‘S’) ou pelo processo “da programacao e controle de producao. PCP (‘N’)”
MV_NGMNTESCIntegracao Manutencao (MNT) com Estoque (EST) Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTFICIntegracao Manutencao (MNT) com Financeiro (FIN) Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTFRCIndica se a empresa ira utilizar o Gestao de Frota
MV_NGMNTMMCIndica o servico de Movimentacao do Material Rodante Metalico.
MV_NGMNTMSCIntegracao Manutencao(MNT) com Gest. Transportes (TMS). Informar S=Sim ou N=Nao.
MV_NGMNTNOCIndica se ira vincular a ordem de servico automaticamente aos pedidos informados na NFE e na baixa de pre-requisicao.1=Sim;2=Nao
MV_NGMNTPCCIntegracao Manutencao (MNT) com Planej. e Contr. da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTQDCIntegracao Manutencao (MNT) com Qualidade (QDO) Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTQNCIntegracao Manutencao (MNT) com Nao Confor. (QNC) Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGMNTRHCIntegracao Manutencao (MNT) com Recursos Humanos (RH). Informar S=Tem Integracao, N=Nao tem integra cao ou X=Tem integracao e permite terceiros
MV_NGMNTSCNIndica o modo de aglutinar os itens da solicitacao de compra dos produtos 1 – Normal, 2 – Por OP, 3 – Por Necessidade
MV_NGMODEFCCodigo dos motivos de defeito nos pneus
MV_NGMOINPCDeseja mostrar as inconsistencias pelas quais nao foram geradas Ordens de Servico atraves do Plano de Manutencao (1=Sim;2=Nao).
MV_NGMORODCCodigo do motivo padrao para o rodizio de pneus
MV_NGMOTGECCPF do motorista generico
MV_NGMOTTRCCodigo do Motivo de Transferencias de Combustivel (tabela TTX – Motivos de Saida de Combustivel)
MV_NGMOVTRCCodigo do movimento de estoque de transferencia de pneus entre filiais.
MV_NGMULOSCPermite gerar multiplas OS’s a partir do retorno da Distribuicao.
MV_NGNOVOSCQuando gerar nova OS? 1=Gerar apenas quando nao existir OS aberta (mesmo bem+servico+sequencia); 2=Gera mesmo se existir OS aberta
MV_NGNUMOSCEfetua a Numeracao das OSs Preventivas 1 = Programacao ; 2 = Confirmacao
MV_NGOBCHKCPermite que observacoes do check list sejam colocadas nas observacoes da OS e SS se gerados. 1-Adic. na OS, 2-Na SS, 3-Nos dois 4-Nao Adiciona
MV_NGOCINSCIndica causa para movimentacao posicional apos inspecao
MV_NGOPERCIndica se empresa utilizara Tipo de Operacao-frota Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGOSAESCIndica se deve verificar e gerar OS automatica por contador para os componentes da estrutura. S=Gera sem consultar,N=Nao gera,C=Consulta usuario
MV_NGOSAUTCIndica se deve gerar Ordem de Servico automaticame nte sempre que um O.S. por tempo for finalizada
MV_NGOSCALCIndica se calcula o custo do bem no processo de alcada ou pesquisa em tabela especial
MV_NGOSNFECIndica se consiste integracao do Documento de Entrada no recebimento da O.S. em Lote pela Nota Fiscal. (1=Sim;2=Nao)
MV_NGOSPRONSera verificada a existencia de duplicidade X dias proximo a abertura da O.S. corretiva.
MV_NGOUTCIndicar caminho do diretorio dentro do ROOTPATH do Protheus onde sera gravado os arquivos a serem enviados para NeoGrid. Ex:’\NeoGrid\OUT’
MV_NGPARCOCIndica que sera automatico o contador inicio e fim da parte diaria de acordo com o cadastro de atividade e ira atualizar reg. anterior. ( S / N )
MV_NGPESSTCIndica a ordem de importancia dos questionarios de satisfacao da solicitacao, para envio ao solicitante.
MV_NGPGDIACIndica se a Programacao de OS deve ser diaria. S=Sim ou N=Nao
MV_NGPGEVECIndica se a Programacao pode ser cadastrada por evento. S=Sim ou N=Nao
MV_NGPNESTCIndica se a empresa utiliza identificacao do bem no controle de estoque.
MV_NGPNEUSCIndica se utiliza complemento de pneus S/N
MV_NGPNGRCCodigo do Grupo de Produto (SBM) do tipo Pneu, para inclusao em lote de pneus.
MV_NGPRAUTNPercentual aceitavel de variacao de autonomia. O percentual pode variar de 0 a 100.
MV_NGPRENECIndica se permite o usuario escolher se pode a partir da inconsistencia gerar preco negociado oriundo da importacao.
MV_NGPREVECIndica se sera mostrada a informacao de que ha man utencao preventiva vencida.
MV_NGPRSB2CBusca preco medio na tabela SB2 Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGPRVDINPercentual de variacao da variacao dia
MV_NGPSATICIndica se utiliza pesquisa de satisfacao das solicitacoes de servicos.(S=Sim;N=Nao)
MV_NGRECALCPermite o recalculo de custo de insumo on-line
MV_NGREDEJCEmail do Departamento Juridico
MV_NGREFROCEmail do Responsavel por Frotas
MV_NGREPRBCIndica se na finalizacao de uma ordem de servico por contador a reprogramacao das ordens devera ser por bem
MV_NGREPRECIndica se deve mostrar insumos x quantidades ainda nao reportadas conforme os insumos previstos na finalizacao de OS no Retorno.
MV_NGREPROCReprograma Ordens de Servico preventiva, caso a da ta fim real da O.S. finalizada seja maior que inic io prev. da o.s. existente, p/o bem/servico/sequen
MV_NGRESDOCEmails dos responsaveis por Documentos
MV_NGRESINCEmails dos responsaveis por Sinistro
MV_NGRESMUCEmails dos responsaveis por Multas
MV_NGRETOSNDetermina se ha retorno de O.S. automatica de prod
MV_NGRHMKPNIdentifica o percentual de MARKUP a ser aplicado ao salario do do funcionario. de 0,00 a 999,99%
MV_NGRODIZCCodigo de servico que sera utilizado para o.s. de rodizio de pneus
MV_NGRODSCCPermite movimentar pneus na estrutura sem o bem pai da estrutura ser controlado por contador S=Sim e N=Nao.
MV_NGSALHOCDefine se calcula o Salario Hora do Funcionario ou apenas traz do GPE (RA_SALARIO). Informar S=Sim o u N=Nao.
MV_NGSECONCCodigo de servico para conserto de pneus. Para utilizar mais de um servico, separar por ‘;’.
MV_NGSEGPLNDefine acao caso haja inconsistencias durante a geracao do plano de manutencao, quando integrado com SFC. 1=Cancela inconsistentes; 2=Cancela plano
MV_NGSERCACIndica o codigo do servico para CANIBALISMO (Desmontagem da estrutura de rodados)
MV_NGSEREFCCodigo do servico para Reforma de Pneus
MV_NGSERPNCIndica o codigo do servico que sera utilizado para movimentacao de pneus
MV_NGSERVECIdentifica o caminho do servidor para acessar os arquivos necessarios para montar graficos.
MV_NGSGAESCIntegracao Gestao Ambiental (SGA) e Estoque (EST) S=Total, N=Nao integrado, T=Exceto transf. resid.
MV_NGSGAFACIntegracao Gestao Ambiental (SGA) e Faturamento. Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NGSGAPCCIntegracao Gestao Ambiental (SGA) e Planej. e Cont da Producao (PCP). Informar S=Sim ou N=Nao
MV_NGSGAQNCIntegracao Gestao Ambiental (SGA) e Controle de Nao Conformidades (QNC). Informar 1=Sim ou 2=Nao
MV_NGSGASFCDefine se na abertura de fichas de movimentacao de residuos o status deve vir igual a ‘3 – Armazem.’ (1=Sim,2=Nao)
MV_NGSINSPCIndica o codigo do servico de inspecao de pneus
MV_NGSSPRECIndica se a Solicitacao de Servico podera gerar OS do tipo Preventiva/Preditiva (N=Nao; S=Sim)
MV_NGSSSMSCIdentifica se o modulo de Solicitacao de Servicos estara utilizando o servico de mensagens SMS via telefonia celular.
MV_NGSSWRKCIdentifica se no modulo de Solicitacao de Servicos sera utilizado envio de mensagens por workflow online aos solicitantes.
MV_NGSTAATCCodigo do status para Aguardando Analise Tecnica transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais
MV_NGSTACACIndica o codigo do status para CANIBALISMO (Bem em processo de desmontagem)
MV_NGSTAENCCodigo do status para Estoque Novo
MV_NGSTAERCCodigo do status para Estoque Reformado
MV_NGSTAEUCCodigo do status para Estoque Usado
MV_NGSTAFGCCodigo do status que identifica o aguardo da liberacao da marcacao de numero de fogo.
MV_NGSTAGCCCodigo do status para Aguardando Conserto
MV_NGSTAGRCCodigo do status para Aguardando Reforma
MV_NGSTAPLCCodigo do status para Aplicado
MV_NGSTARICIndica o codigo do status para reimplantacao
MV_NGSTAROCCodigo do status para Veiculo Roubado
MV_NGSTARSCCodigo do status para Removido de Servico transito. Utilizado pelo programa de transferencia entre filiais
MV_NGSTATRCStatus para identificar os pneus que estao em transito. Utilizado pelo programa de transferencia
MV_NGSTEPCIndica se pode movimentar o pneu de STEP no processo do rodizio. S=Sim; N=Nao
MV_NGSTESTCIndica o status para o pneu no estoque da filial
MV_NGSTLPHCIndica o codigo do staus do bem que esta liberado para o processo de penhora
MV_NGSTPHRCIndica o codigo do status do bem que esta no processo de penhora
MV_NGTARGECIndica se empresa utiliza Tarefa Generica 1-Sim, 2-Nao
MV_NGTNDFLCUtiliza a tendencia de falhas? S: Digitacao Obrigatoria no retorno da OS. N: Nao. P: Opcional no retorno. Acesso das rotinas ocorre via menu.
MV_NGTOLVLNValor de tolerancia para fechamento de Nota Fiscal
MV_NGUNIDTCIdentifica o tipo de unidade da quantidade quando for informado um insumo que utiliza tipo de unidad e hora.
MV_NGVDMESNIndica a variacao em dias para mostrar as ultimas Entradas e Saidas dos Veiculos, na tela do Controle de Portaria.
MV_NGVEROSCIndica se deve verif./gerar OS automatica p/cont. com OS aberta.V=Consulta uma unica vez;S=Consulta cada manut.;N=Desabil.;C=Nao cons.verif./Nao gera.
MV_NGWFHTC“Indica o IP e a Porta para a comunicacao HTTP” “do workflow.”
MV_NGWFLGC“Indica se gera log especifico do processamento” “do workflow (0 – Desabilita; 1 – Habilita)”
MV_NITCIndica o numero de inscricao no cadastro correspondente ao PIS/PASEP/CI/SUS para contribuinte. Exemplo de conteudo: 113210012
MV_NIVALTCDefine se a estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao.
MV_NIVALTPCDefine se a pre-estrutura teve ou nao alteracoes. Informar: S -> Sim ou N -> Nao
MV_NIVBLOCNNivel da Conf.Blocado a ser considerado no enderecamento
MV_NIVEUSUNHSP-Determina o nivel do usuario para altercao em na opcao diferenciados.
MV_NIVMAXNNivel Maximo para cadastramento de Estruturas.
MV_NIVMIXLNNivel para Mistura Lote/Sub/Lote (Ex. BLOCO) (DEFAULT=MV_NIVBLOC)
MV_NLINFARCHSP-Define se ao lancar um produto ja existente na solic. farmacia, sera criada uma nova linha para o mesmo nos itens da solicitacao. 0=nao, 1=sim
MV_NLOGACDCInforme o codigo do envento que nao tera o log
MV_NMCSPCNInformar o numero da quantidade de meses que serao considerados para buscar notas canceladas em meses anteriores para a geracao do SPED PIS COFINS
MV_NMDIARVNNumero maximo de dias para reserva do veiculo
MV_NMEDTITCNumeracao dos titulos financeiros gerados no encerramento da medicao. 1 – Numeracao sequencial; 2 – Numeracao da medicao;
MV_NMESPERNIndique o numero de meses p/calculo da media dentr o do per.aquisitivo de ferias, qdo for diferente de 12 e a media for sobre o periodo aquisitivo.
MV_NMHORRVNIndica o prazo de validade em horas para reserva d e veiculos do estoque. Somente para usuarios autor izados
MV_NMSPDNInformar o numero de meses que serao considerados para selecionar os titulos cancelados em meses anteriores para a geracao do SPED PIS/COFINS
MV_NMVESTACHSP-Indica os setores que nao movimentam Estoque ( MAT/MED) no Atendimento
MV_NOMCARTCHSP-Nome do Cartorio utilizado nos Registros Civil.
MV_NOMEDOTCArquivo .DOT que concentra todas as macros utiliza das na geracao da proposta comercial, localizado no diretorio informado no parametro MV_DOCAR
MV_NORMNCaracter ASCII utilizado para descompactacao da impressora. Informar neste campo o codigo decimal do caracter.
MV_NORTECTabelas de estados pertencentes ao norte/nordeste que trabalham com operacoes interestaduais apli- cando aliquota do ICMS em 7%.
MV_NOTAEMPLDefine se sera usado o conceito de Nota de Empenho na inclusao de Pedido de Compra, Documento de Entr a e Medicoes de Contrato. (T=Sim / F=Nao)
MV_NOTAOUTNInformar qual o Time Out para escolha da serie de nota fiscal, em segundos.
MV_NOTAPADCInformar qual o lay-out padrao de impressao da no- ta fiscal, para evitar que no momento da impressao o usuario tenha que entrar na opcao.
MV_NOTSA1LAtualiza saldo do cliente ao realizar a baixa automatica.
MV_NPERMNIndicar o numero de estacoes na rede que utilizara o Sistema SIGA.
MV_NPRMAXNValor maximo aceitavel para NPR do FMEA Informe o Valor maximo aceitavel para NPR do FMEA Faixa de 1 a 1000
MV_NQLEGCDefinir Codigo Enq. Legal para cada UF conforme aliquota (estadual ou interestadual). Exemplo de uso: SP01MG02RJ02
MV_NRASDSDLPermite que o desdobramento de titulos seja realizado no processo antigo, sem rastreamento e excluindo o titulo originador.
MV_NRAVSGCIdentifica o ·ltimo n·mero seq. usado na Averbacao o do Seguro. (definicao nnnn/nn)
MV_NRCOLIndica se a numeracao da Cotacao de Precos sera automatica
MV_NRCONHCInformar o campo da tabela EE9 (Itens de Embarque) , que contem o Numero do Conhecimento de Embarque (EX.: EE9_HOUSE)
MV_NRCONTNNumero da Contabilizacao (SigaEco – Exportacao).
MV_NRCUSTONNumero Sequencial do Custo Realizado
MV_NRDILDefine se a numeracao do processo sera sequencial
MV_NRENVATC“Numero Envelope Seguranca Amostra-Testemunha”
MV_NREPVV1CCampos que nao serao replicados no cadastro VV1
MV_NRETCOLNInformar a quantidade de registros que deseja retornar a cada solicitacao do TSS com a NeoGrid. Valor Maximo 50.
MV_NRPFCNumeracao Titulo Provisao (1=Numero Pre-fatura”, ” 2=Filial+Numero Pre-fatura)
MV_NRPOCDefine se a numeracao do Pedido sera Sequencial Valores: S ou N
MV_NRPRBICLDesabilita recalculo da parcela do ICMS referente reducao da base de calculo no SPED FISCAL,registro C190 .T. para nao recalcular .F. para recalcular
MV_NRRECCNro do Recibo OFIOC020 (Consulta/Calculo de Juros)
MV_NR_CONTNNumero da Contabilizacao (SigaEco).
MV_NR_ISUFNPermite ao usuario definir a quantidade maxima de itens por adicao.
MV_NR_SUFRNContador da Suframa
MV_NSEQISSNNumero sequencial para geracao do arquivo de ISS Municipal.
MV_NSRDISPNEmite mensagem com o numero de serie disponivel.
MV_NSUBLOTLSe for um novo sub-lote indica a proxima numeracao caso contrario, indica o o numero do lote
MV_NTCHESTCIdentifica a natureza para estorno de cheque
MV_NTFGFECIndica qual a natureza sera utilizada no retorno da fatura de frete do TOTVS GFE.
MV_NTLAWBCNatureza do titulo para a liberacao da AWB
MV_NTOL1UMNQuantidade de tolerancia para calculos com a 1a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5
MV_NTOL2UMNQuantidade de tolerancia para calculos com a 2a UM Utilizado qdo o fator de conversao gera uma dizima periodica que precisa de redigitacao.Ex: 0.1, 0.5
MV_NTRASPDCIndica quais as naturezas dos titulos do tipo RA os creditos devem ser antecipados no bloco F600 do SPED PIS/COFINS.
MV_NTRJEMLCConfigura se a notificacao da rejeicao por e-mail e obrigatoria. 1-Obrigatorio; 2-Nao obrigatorio
MV_NUMANTNHSP- Dias de antecedencia para desmarcacao automatica das consultas com debito financeiro
MV_NUMBATNQuebra o docto, se batido, a partir do conteudo de ste campo. Ex:se mv_numbat=90, se docto batido, qu ebra, senao, procura pelo proximo batido.
MV_NUMBLOQNSe o nro de dias entre a ultima compra e a atual for menor ou igual a este deve bloquear quando for liberacao de credito manual.
MV_NUMBORCCIdentifica a numeracao sequencial do bordero de ch eques no modulo Sigaloja.
MV_NUMBORPCNumero sequencial de Borderos de Pagamentos
MV_NUMBORRCNumero sequencial de Borderos de Recebimentos
MV_NUMCOMPCNumeracao sequencial para Compensacao entre cartei ras.
MV_NUMCOPCNumeracao Sequencial para Copia de Cheque
MV_NUMDICEste parametro relaciona um campo do SD1 utilizado para armazenar o numero da declaracao de importacao (DI).
MV_NUMDIARCGrava o proximo numero do Diario de Caixa.
MV_NUMESTANN·mero de estacoes (Check-Out’s) utilizados no Fro nt Loja.
MV_NUMFATCNumero sequencial de Faturas
MV_NUMFATPCUtilizada para numeracao automatica de Faturas a pagar.
MV_NUMFURMCNumeracao sequencial do arquivo da carga de funcionarios disponibilizado pelo SIGAGPE para exportacao CIGNA
MV_NUMITENNNumero maximo de itens por nota fiscal, para con- trolar a quebra de nota automaticamente.
MV_NUMLINNLimita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil de integracao (automatico).
MV_NUMLIQCNumero sequencial de Liquidacoes
MV_NUMLIQPCNumero sequencial de liquidacao a pagar
MV_NUMMANNLimita o numero de linhas do documento no lancamen to contabil manual.
MV_NUMMTOCNumero Da Operacao De Mutuo.
MV_NUMPARCNNumero Maximo de parcelas na condicao de pagamen- to TIPO 9 Maximo permitido = 26
MV_NUMPDVCNumero do PDV
MV_NWCODGNCNovo codigo interno da GNRE WS. Informar o novo codigo + campo da SF6
MV_OBCOMPCCalculos de Fretes Complementares 1=Obrigatorio; 2=Opcional.
MV_OBDEVCCalculos de Fretes de Devolucao 1=Obrigatorio; 2=O pcional.
MV_OBNENTCCalculos de Fretes Normais (de Entrega) 1=Obrigato rio; 2=Opcional.
MV_OBREDECIndica se o calculo de Redespacho e Obrigatorio (1=Obrigatorio;2=Opcional).
MV_OBREENCCalculos de Fretes de Reentrega 1=Obrigatorio; 2=O pcional.
MV_OBSARMACObservacao do documento de armazenagem.
MV_OBSCFOCInforme a CFOP utilizada na operacao em que o L.Fiscal ICM esteja igual a observacao
MV_OBSERVCCalculos de Fretes de Servico 1=Obrigatorio; 2=Opc ional.
MV_OBSREENCObservacao do documento de Reentrega.
MV_OBSREFACObservacao do documento de Refaturamento.
MV_OCOBREFCCodigo da ocorrencia para baixa de refaturamento.
MV_OCODCSCCOrdem dos codigos de creditos da tabela 4.3.6 para geracao dos valores de creditos de PIS e da COFINS no SPED Contribuicoes.
MV_OCODOCLSe a Categoria da Ocorrencia for por Docto, considera todos os Documentos da Viagem ?
MV_OCOGCTCOcorrencia padrao para a inclusao da OS na geracao do atendimento dos contratos gerados pelo GCT.
MV_OCORARMCCodigos das ocorrencias que geram armazenagem.
MV_OCORCANCDefine a ocorrencia de cancelamento automatico utilizado na Viagem de Coleta do tipo Planejada
MV_OCORCFECOcorrencia de Confirmacao de Embarque
MV_OCORCOLCDefine a ocorrencia de coleta utilizado no apon mento automatico de ocorrencia na geracao da nota
MV_OCORENTCDefine a ocorrencia de entrega no apontamento automatico de ocorrencias
MV_OCORPOSCCodigo da ocorrencia utilizada no posicionamento. 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega. A ocorrencia deve ser Informativa e Por Viagem.
MV_OCORRDPCInforme o codigo de ocorrencia de ‘Indicado para Entrega’ do Redespacho
MV_OCORREECCodigos das ocorrencias que geram Reentrega.
MV_OCORROSCCodigo da ocorrencia para geracao de ordem de servico automaticamente na integracao entre os modulos Gestao de Contratos e Gestao de Servicos.
MV_ODBCDSICNome do Fonte de Dados do Usuario (ODBC)
MV_ODBCLSICODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios ODBC padrao p/ todos os usuarios
MV_OG250FEL.T. – Realiza a confirmacao automatica do romaneio . .F. – Para confirmar o romaneio conforme a funca o relacionada para a confirmacao.
MV_OGASERECDefine a serie padrao a ser utilizada na geracao d os coumentos de entrada.
MV_OGASERSCDefine a serie padrao a ser utilizada na geracao d os documentos de saida.
MV_OGBLPESLSe .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem.
MV_OGCTRMVCTp.Movtos.Processos: Transf.Simples(TRFS),Transf.M ultipla(TRFM)
MV_OGDECPSNDetermina a quantidade de decimais no peso romanei os
MV_OGENOTCCProduto Generico para a criacao da OP no template Otica.
MV_OGLIBPVCGera docto fiscal do originacao de como proceder q uando o Ped. de Vendas estiver bloqueado pelo ERP.
MV_OGLQDSPC1 Nao considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao 2 Considera Vrs. Despesas acess. na Lqdacao
MV_OGM130CCod. EDI ref. a NF de garantia para exportacao
MV_OGNRWARCNumero sequencial da Warrant
MV_OGPAPRVLObrigatorio Aprovador existir no Grupo Aprovacao para efetuar a liberacao de documentos
MV_OGPICPSCDefine o formato para campos de peso no romaneio.
MV_OGQLPESLSe .T., indica que ira fazer as averiguacoes do controle de qualidade na pesagem. Se .F., ignora os controles do processo de qualidade na pasagem.
MV_OGUSANTL1 – Codigo do produto e obrigatorio. 2 – Codigo do produto nao e obrigatorio.
MV_OMSAGECIndica a Agencia para baixa automatixa na Presta- cao de Contas.
MV_OMSBCOCIndica o Banco para baixa automatica na Prestacao de Contas.
MV_OMSBXCPCIndica as Formas de Pagamento para compensacoes na Prestacao de Contas.
MV_OMSBXCRCIndica as Formas de Pagamento para baixas simples na Prestacao de Contas.
MV_OMSBXLQCIndica as Formas de Pagamento para liquidacoes na Prestacao de Contas.
MV_OMSCAPACIndica tipo da capac.do veiculo a ser usada na montagem de cargas; 1=Nominal (padrao) / 2=Maxima.
MV_OMSCPSLPermite efetuar baixa de titulos de clientes diferentes.
MV_OMSCTACIndica a Conta para baixa autimatica na Prestacao de Contas.
MV_OMSENTRNDefine valor de incremento do campo Sequencia de Entrega da Carga (DAK_SEQENT).
MV_OMSESTOLDetermina se valida OS WMS executadas no estorno dacarga. .T. – Nao valida; .F. – Valida.
MV_OMSESTPLIndica se estorna liberacao do pedido de vendas de uma carga ao dividir um item. Onde .T. (default) efetua o estorno.
MV_OMSMOTCIndica o motivo para a baixa automatica na Presta- cao de Contas.
MV_OMSNOBXCIndica os tipos de baixa que nao poderao ser processados na baixa automatica
MV_OMSRETPLPermite efetuar retorno de cargas parciais, conforme informada data de entrega das notas.
MV_OMSTPBANIndica o formato de baixa automatica dos titulos a receber na Prestacao de Contas Financeira 1=Por Forma de Pagto;2=Sem regra
MV_OPERESPLHabilita o controle de Embalagens Especiais
MV_OPFATCOpcao de Faturamento do Televendas (S) fatura direto, (N) gera somente Pedidos de Venda, (P) pergunta no momento de gravar o pedido
MV_OPIPROCLIndica se o saldo de OP’s Intermediarias de semi- acabados geradas automaticamente pelo sistema deve ser destinado ao local de processo. (T=Sim;N=Nao)
MV_OPLBESTNIndica qual o tipo de liberacao sera utilizada na rotina de liberacao de estoque com alteracao de quantidade (0,1,2 ou 3)
MV_OPMVENTCCodigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Entrada
MV_OPMVSAICCodigo da Operacao de Totalizacao de Movimentacao de Saida
MV_OPORXPVLIndica se gera pedido de venda no encerramento da oportunidade de venda.
MV_OPREMCOpcao de geracao de Remitos pelo Televendas (S) gera remito, (N) nao gera remito, (P) pergunta se gera remito
MV_OPREPOMCCodigo da Operacao REPOM para viagem do tipo Vazia
MV_OPSEMFCIdentifica quais os CFOP’s, de entrada e saida, indicam as operacoes sem frete.
MV_OPSUSPLValida OP Suspensa no apontamento da Producao ?
MV_OPTNFELIndica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de entrada.
MV_OPTNFSLIndica se os lancamentos contabeis da rotina off-line esta preparada para utilizar query’s. Somente documentos de saida.
MV_OPTSIMPCInformar se o contribuinte e optante do Simples nacional para que seja gerada a TAG .
MV_ORCALT1CFase que sera atribuida aos Orcamentos que foram transformado em Projetos na rotina de Geracao de Planejamento do SIGAPMS.
MV_ORCAMENCNome do RdMake que imprime o Orcamento na manuten- cao do mesmo. SIGACAR
MV_ORCAPRVCIndica de deve (S) ou nao (N) utilizar o criterio de aprovacao para a rotina de orcamento SIGACTB.
MV_ORCCOTLIndica se somente uma cotacao do cliente pode ser aprovada. Controle de Propostas.
MV_ORCIMPRCNome do Rdmake para impressao dos orcamentos.
MV_ORCINICCFase inicial dos Orcamentos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Orcamento.
MV_ORCLIPDCCodigo do Cliente+Loja Padrao para Orcamentos
MV_ORCOSLInforma se copia os dados do cabecalho do orcamento para o cabecalho da OS.
MV_ORCPGPDCCodigo da Condicao de Pagamento Padrao para Orca- mentos.
MV_ORCPRCLUtiliza novo modelo de precificacao no orcamento d e servicos?
MV_ORCSLIBLDefine se na efetivacao manual do orcamento, considera a pergunta (Sugere Qtde Liber. ?) do PV.
MV_ORCUVLDDData do cancelamento de Orcamento automatico
MV_ORCVLDLCancela os Orcamentos por validade automaticamente
MV_ORDANECIndica a ordem que sera impresso o Anexo ao Pedido de Drawback
MV_ORDGRDPLIndica se os codigos de linha e coluna da grade de produtos devem ser ordenados.
MV_ORDLCTBCDefine a Ordem dos lancamentos contabeis no lote / doc integracao, “L”=Default ordem de Lanc.Padrao, “E” Ordem de Entrada, “T” = Tipo de Saldo.
MV_ORDRUDCIndica a ordem em que sera impresso o RUD.
MV_ORGCEMPCProcessa carga departamento e postos para todas as empresas
MV_ORGCFGCConfigura o modo de uso do modulo Arquitetura Orga nizacional. 0=Nao utiliza;1=Utiliza com controle de postos;2=Utiliza sem controle de Postos;
MV_ORGFLUICUsuario do Fluig(matricula) utilizado nos Workflow ‘s na etapa de Aguardando efetivacao RH
MV_ORGSPFLCHabilita o uso do superfiltro nos modulos, conform e configurado na Arquitetura Organizacional
MV_ORGSUBCInforme o tipo de afastamento e o numero de dias a serem considerados para a substituicao de posto, separados por virgula.
MV_ORIGNGCInformar as origens de produtos que devem ser desconsiderados do arquivo magnetico. Sem separador
MV_ORRECALLIndica se desabilita o recalculo do Orcamento de Venda, onde .T. desabilita e .F. recalcula.
MV_OSAUTCIndica se a OS sera gerada automaticamente a a partir do Orcamento
MV_OSCOMISCDefine como sera a comissao do mecanico 1- % em re lacao ao total da nota ; 2 – Valor hora informado no cadastro do mecanico.
MV_OSDESCFLDesconta o Valor FOB dos Pedidos
MV_OSEP2UNCPermite a utilizacao da 1 U.M. na Ord. Sep. caso a qtde a separar seja menor que a 2 U.M. 0-nao utiliza 1-utiliza
MV_OSEXPDFCExpressao para Desconto dos Pedidos FOB
MV_OSFILVENInforme se a interface de disponibilidade de veicu los do modulo OMS, deve filtrar os veiculos indisp oniveis. Sendo que 2 filtra, e 1nao filtra.
MV_OSMOCTipo de O.S. default para Mao de Obra.
MV_OSPECACTipo de O.S. default para Pecas.
MV_OSTEMPOCDefine qual e o tempo considerado para o pgto da comissao A – Tempo Apontado ; P – Tempo Previsto
MV_OSTLMOTNInforme a tolerancia para geracao de titulo de cobranca contra motorista/fornecedor da carga.
MV_OSTLRECNInforme a tolerancia para prestacao de contas no OMS. Com base neste valor o sistema ira gerar desc ontos e ou juros automaticamente.
MV_OSXCTRTLDefine se a ordem de servico aberta manualmente sera amarrada ao contrato, onde .T. habilita a amarracao e .F. mantem o legado.
MV_OTICLICInforme a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Clientes
MV_OTIFORCInforme a ordem de prioridade dos campos do cadastro de TES Inteligente nas operacoes vinculadas com Fornecedores
MV_OTIMSECCIndica se os recursos secundarios devem ser utili- zados na otimizacao da alocacao da carga maquina Sim (S) ou Nao (N).
MV_OUTRECCParametro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serao processadas na linh a 09 (Outras Receitas) – Ficha 07
MV_P1ABERCArquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Entradas de ICMS com a informacao da Serie
MV_P1ICMSTLIndica que serao exibidos os valores referente ao ICMS-ST no Reg.Proc.Dados(P1/P1A) quando o campo Crd.ICMS ST(TES-SF4)for igual a 4=Subst.Trib.
MV_P280MOVCHabilita a funcionalidade de posicionamento de registros na Manutencao de Integrados. “S”, habilita. “N”, nao hablita (conteudo padrao)
MV_P2ABERCArquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Saidas com a informacao da Serie
MV_P340ATUNInforme a quantidade de milisegundos que sera utilizado para atualizacao automatica do cadastro de vistias.
MV_P3CIAPLIndica se as movimentacoes que controlam poder de terceiro devem ser consideradas no quadro 3 do Livro Ciap (Demonstrativo do estorno do credito).
MV_P500BD6CIndica se o valor apresentado deve ser importado no BD6 ou no BD7
MV_P510LOGLAtiva log de envio e recebimento do PTU A510, os logs serao salvos no arquivo Ptu510.LOG
MV_P510SENCSenha do Certificado para comunicacao PTU 510/515
MV_P510XSDCNome do arquivo .xsd das transacoes PTU 510/515
MV_P9ABERCArquivo de Termo de Abertura do Livro de Registro de Apuracao de ICMS com a informacao da Serie
MV_P9AUTOLInforma se as linhas referentes aos valores do do ICMS Complementar serao geradas automaticamente na apuracao do ICMS.
MV_P9SPEDLIndica se os arquivos P9AUTOTEXT devem ser processados quando o parametro MV_USASPED estiver configurado como T (True).
MV_PABLOCPCIndica se os lancamento de debito/credito a serem efetuados devem ser criados bloqueados.
MV_PABRUTOCDefine se na geracao do PA com impostos: 1 = Gera um PA com o valor bruto. 2 = Gera um PA com o valor liquido (padrao do sistema).
MV_PADBARRCPadrao de impressao do Codigo de Barras
MV_PAFUTFLLDefine como os tit de PA com emissao futura serao exibidos. (T=saida na emissao e entrada no vencime nto F=movimento a pagar na data do vencimento)
MV_PAG2TITCPermite gerar PA quando no retorno do CNAB for constatado que o titulo ja estava baixado ante- riormente. 1 = Gera PA; 2 = Nao gera PA.
MV_PAGANTLDefine se serao contabilizados os pagamentos antecipados (SigaECO).
MV_PAGDCNNumero da proxima pagina a ser impressa no Diario de Caixa oficial.
MV_PAISCRetorna o codigo do pais – utilizado na GIA RS
MV_PAISDESCCodigo do pais destino conforme tabela SISCOMEX utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2 – Exemplo “F2_CODPAIS”)
MV_PAISLOCCIndica a Sigla do Pais onde esta sendo utilizado o sistema. Ex. (BRA)=Brasil, (ARG)=Argentina , (EUA) =Estados Unidos, Etc.
MV_PAMCOFICCodigo do Debito para COFINS no sistema Pamcard.
MV_PAMCREDCCodigo para outros Creditos no sistema Pamcard.
MV_PAMCSLLCCodigo do Debito para CSLL no sistema Pamcard.
MV_PAMDEBCCodigo para outros Debitos no sistema Pamcard.
MV_PAMINSSCCodigo do Debito para INSS no sistema Pamcard
MV_PAMIRRFCCodigo do Debito para IRRF no sistema Pamcard.
MV_PAMISSCCodigo do Debito para ISS no sistema Pamcard.
MV_PAMNATCCCodigo padrao informado para a natureza das cargas na integracao Pamcard.
MV_PAMPISCCodigo do Debito para PIS no sistema Pamcard.
MV_PAMROTALDefine se utiliza as rotas cadastradas na pamcard para calculo do pedagio e inclusao de contrato.
MV_PAMSESTCCodigo Debito para SEST/SENAT no sistema Pamcard.
MV_PAPELCCod. cargos utilizados como PAPEL no time de venda
MV_PAPEXCECPeriodo para Manutencao das Excecoes sera conforme MV_PAPONTA ou de 01 a 30 do Mes da Data Base. Ex: P- MV_PAPONTA M- 01 a 30.
MV_PAPONTACPeriodo para apontamento das marcacoes 0131
MV_PAPRIMECDefine se na geracao do PA com impostos, sera provisionado os impostos de inss e iss na para PA Liquido 1=Sim 2=Nao (Default)
MV_PAPTOJFCExibe pergunta para apontamento de justificativas do motorista. 0=Nao;1=Sim.
MV_PARAFCRCDefine inicializacao da 1. parcela de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financeiro (Especi- fico Distribuidores).
MV_PARAFDECDefine inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifi- co Distribuidores).
MV_PARAFINCDefine inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. Acertos Financeiros Invali- dos (Especifico Distribuidores).
MV_PARCOMICParcelamento da Comissao na Emissao
MV_PARENDCNos relatorios de Folha de Pagto deseja imprimir Endereco de Cobranca ou Endereco Fiscal? C = Cobranca ou F = Fiscal
MV_PAREVASCDefine inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_PARGSUSLHSP-Indica se o hospital permite alteracao nas regras do SUS (.T. = Sim /.F. = Nao)
MV_PARICMSLInforme .T. para parcelar o valor do diferencial da aliquota de ICMS ref. a aquisicao de mercadoria para o ativo imobilizado conforme credito do CIAP.
MV_PAROVASCDefine inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_PARQPROCDefine inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Produtos. (Espe- cifico Distribuidores).
MV_PARQVASCDefine inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Quebra de Vasilhames (Espe- cifico Distribuidores).
MV_PARVVASCDefine inicializacao da 1. parcela de titulos con- tra o Motorista ref. a Venda de Vasilhames. (Espe- cifico Distribuidores).
MV_PASCONCPasta onde serao gravados os arquivos gerados na contabilizacao em TXT (para sistemas externos) do GPE
MV_PASSCOLCInformar a senha TOTVS Colaboracao.
MV_PASSTABNControle de Passos na Geracao de Tabelas de Fre e Reajuste de preco de Cliente
MV_PATHEXPCIndica o Path no qual serao gerados os Arquivos de Exportacao p/ o Palmtop dos Vendedores.
MV_PATHIMPCPath e Nome do Arquivo que sera utilizado na Impor tacao dos Arquivos do Palmtop.
MV_PATHSISCPath onde esta o Arq. EIC_DIAG.DBF do SISCOMEX e TF*.DBF das tabelas atuliazadas pelo SISCOMEX
MV_PATH_COCPaths dos DBFs: DI100, IVH100, IV100, APD100
MV_PATH_DICPath para gravacao dos arquivos texto para envio da D.I. Eletronica (Estrutura propria)
MV_PATH_INCPath para leitura dos arquivos texto p/ integracao
MV_PATH_PECPath de leitura dos arquivos de exportacao para o Drawback.
MV_PATIPPACIndica os tipos de usuarios possiveis para serem utilizados na filtragem das guias a serem parceladas.
MV_PATIVOCIndica o campo da tabela SB5 que contem o Principi o Ativo do produto.
MV_PATTERMCDiretorio em que sera gravado o documento final da proposta comercial na estacao do usuario.
MV_PATUEMPCPergunta se atualizar o empenho qdo o TM nao atualiza empenho (F5_ATUEMP ==”N”)
MV_PATWORDCDiretorio onde se localizam os arquivos .DOT utili zados na geracao da proposta comercial na estacao do usuario (transferido automaticamente).
MV_PAUTFOBCCampo especifico da tabela SB1 usado para calc. ICMS conforme Pauta para frete FOB. Em complemento ao campo Pauta ICMS (B1_INT_ICM).
MV_PBIPITRNPercentual para base de IPI nas transferencias.
MV_PBLCATECBloquear Cobranca de usuario que foi desligado da empresa na Familia ( 0- Nao e 1- Sim )
MV_PBMPAGECDEFINE O DIRETORIO DE ARMAZENAMENTO DE IMAGENS DO SISTEMA. UTILIZADO PELA ROTINA DE AGENDAMENTO. EX. DE PREENCHIMENTO = \IMAGEM\
MV_PCANOPNDefine se na chegada/saida/encerramento de viagem existirem operacoes anteriores devera 0-Cancelar; 1=Perg.Antes de Canc.;2=Nao Canc.;3=Apont.Obrigat.
MV_PCAPROVCGrupo de Aprovacao default que sera utilizado na a provacao dos Pedidos de Compras.
MV_PCCAGCLCDefine se aglutina os valores dos impostos PCC de clientes onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ /CPF; 3=Aglut.p/mesma Raiz de CNPJ
MV_PCCAGFLCDefine se aglutina os valores dos impostos PCC das filiais, onde: 1=Nao aglutina;2=Aglutina p/ mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ
MV_PCCAGFRCDefine se aglutina os valores dos impostos PCC de fornecedor onde: 1=Nao aglutina;2=Aglut.p/mesmo CNPJ/CPF; 3=Aglutina para mesma Raiz de CNPJ
MV_PCCOFINPercentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do COFINS.
MV_PCCREDCTipo do titulo a ser gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.
MV_PCDFESCInforme o campo no cadastro de clientes que contem o codigo de pais para DIEF-ES.
MV_PCEPXMLCComplemento do endereco que sera impresso no protocolo
MV_PCEXCOTCAo excluir um Pedido de Compra ou Contrato gerado atraves de uma cotacao, restaura-se ou nao a cotacao. 1=Restaura ;2= Nao restaura (Default).
MV_PCFATPCLIndica se busca as informacoes do cliente do Faturamento para calculo de PIS e COFINS, caso contrario continua buscando do cliente entrega
MV_PCFILENLUtiliza filial de Entrega (T) numeracao do PC por empresa, (F) numeracao do PC por filial
MV_PCINAUNPercentual sobre a base de calculo de INSS, parte autonomo, que define o valor de imposto a ser recolhido dos contratos com autonomos.
MV_PCINEMNPercentual sobre os rendimentos brutos que definir o valor de INSS, parte empresa, a ser recolhido. Nao deduz do contrato com o autonomo.
MV_PCMDCPCDefine qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de adiantamento da prestacao de contas.
MV_PCMDCRCDefine qual a moeda a ser considerada para a geracao do titulo de reembolso da prestacao de contas.
MV_PCNATUCNatureza do titulo gerado contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.
MV_PCNFELNota Fiscal tem que ser amarrada a um Pedido de Compra ?
MV_PCO520LNAltera a estrutura do campo ALM_ITEM para que seja possivel alterar seu tamanho.
MV_PCOBLRMCIndica se deve bloquear a revisao de valores orcados na revisao da planilha orcamentaria.
MV_PCOCAPLCPermite ou bloqueia o acesso ao Controle do Planej amento. 1=Permite, 2=Bloqueia.
MV_PCOCHKSCParametro para verificacao das tabelas de saldos orcamentarios (1-Verifica se chave do movto esta compativel com definicao das dimensoes do cubo)
MV_PCOCNIVLHabilita uso de consulta por nivel no processamento de saldos do cubo
MV_PCOCPRCCHabilita execucao de procedure na consulta visao somente quando por movimento (1-habilita 0-Nao)
MV_PCOCTCACDefine se o cancelamento de Contingencia deve cancelar todos os niveis ou apenas o atual 1=Todos, 2=Nivel Atual.
MV_PCOCTGPLHabilita a utilizacao de senha no processo de contingencia do PCO.
MV_PCOCUBOCModo de exibicao na manutencao cubos gerenciais (0-Pergunta sempre 1-Classica 2-Arvore)
MV_PCODECNQuantidade de decimais no resultado final do interpretador 2
MV_PCODELRCDeleta movimentos orcamentarios invalidos no repro cessamento de lancamentos? 1=Nao, 2=Sim.
MV_PCOEMCTLIndica se deve mandar e-mail no momento da solici tacao, liberacao ou cancelamento de contigencia .T. – Envia e-mail / .F. – Nao envia e-mail
MV_PCOEXFSCDefine se SIGAPCO vai utilizar o controle de fase seja Orcamentaria ou Planejamento Se ‘1’ utiliza, se ‘2’ nao utiliza.
MV_PCOFOBLSe for T importador gera financeiro p/ FOB
MV_PCOGRAFCPergunta nome do grafico para salvar
MV_PCOIMPOLSe .T. importador se .F. Adquirente. Se .T. importador se .F. Adquirente.
MV_PCOINTECIndica se a integracao dos processos do Planejamen to e Controle Orcamentario com os processos de Lancamentos / Bloqueios esta ativa (1=Sim/ 2=Nao).
MV_PCOLIMINNumero de registros processados dentro de uma tran sacao do banco de dados.
MV_PCOMASCCDefinicao da mascara para conta orcamentaria para consultas e relatorios
MV_PCOMBOLIndica se deve ser aberta uma Combobox na Consulta de Contratos de Cambio no SIGAEFF.
MV_PCOMCHVCMontar as chaves para processamento do saldo
MV_PCOMEDCDefine se no processamento do cubo sera medido o tempo de execucao da PcoRunCube()
MV_PCOMPRACNome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Pedido de Compra”
MV_PCOMTHRNDefine se o processo de Inciar Revisao/Finalizar Revisao ira utilizar ou nao o recurso das multiplas threads (1- utliza, 0 – nao utiliza).
MV_PCOMVEICObrigatorio o preenchimento do pedido de compra para veiculos novos (0=Nao, 1=Sim)
MV_PCONINTLConsolida a Internacao apos a alta.
MV_PCONSUSCHSP-Indica o codigo do convenio do SUS.
MV_PCONVCBCVerifica o nivel de tipo de saldo ao final da estrutura ou em qualquer nivel. 0=Nao Verifica; 1=Ultimo nivel; 2=Qualquer nivel
MV_PCOORCICFase inicial das planilhas orcamentarias incluidos no modulo SIGAPCO. Devera ser preenchido com um codigo valido do cadastro de fase orcamentaria.
MV_PCOOUTBNIndica o tempo em segundos que a tela de bloqueio de lancamento devera permanecer aberta. O valor padrao zero, indica que nao deve usar o timer.
MV_PCOP010CIndica a origem dos parametros para painel de gestao 010 – saldos Cubos 1a. Dimensao 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
MV_PCOP020CIndica a origem dos parametros para painel de gestao 020 – saldos Cubos 1a. Dimensao p/ 2 series 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
MV_PCOP050CIndica a origem dos parametros para painel de gestao 050 – saldos Cubos/Projecoes 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
MV_PCOP060CIndica a origem dos parametros para painel de gestao 060 – saldos Cubos/Mes AtualxAno Anterior 1-Pergunte 2-Primeira Config.Cad.Par 3-Conf.c/Rest
MV_PCOPLFPCDefine de que campos serao importados os dados da rotina Quadro de Funcionarios do modulo Cargos e Salarios 1=vlr atua/2=vlr aprovado/3=vlr prev
MV_PCOPNJ1CControle de dizimas em quantidades do Planejamento Orcamentario. 1 = Arredonda quantidades; 2= Contro le de sobras das quantidades
MV_PCOPROCCodigo dos usuarios com direitos de gerenciar projetos
MV_PCOPROCCProcessos de lancamentos que pode ser executadas por procedure (processo/item).
MV_PCORBLQLIndica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para ser realizada alguma alteracao na planilha
MV_PCOSDCTLAtivar controle de saldo de Contingencia. .T.=Ativa, .F.=Desativa
MV_PCOSINCCPermite que o Plano de Contas Orcamentario trabalhe sincronizado com o plano de contas contabeis ou plano de contas de centro de custo
MV_PCOTHRDNNumero de Threads utilizadas no reprocessamento do saldos dos cubos.
MV_PCOTHRENNumero de Threads utilizadas no reprocessamento de lancamentos.
MV_PCOTPGRNTipo de Grafico utilizado nas consultas do Planeja mento e Controle e Orcamentario. 1=Novo objeto gra fico e 2=Antigo objeto grafico.
MV_PCOUNICContem o codigo de usuarios que terao autorizacao de gerenciar o cadastro de Unidades Orcamentarias.
MV_PCOVACELVerifica acessos dos usuarios quando a carga dos itens de visao orcamentaria gerencial (.t. Verifica acesso – 2 Nao verifica acesso)
MV_PCOVENCNNumero de dias para vencimento da solicitacao de contingencia (Conteudo 00 – 99)
MV_PCOVGERC1-Funciona no modo atual, isto e, para cada linha da config. processada no cubo e adicionada a visao 2-Consolida por conta gerencial
MV_PCOVISLCIndica se na visualizacao de lancamentos serao vi- sualizados somente as linhas modificadas (1) ou se sertao visualizadas todas as linhas.
MV_PCOVJOBCConsulta por Job (1= Sim, 2=Nao)
MV_PCOVSALCGrupo de verbas salario utilizado para o planejame nto de folha de pagamento.
MV_PCOWFCTNAtivar aprovacao de saldo de Contingencia atraves de WorkFlow. 0=Desativa;1=Email;2=Fluig
MV_PCOXJOBCQuantidade de Jobs Quant. de jobs quando o parametro MV_PCOVJOB = 1 Recomendado utilizar no maximo 5 jobs.
MV_PCOXMCCCControla se arquivo XML contem codigo Centro Custo . “1 ” – Sim, “2” – Nao
MV_PCOXMCVCControla se arquivo XML contem codigo Classe Valor . “1 ” – Sim, “2” – Nao
MV_PCOXMITCControla se arquivo XML contem codigo Item Contabi l. “1 ” – Sim, “2” – Nao
MV_PCOXMOPCControla se arquivo XML contem codigo Operacao. “1 ” – Sim, “2” – Nao
MV_PCO_AKNCIndica se nas visoes gerenciais verificara acesso do usuario a entidade AKN-Visao Gerencial (1=Verificara acesso 2=Nao Verificara Acesso)
MV_PCO_AL3CIndica se no processamento do cubo verifica acesso do usuario a entidade AL3-Configuracao do Cubo (1-Verificara acesso 2-Nao verificara acesso)
MV_PCO_ALFCIndica se deve verificar acesso por entidade. 1=Verifica acesso por entidade. 2=Nao verifica acesso por entidade.
MV_PCPATORLIndica que as operacoes serao geradas invividualmente na Ordem Producao.
MV_PCPFTECCIndica se ira cadastrar a Familia Tecnica no cadas tro de produtos. (S) = Sim; (N) = Nao.
MV_PCPISNPercentual a ser aplicado sobre o valor do frete p ara obtencao do valor do PIS.
MV_PCPMOFTCIndica se sera permitido alterar a ficha tecnica. (S) – Permite realizar a modificacao; (N) – Nao pe rmite realizar a alteracao.
MV_PCPREFICPrefixo da geracao do titulo contra o motorista na prestacao de contas do modulo OMS.
MV_PCSESTNPercentual sobre os rendimentos brutos que definirao o valor de SEST/SENAT a ser recolhido nos contratos com o autonomo.
MV_PCTCAIXCPermite a exclusao de movimentos de prestacao de c ontas de adiantamentos do caixinha 1 = Permite ou 2 = Nao Permite (padrao)
MV_PCTCXMACPermite prestacao de contas a maior no adiantament
MV_PCTOLERCDefine percentual de tolerancia da quantidade digitada no item do documento de entrada
MV_PCVENCTNDias de vencimento para o titulo a ser gerado para o motorista na prestcao de contas do modulo OMS
MV_PDCALACCIndica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Ac.trabalho no Ano. Ex. “S”=Abate os Avos,”N”=Nao Abater
MV_PDCALADCIndica se deve abater avos de afastamento para funcionarios que se afastaram por Aux.Doenca no Ano. Ex. “S” = Abate os Avos e “N” = Nao Abater
MV_PDEVLOCNDefine se quando ocorrer um estorno de movimento com controle de localizacao deve-se:0-Redistribuir ,1-Localizacao Original,2-Perguntar.
MV_PDIASFECDefine a quantidade minima de dias corridos solici tado atraves do Portal G Capital Humano.
MV_PDSPNOVNPercentual de despesa Financeira veiculos Novos
MV_PDSPUSANPercentual de despesa Financeira veiculos Usados
MV_PDVIMGN1 para buscar as imagens do PDV no repositorio de imagens e 2 para busca-las do diretorio pdvimages no RootPath do ambiente.
MV_PEDANOCArmazena o numero do proximo pedido para a montado ra, com o ano, no seguinte formato: 123456/08
MV_PEDATO1CPrimeira assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC)
MV_PEDATO2CSegunda assinatura que sera utilizada no Pedido de Drawback(SigaEDC)
MV_PEDFREZNIndica se a primeira coluna sera congelada no freeze do browse de itens no pedido de venda. 0-Desabilita;1-Habilita.
MV_PEDIDOANLimite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe A. (por pedido)
MV_PEDIDOBNLimite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe B. (por pedido)
MV_PEDIDOCNLimite de Valor em moeda corrente para avaliacao do Credito para Clientes da Classe C. (por pedido)
MV_PEDPARCCNa Montagem de Carga, permite uso parcial de Pedi- dos de Venda (S/N) (Especifico Distribuidores).
MV_PENDXMLCEndereco que sera exibido no protocolo
MV_PENSOUTCIndica se deve abater as pensoes de todos os beneficiarios calculados ate o momento para apurar o IR do beneficiario.
MV_PEOPERALO prazo de entrega dos produtos fabricados deve ser calculado pelo roteiro de operacoes? (T=Sim; F=Nao)
MV_PERAGBHNIndica o percentual que sera enviado para o Banco de Horas de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00
MV_PERAGFLNIndica o percentual que sera enviado para a Folha de Pagto de Eventos com apuracao por Agrupamento. em Horas. Ex. 0.00 100.00
MV_PERBPRDLBloqueia apontamentos de perda de produtos que nao fazem parte da lista de empenhos da ordem de producao? (T=Sim;F=Nao)
MV_PERBQTDLBloqueia apontamentos de perda com quantidade superior ao consumo previsto para a ordem de producao? (T=Sim;F=Nao)
MV_PERCAPDCInformar o percentual para geracao do bloco M do SPED PIS COFINS, para CST com receitas em comum.
MV_PERCATMNPercentual da Carga Tributaria Media, do destinatario MT. Operacoes de Entrada.
MV_PERCDEDNUtilizado para informar o valor do percentual do f aturamento a ser deduzido no valor do ICMS a recol her.
MV_PERCDRANPercentual de tolerancia para o valor dos itens a importar em relacao ao valor dos produtos a export ar no DrawBack.
MV_PERCFGCNParametro para configurar contribuicao do FGTS
MV_PERCIBNIndica o percentual de Retencao do Imposto Ingreso s Brutos para as provincias da Argentina
MV_PERCIVANIndica o percentual de Retencao do Imposto Sobre V alores Agregados (I.V.A) para as provincias da Arg entina
MV_PERCPRMNPercentual da quantidade das ordens de producao qu qual sera permitido apontado a maior.
MV_PERCRJNDefine o percentual aplicado a receita bruta, quando o Ramo de Atividades for Servicos de Alimentacao – Simples RJ.
MV_PERCVALN“Informe o percentual de valorizacao para ” “eventos com identificadores de ponto.”
MV_PERC_DEN% Despesas para relatorio de Seguros percentual de despesas para relatorio de seguros
MV_PERDESCDescricao da rotina de analise de perfil, que sera visualizado no cadastro de Regras de classificaca
MV_PERDINFLIdentifica se a quantidade de perda informada nos apontamentos de producao sera tratada de forma informativa (.T.) ou se compoe o saldo da OP (.F.)
MV_PEREINTNPercentual para o calculo do valor de Reintegra.
MV_PERFECPN“Percentual da Carga devida ao Fundo de Mato Grosso. Operacoes de Entrada.
MV_PERFILLAnalise de Perfil durante classificacao do cliente
MV_PERFVAGC0-Demonstra apenas desc. detalhada do cargo; 1-Apenas caracteristica da vaga; 2-Demonsta ambos; 3-Nao demonstra nada;
MV_PERGDLTNIndica o numero de segundos que o sistema aguarda na tela de estorno de movimentos com enderecamento indicando se re-endereca ou volta p/ end. original
MV_PERGNOTLDefine se ira ou nao perguntar se imprime nota fis cal. Caso (T) Faz a pergunta, caso contrario impri me direto a nota.
MV_PERGRHCImprime perguntas no cabecalho do relatorio Sim/Nao (ParOmetro especifico para o modulo de RH)
MV_PERGVTRCPergunta se o veiculo esta em transito no momento da entrada por compra
MV_PERICVHCDeseja Somar para base de Periculosidade H = Horas ou V = Valor
MV_PERIODONNumero de dias padrao para Carga Maquina.
MV_PERMAXNPercentual Maximo do Limite de Credito que podera ser comprometido em uma avaliacao.
MV_PERMDEFLCaso nao exista cadastro de permissao para o usuario/grupo de usuarios, permite ou bloqueia transacao? (T=Sim;F=Nao)
MV_PERMLEINHSP-Quantidade de horas (em decimal) de permanenci a minima no leito para ser considerada como diaria
MV_PEROTCCaso o parametro Perfil seja verdadeiro, sera exec ecutado a rotina cadastrada neste parametro
MV_PERRACDetermina se devera calcular percepcao na inclusao de adiantamentos
MV_PESCOBCComponente de frete que determina o peso cobrado
MV_PESCORCPesquisa Pecas Correlatas e Kit’s
MV_PESOCARCIndica o tipo do peso a ser usado na montagem de gargas e relatorios de cargas Liquido/Bruto.
MV_PESOSCPesos, aplicados a cada mes, para calcular o con- sumo medio de cada produto. Estes pesos devem ser no maximo 12 e variando de 0 a 9 cada um.
MV_PESOW57CIndica se o Peso sera atualizado pela PLI ou DI
MV_PESQCTPCIndica se a pesquisa do contrato de parceria sera por produto+fornecedor+loja (F) ou somente por produto (P).
MV_PEXCNMLHSP- Permite usuarios nao medicos a realizar o exame clinico no prontuario eletronico
MV_PFAPUFDCInforme o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Fundersul do Mato Grosso do Sul.
MV_PFAPUICCPrefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ICMS.
MV_PFAPUIPCPrefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de IPI.
MV_PFAPUISCPrefixo do titulo de contas a pagar gerado pela rotina de apuracao de ISS.
MV_PFAPUSFCPrefixo do contas a pagar gerado pela rotina de apuracao do Simples Federal.
MV_PFAPUSNCInforme o prefixo a ser utilizado na geracao dos titulos a pagar referente ao Simples Nacional.
MV_PFCALACCIndica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Acid.Trabalho Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Meses , “N”=Nao Calcular
MV_PFCALADCIndica opcao de calculo de provisoes p/funcionario afastado por Aux. Doenca Ex.: “S”=Calcula Sempre “C”=Nao Calc.Apos 6 Meses , “N”=Nao Calcular
MV_PFDFESCInforme o campo no cadastro de fornecedores que contem o codigo de pais para DIEF-ES.
MV_PFENTRCConsidera apenas pre-faturas com documentos de car ga entregues. 1=Obrigatorio; 2=Opcional.
MV_PFOBRIGCIndica se todos os Documentos de Frete da Fatura devem estar relacionados a uma pre-fatura.
MV_PFSENARCInforme o prefixo a ser utilizado na geracao dos t itulos a pagar referente ao Senar
MV_PGCOMHRCParametro que indica se deve pagar Saldo de Salario pela composicao de horas
MV_PGORFSHNTempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar Tempo em segundos que o panel online ira atualizar
MV_PGRSAVECInformar um complemento do nome do relatorio, se utilizada a opcao salvar. 1=Apenas Titulo; 2=Titulo+Data+Hora;3=Usuario+Titulo+Data+Hora
MV_PGRVBTSLHabilitar ou desabilitar a edicao da aba Dados Pessoais na integracao do PLS com o TMK.
MV_PGSALMACIndica se deve pagar o salario maternidade na folha de pagamento ( S/N )
MV_PG_ANTLDetermina se o Cliente controla Pagamento Antecipa do
MV_PHORAUTCIndica se o sistema preenche os campos de Data/Hor a Inicio/Fim Faturamento na mudanca de fase. (0-Nao preeche/1-Preenche)
MV_PICTDISCPicture (Mascara) para campos de Quantidade em Embalagens (Especifico Distribuidores).
MV_PICTTELC1 = Nao Usa Picture em campos de telefone. 2 = Usa Picture em campos de telefone. 3 = Picture definida pelo usuario.
MV_PILOGAULInforme se a confirmacao do cadastro (familia/usr) ira criar login no portal (Benef com permissao solic. reemb)
MV_PIMPNFECNome do programa ou rdmake da opcao “Imprimir” do menu do “Documento de Entrada”
MV_PIMSINTLHabilita integracao Protheus x PimsGraos
MV_PISAPCCInformar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime cumulativo.
MV_PISAPNCCInformar a natureza a ser considerada para o titulo do PIS no regime NAO cumulativo.
MV_PISAPURCNatureza para titulos referentes ao PIS Apuracao
MV_PISBRUCNao considera o desconto do item na base de calcul o do PIS, quando o conteudo for 1
MV_PISCOFPLDefine se sera usada a segunda unidade de medida no calculo do PIS/COFINS por Pauta. .F.=Primeira unidade – .T.=Segunda unidade
MV_PISIMPCNatureza para titulos referentes ao PIS importacao
MV_PISNA2CNaturezas para o Imposto PIS/PASEP DCTF.
MV_PISNATCNatureza para titulos referentes ao PIS
MV_PISNAT2CNaturezas para titulos referentes ao PIS
MV_PISPAUTLIndica se o valor do PIS de pauta refere-se ao valor do PIS ( .T. ) ou da base (.F.)
MV_PISVENCCInforme a quantidade de dias a ser considerada para recolhimento do PIS e periodo de apuracao
MV_PIS_EICLIndica se o SIGAEIC ja esta tratando PIS/COFINS
MV_PL395OCCIndica os campos do TMK que serao replicados para a Ocorrencia do Protocolo ANS ao realizar um aten dimento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ;
MV_PL395SOCIndica os campos do TMK que serao replicados para a Solucao do Protocolo ANS ao realizar um atendim ento Call Center com a RN395 ativada. Sep c/ ;
MV_PL550COCIndica se o sistema gera participacao financeira para Guias Clonadas no processo de importacao do PTU A550 para consolidacao financeira 1=Sim 0=Nao
MV_PL790NECAtiva a nova Auditoria a antiga somente Reg Online
MV_PL809CTLVerifica (.T.) ou nao Verifica(.F.) a Validade da carteirinha do beneficiario na rotina de indicacao de prestadores (PLSA809)
MV_PL809OBLValida se o campo B9Y_CRMCGC sera obrigatorio
MV_PL809VLLIndica se ira entrar na validacao que determina a validade da carteirinha.
MV_PL973COCDefine se a guia sera gerada para o contratado ou executante. O padrao e gerar a para o executante.
MV_PLADPAGCEfetua o Lancamneto Credito de 50% da Guia para pagamento da RDA. 0=Nao 1=Sim
MV_PLAGRPTCDefine uma participacao que aglutinara todas as participacoes de um mesmo evento e profissional ao gerar o PTU A500.
MV_PLALPERCPermite definir na mudanca de fase, os campos qtde e percentual serao atualizados em uma nova mudanca de fase, qdo o QTD e PERC ja estiverem preenchidos
MV_PLALTCRCCampos que caso sejam alterados, deve-se reemitir o cartao de identificacao.
MV_PLALTDTLIndica se deve ser substituida a data de validade de uma internacao apos a analise da audtoria
MV_PLANPARCHSP-Codigo do plano particular para cobrancas de d espesas nao cobertas pelo plano do paciente
MV_PLANTAGCIntegracao com Planta Grafica
MV_PLAPADCInforme o Plano Padrao Orcamentario
MV_PLAPCUSCApropriacao de custo nas guias pela NFE 0= Utiliza Total do Item / 1= Utiliza Custo do Ite m
MV_PLATAXPCHSP-Codigo do plano de convenio padrao para valori zacao das taxas e diarias.
MV_PLATCANLIndica se pode enviar retificacao para um beneficiario bloqueado na ANS
MV_PLATCECPLANO PADRAO PARA O TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO D A REVISAO – PADR_TCE01
MV_PLATIODCIndica se o tratamento odontologico esta ativo no PLS
MV_PLATUERCIndica se o sistema devera corrigir erros de arre arredondamento apos a exportacao no leiaute A500.
MV_PLATURGLQuando.T.o beneficiario possa ser atendido no prazo de 24horas independentemente de qualquer res tricao quando o atendimento de Urgencia/Emerg
MV_PLAUDPDLIdentifica se utiliza a rotina de auditoria para p rorrogacao de diarias. Utiliza (.T.), Nao utiliza (.F.)
MV_PLAUDRELIndica se utiliza a rotina de auditoria para reemb olsos. Utiliza ( .T. ), Nao Utiliza ( .F. )
MV_PLAUDTOCIndica se todos os eventos irao a auditoria caso um deles seja marcado para auditar (Ptu Online). (0=Nao/1=Sim)
MV_PLAUFORCIndica se a critica de auditoria podera ser forcad a quando o campo Perm. Forcar (BCT_PERFOR) estiver igual a Sim. (0=Nao permite ; 1= permite )
MV_PLAUTOPNHabilia ou desabilita a inclusao automatica de opcionais na familia e usuario no momento da inclusao da familia ou usuario.
MV_PLAVALDNInforme a quantidade de dias que deseja subtrai da data atual do sistema para receber a lista de contatos da RDA.
MV_PLBAUCOCIndica se sera utilizado Alias alem da BFM no calculo da Banda do UCO. (0=Nao utiliza / 1=Utiliza)
MV_PLBBDPRCIndica se o sistema considera o procedimento da BBD ao realizar a verificacao da Periodicidade na Agenda Medica 0 – Nao considera / 1 – Considera
MV_PLBLOEXCMotivos de exclusao do beneficiario do plano nao c onsiderados na contagem dos beneficiarios ativos p ara o quadro da DIOPS de Segregacao PESL
MV_PLBLQCCCMotivo Padrao para Bloqueio de Corpo Clinico
MV_PLBS0UMCDefine se o nivel BS0 sera valido na apuracao de valorizacao 1=Sim e 0=Nao ( BS0 – Tratamento da diferenciacao da us por produto X unidade)
MV_PLCALIMCValor padrao para o campo BAU_CALIMP na insercao d de novas RDA na integracao com o GRC
MV_PLCALIRCValor padrao para o campo BAU_CALIRF na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC
MV_PLCALPGCParametro criado para definir qual dos calendarios sera utilizado no SIGAPLS 1=Calendario Antigo e 2=Clanedario Novo
MV_PLCAROPNCarrega todos os opcionais na inclusao de um benef iciario? 0=Nenhum;1=Todos;2=Apenas Vinculados
MV_PLCATANLInforme se a Carteirinha Antiga NAO sera transferi da para o beneficiario de destino , se .F. sera ma ntida somente no usuario de destino.
MV_PLCATMKCIndica se o sistema utilizara o nome do usuario ou nome do cartao ao solicitar a emissao do mesmo pel o Call Center (0=Nome Usuario / 1=Nome Cartao)
MV_PLCBD7CIndica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6.
MV_PLCDADCCCodigo do tipo de Lancamento de Credito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento.
MV_PLCDADDCCodigo do tipo de Lancamento de Debito a ser uti- lizado no Adiantamento de pagamento.
MV_PLCDDEPCCodigo indicador do dependente do contrato no modulo plano de saude. Exemplo: D
MV_PLCDESCCCodigo do lancamento de debito/credito da RDA que sera utilizado para descontar a mensalidade da producao medica.
MV_PLCDFOLCDefine o Id do codigo da folha para calculo do pre stador “218”
MV_PLCDGENCCodigo generico para cid
MV_PLCDNITCDefine quais os tipo de intercambio nao poderao ser selecionados na rotina de inclusao de usuarios de outros intercambios.
MV_PLCDOCCCInforme o codigo padrao do documento correspondent e a Tabela Contratual cadastrado no item Elaborado r de Contrato (PLSA729)
MV_PLCDPARCCodigo do Lancamento para gerar o lancamento de De Debito referente a Cobranca da Diferenca do Reajus te de Mensalidade Retroativo
MV_PLCDPRDLCom o valor true, retorna os opcionais que foram cadastrados no produto que esta vinculado ao sub contrato. Parametro utilizado na funcao PLSRETOPC.
MV_PLCDPROCCodigo generico de Tabela/Procedimento no padrao TISS. Exemplo: (2210101012) Onde 22 e tabela TISS e 10101012 o codigo de procedimento TISS.
MV_PLCDPXMCTipo de tabela dos procedimentos generico que possam ser criados pelo importador XML
MV_PLCDTGPCCodigo do Grau de Parentesco do Titular
MV_PLCDTITCCodigo indicador do Titular do contrato no modulo Plano de Saude. Exemplo : T
MV_PLCHAGECDetermina se a chamada da verificacao, para usuaria gestante, e realizada na Solicitacao (1) ou na Autorizacao (2).
MV_PLCHK67CHabilita a verificacao para que o sistema nao deixe informar o valor apresentado no BD6 E NO BD7
MV_PLCHSRACChave para leitura do Cadastro de Funcionarios (SRA): 1-CPF / 2-RG.
MV_PLCIRRFCIndica qual o codigo de lancamento de pagamento que sera utilizado para compor a Base de IRRF.
MV_PLCIRRTCCodigo do lancamento para imposto de renda referente ao saldo do credenciado no mes
MV_PLCLACRLDetermina se o percentual informado na tag reducaoAcrescimo deve ser levado em consideracao na importacao de Guias XML TISS.
MV_PLCLAMBCCarencia Procedimentos Ambulatoriais
MV_PLCLHOSCCarencia Procedimentos Hospitalares
MV_PLCLODOCCarencia Procedimentos Odontologicos
MV_PLCLPATCCarencia Procedimentos Parto a Termo
MV_PLCNTNRCGera numeracao do titulo conforme Controle Numeracao no Pgto Medico para RDA de Intercambio 0-Parametro MV_PLNUME2 / 1-Controle numeracao
MV_PLCODDCCContem os codigos de lancamento de faturamento de usuario relativos a debito/credito.
MV_PLCOMS1Cndica a expressao advpl responsavel pelo retorno do salario de um funcionario
MV_PLCOMSACExpressao do Salario do Funcionario Expressao para retornar o salario do funcionario para efeito de calculo para auto-gestao.
MV_PLCONI1CVerifica se considera Nivel 1 para tratamento Item/ subgrupo e grupo na permissao do usuario pa ra efetuar Qtde Sol (0=Nao e 1=Sim)
MV_PLCOPACCIndica se o sistema considera o Ano Civil ou Data de Inclusao do usuario na regra de co-participacao 0=Ano Civil / 1= Data de Inclusao do usuario
MV_PLCPCLICIndica se um novo cliente e criado ao transferir um usuario para uma familia nova.
MV_PLCPSE1CCampos do contas a receber a serem exibidos no PLS
MV_PLCRESLParametro para definir se a senha sera gerada ao c licar em gerar senha, ou se ira abrir a tela de ca dastro de senha.
MV_PLCT01CClasse de Procedimentos para consultas
MV_PLCT02CClasse de procedimentos para exames/terapias
MV_PLCT03CClasse de procedimentos para demais despesas
MV_PLCT04CCodigo do prestador para SUS
MV_PLCT05CCodigo do tipo de plano individual/familiar
MV_PLCT06CCodigo de procedimentos de consultas (deve ser pre cedido pelo codigo da tabela de procedimento)
MV_PLCT07CCodigo dos opcionais que serao contabilizados por conta contabil
MV_PLCT11CClasse de procedimentos para honorario medico
MV_PLCT12CLocal de digitacao de guias de intercambio
MV_PLCT13CConta contabil para contabilizar taxa administrati va em conta unica.
MV_PLCT14CCodigo do Tipo de prestador para operadoras
MV_PLCT15CLancamento de Faturamento de Custo Operacional
MV_PLCT16CLancamento de Faturamento de Co-Participacao
MV_PLCT17CLcto Fat Taxa Administrativa sobre Custo Operacion
MV_PLCT18CLacto Fat Taxa Administrativa sobre Co-Participac
MV_PLDASENNQuantidade de dias para Aviso Expiracao Senha
MV_PLDEGRPCConsiderar regra de intercambio, para pagamento de uma RDA local atendendo um usuario de outra operad ora.
MV_PLDIABLNIndica a tolerancia em dias para autorizacao de procedimentos para usuario bloqueado
MV_PLDIADBNQtd. de dias que o cliente pode ficar em debito.
MV_PLDIAPZNInforme a quantidade de dias que define o intercambio retroativo PTU.
MV_PLDIAVCNQuantidade de dias para vencimento de titulo de re embolso revertido
MV_PLDIDOTCDefine o local de origem dos arquivos de modelo .DOT dentro da pasta StartPath do Protheus que se_ rao utilizadospelo SIGAPLS.
MV_PLDIRACCPath onde serao gravados os arquivos DOT na esta_ cao de trabalho referentes ao Aviso de Cobranca. pelo SIGAPLS.
MV_PLDIRDACDiretorio onde serao armazenados
MV_PLDIRDQCPath onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos.
MV_PLDIRJNCPath onde sera gravado os arquivos DOT na estacao referentes a Declaracao de Quitacao de Debitos.
MV_PLDIXMLNQuantidade de dias considerados para listagem do protocolos pela data de movimento – BXX_DATMOV
MV_PLDM001CIndica quais tipos de titulos o sistema deve consi derar para somatoria do valor financeiro. Sem para metro considera o tipo ‘VL’ (E5_TIPODOC).
MV_PLDM002CIndica motivos de baixa de titulos a receber que nao serao considerados no valor financeiro. Sem o considera o motivo DAC – E5_MOTBX.
MV_PLDM003CIndica codigos de lancamentos de cobranca que nao serao considerados na composicao do custo BM1_CODTIP.
MV_PLDM004CIndica codigos de eventos de lancamentos da cobran ca que nao serao considerados na composicao do cus to BM1_CODEVE.
MV_PLDM005CIndica a rotina de reembolso utilizada pelo clien te para geracao da DMED. 1=Novo reembolso(PLSA001) 2=Antigo Reemb.(PLSA987).
MV_PLDM006CVerbas da gestao de pessoal que nao deverao ser consideradas para geracao da DMED.
MV_PLDM007CAltera periodo da folha, quando nao informado con sidera o periodo padrao, exemplo: 201002;201101
MV_PLDM008CLista de valores do E5_SITUACA a serem desconsider ados na DMED.
MV_PLDMCPFCCPF para processar a DMED.
MV_PLDRETRNQuantidade de dias Retroativos para Geracao da PEG
MV_PLDSCAGNDias para agendamento de consultas mesma especial.
MV_PLDSPESNDias na pesquisa da proxima data de agenda medica
MV_PLDTPRENDefine numero de dias que o beneficiario ficara disponivel no pre atendimento
MV_PLEFDCOCIndica o metodo de calculo do EFD Contribuicoes quando integrado ao Plano de Saude. 1=Calc.pelos titulos;2=Calc.pelo configurador
MV_PLEMPVLCIndica quais empresas podem ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular
MV_PLERCONCAtivar o erro controlado ?
MV_PLESPCLCExibe especilaidades dos profissionais do Corpo Clinico da RDA no atendimento do Portal. (0=Nao exibe / 1=Exibe)
MV_PLESPTUCIndica se o sistema ira utilizar uma especialidade generica ao receber um arquivo Ptu Online, o se re alizara o De-Para. (0= Espec. Generica/1=De-para)
MV_PLEVSADCHabilita a Evolucao de SADT. 0=Nao habilita/1=Habi lita
MV_PLEXAPRCDefine a informao de busca na tela de geracao de, protocolo do portal 1=Autorizacao, 0=Senha Default 0
MV_PLEXATECAtiva verificacao de movimentacao de Titulo na Exclusao de Atendimento
MV_PLEXCHVCAtiva a chave antiga para busca na exclusao do con tas a receber (0=desativado 1= ativado)
MV_PLEXEQUNVerifica se equipe de vendas esta sendo utilizada no BQC, BA3 e BA1 antes da exclusao, 0=Nao e 1=Sim
MV_PLEXPDICExpressao para calculo da Diaria
MV_PLEXPMDCExpressao ADVPL para calcular o Medicamento para encontrar o valor do evento da TDE
MV_PLEXPMTCExpressao ADVPL para calculo Material para encontrar o valor evento da TDE
MV_PLEXPTXCExpressao ADVPL para calculo da Taxa para encontrar o valor evento da TDE
MV_PLFCTISLImprime o fundo cinza nas Guias TISS
MV_PLFORPGCValor padrao para o campo BAU_FORPGT na insercao d e novas RDA na integracao com o GRC
MV_PLFTGLILGera pagamento, referente ao Lote de Importacao informado nos parametros, somente se todas as guias estiverem com a fase “3-Pronta”?
MV_PLGENCCC1=SIM Sempre inclui lancamento em nota de NCC 0=NAO Lanca debito e deixa o saldo negativo
MV_PLGLGRRCCodigo da glosa para a aplicacao do grupo redutor
MV_PLGLOSALRecalcula o valor da coparticipacao na alta da internacao quando o procedimento for glosado.
MV_PLGLOSTLDefine na analise de glosa que o item analisado sera aplicado para os outros procedimentos com a mesma critica
MV_PLGRCRILIndica se dados criticados devem ser gravados na Central de obrigacoes.
MV_PLGRTMKLIndica se o sistema atualiza as tabelas de cadastro do PLS na integracao com o Call Center.
MV_PLGSENWLIndica se deve ser gerada senha no momento da autorizacao/liberacao
MV_PLGUIESCCodigo do motivo de bloqueio para guias estornadas
MV_PLHACONCHabilita a geracoa do titulo de contestacao
MV_PLHBCOBLHabilita os campos no folder Dado de cobranca da t ela de integracao do Plano de Saude com o Call Cen ter
MV_PLIBDMPCPede liberacao de venda desconto maior que permiti do
MV_PLIDCARCConsidera o campo Dt.Carencia (BA1_DATCAR) na verificacao da critica de Data de Inclusao do Usuario? 0=Nao / 1=Sim
MV_PLIMATENQuantidade de dias para calcular a data limite de atendimento apos o desligamento da familia.
MV_PLINBLSLIndica para a central de obrigacoes para enviar uma inclusao no SIB se o beneficiario vier bloqueado
MV_PLINCLICIndica se o sistema buscara a classif.INSS do RDA pelo responsavel financeiro do cliente. Opcoes: 0-Nao (padrao); 1-Sim (maior processamento)
MV_PLINCSOCInclui na tabela Profissionais de Saude (BB0) profissionais do arquivo XML Tiss nao cadastrados. 0=Nao Inclui / 1=Inclui
MV_PLINCVLCDefine se o sistema ira utilizar a data de Inclusa o e Carencia ao realizar a verificacao da critica “010”. 0=Inclusao e Carencia / 1=Inclusao
MV_PLINFDCCCodigo do tipo de intercambio eventual referente a contratos de FUNDACAO
MV_PLINGRCLParametro que indica se a integracao do PLS com o GRC esta ativa
MV_PLINPEACCodigo do tipo de intercambio eventual referente ao PEA
MV_PLINTPACInstituicao Padrao Instituicao de Saude Padrao
MV_PLINTUNCIntercambio de Instituicao de Saude (U.N.D.) 0=Nao / 1=Sim
MV_PLLCESTCIndica saldo do local padrao ou todos os locais (T = Todos ; P = Padrao)
MV_PLLIARUNQuantidade de registros que devem ser exibidos na tela de importacao XML
MV_PLLIBGLLDetermina que mesmo depois da analise de glosa podera ser feita a inclusao da glosa manual.
MV_PLLIPTUNDefine a quantidade maxima de itens de uma solicitacao PTU Online.
MV_PLLPACELExibir a opcao “Primeiro Acesso” na pagina de login do Portal.
MV_PLMATANLIndica se a central de obrigacoes utiliza a Matricula antiga ou matricula atual.
MV_PLMATAPCMatricula Antiga na Exibicao do Pre Atendimento do Portal do Prestador, Sendo “1” – Considera e “0” – Nao Considera
MV_PLMATPTCInforma o codigo do Material Generico EDI no proce sso de comunicacao Online
MV_PLMCBLCDefine o codigo do motivo de bloqueio de agenda quando ela for bloqueada de forma automatica.
MV_PLMDSENNQuantidade dias para troca senha.
MV_PLMDTPBCIndica qual regra a rotina de desbloqueio deve seg uir. 0 – Ao desbloquear muda a competencia da guia 1 – Ao desbloquear mantem a competencia da guia.
MV_PLMEDPTCInforma o codigo do Medicamento Generico EDI no pr ocesso de comunicacao Online
MV_PLMOTBCCConteudo indicativo de motivo de baixa por cancela mento de titulo.
MV_PLMOTFPCMotivo indicativo de baixa por lancamento em folha da pagamento.
MV_PLMSGRECMensagem a ser exibida no reembolso quando o usuar io for VIP.
MV_PLMTPPRCTipo do Produto a ser exportado (filtra os produtos a enviar p/ o HandHeld de acordo com o tipo)
MV_PLMTUSUCCod. Usuario Nao encontrado na digitacao de guias.
MV_PLNATPFCDefine “1” para utilizar a natureza informada no p arametro MV_PLNTNDF, ou “0” para utilizar a nature za do cadastro de fornecedores
MV_PLNAUTN0=Nao imprime procedimento nao autorizado 1=Sim Imprime
MV_PLNMADINQuantidade maxima de vezes em que um valor de debi to/credito podera ser parcelado.
MV_PLNMUDFLNega mudanca de fase para importacao de arquivos XML TISS
MV_PLNOMPTCAtualiza nome do usuario (BA1_NOMUSR) de acordo co m o arquivo de “Resposta de Solicitacao de Autoriz acao” (transacao 00401). 0=Nao atualiza/1=Atualiza
MV_PLNOPT2CIndica um nome que nao atualizara o Nome do Beneficiario ao receber um arquivo 00501 Resposta de Pedido de Autorizacao PTU Online.
MV_PLNSVIVCFormata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Nascimento)
MV_PLNTNDFCCodigo da Natureza Financeira para Titulo NDF gera dos automaticamente pelo modulo PLS. Essa natureza nao pode ser parametrizada para calcular impostos.
MV_PLNUME2CNumero do proximo titular a pagar no fat. credenc.
MV_PLOBRSICIndica as obrigacoes que terao dados enviados de forma sincrona para a Central de Obrigacoes 1-SIP,2-Sib
MV_PLOBTMTCFormata parametro para uso na clausula IN do campo BE4_TIPNAS Calcula da mortalidade materna (Tipo de Alta)
MV_PLOPMPTCInforma o codigo do OPME Generico EDI no processo de comunicacao online.
MV_PLOPPEACCodigo da operadora que administra o beneficio PEA
MV_PLOPVLACGera o valor apresentado digitado, no arquivo de solicitacao (00600) do PTU ONLINE
MV_PLORDA2NOrdem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SA2
MV_PLORDE1NOrdem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE1
MV_PLORDE2NOrdem SINDEX do indice utilizado pelo PLS no SE2
MV_PLORDTMNIndique a ordem da tabela BA1 a ser utilizada quan do o TMK for informada a chave de pesquisa direto no campo Entidade, sem usar F3
MV_PLPADINCTipo de Acomodacao. XXX_PADINT
MV_PLPARCECIndica se a rotina devera criar um lancamento de debito/credito tambem para o prestador no momento de parcelar a cobranca do beneficiario.
MV_PLPECRECTratar periodicidade por Credenciado ?
MV_PLPFE11CPrefixo do titulo gerado pelo lote de cobranca qua ndo nao for informado no nivel de cobranca.
MV_PLPFE12CPrefixo do titulo gerado pelo lote de intercambio quando nao for informada no nivel de cobranca.
MV_PLPFE13CPrefixo do titulo gerado para cobranca de usuarios no ato de sua inclusao.
MV_PLPFE14CCodigo do prefixo do titulo a receber especifico
MV_PLPFE15CCodigo do prefixo do titulo a receber especifico
MV_PLPFE16CPrefixo do titulo gerado para cobranca do cartao de identificacao do usuario no ato.
MV_PLPFE17CCodigo do prefixo do titulo a receber especifico
MV_PLPFE18CPrefixo do titulo gerado para ser descontado na folha de pagamento do funcionario.
MV_PLPGPANLHabilita o pagamento de porte anestesico nao previ previsto conforme regra de excecao de anestesiolog ia da CBHPM.
MV_PLPGRDACIndica se a co-participacao paga diretamente na RD A sera incrementada na base do imposto no pagament o. (0=Nao incrementa / 1=Incrementa)
MV_PLPGUNICIndica se efetua um pagamento unico de RDA no mes
MV_PLPOPMMCTipos de procedimentos nao liberados, permitidos serem executados pelo portal. Valores validos em BR8_TPPROC
MV_PLPOSTICDefine a regra para considerar os titulos em aberto para apurar a regra de critica financeira 1-Consid tit aberto 2-Consid Tit aberto/baixados
MV_PLPRB0YCAtiva o controle da numeracao das movimentacoes do contas medicas via Procedure (PLNUMGUI). 0=Desati vado, 1=Ativado
MV_PLPREATLIndica se a funcionalidade de Pre Atendimento deve ser adicionada na tela de atendimento
MV_PLPRECOCIndica se gera tabela de preco (T = Sim ; F = Nao)
MV_PLPREE1CPrefixo do titulo de contestacao. Pode-se informar um literal entre aspas ou chamada a uma funcao. Ex.: “PLS” ou u_PRFSE1()
MV_PLPREE2CPrefixo do SE2 no faturamento credenciados
MV_PLPRINTCCodigo da Internacao utilizado pelo PLS
MV_PLPROGECIndica os procedimentos que deve ser informados se a paciente e gestante.
MV_PLPRZAINPrazo de validade da guia
MV_PLPRZLBNQuantidade de dias de vencimento da liberacao
MV_PLPRZPTNQuantidade de dias de vencimento da liberacao de intercambio eventual PTU.
MV_PLPSPXMCCodigo dos procedimentos genericos que possam ser criados pelo importador xml
MV_PLPTUCECIndique o Cod. da Tabela e Procedimento da consult eletiva que sera utilizada na Regra “valor de 6 consultas para atendimento eletivo PTU Online”
MV_PLPUMABLUtiliza Matricula ja Bloqueada para encontrar liberacao apresentando critica de bloqueio com a descricao da nova e antiga matricula.
MV_PLQTDPECTratar Qtd e Periodicidade ?
MV_PLRDAACCodigo de desbloqueio para realizar o de-para da s situacao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO-ATIVO)
MV_PLRDADCCodigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (DESCREDENCIADO)
MV_PLRDAICCodigo de bloqueio para realizar o de-para da situ acao da RDA junto ao GRC – (CREDENCIADO – INATIVO)
MV_PLRDBFMCIndica qual a data deve ser considerada na pesquis a da data na tabela BFM. 1 – Ano e mes da data de analise, 2 – Ano e mes da competencia da guia.
MV_PLRDREFCValida Rede Referenciada Produto PTU nas rotinas de Autorizacao (0=Nao Valida/1=Valida)
MV_PLRECOBLIndica se sera obrigatorio informar a receitae ao selecionar um medicamento de uso constante na soli citacao de reembolso
MV_PLREEDTLDefine se os campos do cabecalho da Autorizacao de Reembolso serao editaveis apos incluir procediment
MV_PLREEMCLHabilita Reembolso Multi Comprovante
MV_PLRESE1CReembolso com geracao de titulo no ato. 0 (Para ge rar no contas a pagar) ou 1 (Para gerar no contas a receber)
MV_PLRESFALIndica que a operadora pode ter um responsavel pela familia que nao necessariamente e o titular
MV_PLRN395CHabilita a RN 395 no modulo SIGAPLS. 0=Desabilita 1=Habilita
MV_PLRSUBVLDetermina se os subcontratos que nao possuem famil ia cadastrada deverao ser reajustados ou nao
MV_PLS500DCSe exclui ou nao os registro deletados do bd6 e bd7 importacao a500
MV_PLSA2CDCInforme a regra especifica para gerar o codigo do fornecedor na criacao da RDA (Macro)
MV_PLSA2LJCInforme a regra especifica para gerar o codigo da loja na criacao da RDA (Macro)
MV_PLSACCTCNome do usuario do servidor de SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770
MV_PLSACMSCDefine o diretorio onde estarao os arquivos “.dot” de configuracao de Impressao. Valor Default (na ausencia): “StartPath” do AppSer
MV_PLSACMTCDefine o diretorio de destino no “Remote” para a geracao dos arquivos temporarios de Impressao. Valor Default: Diretorio temporario
MV_PLSALIRNValor Aliquoda IR referente aos pagamentos de cotas de capitais
MV_PLSALMINValor do Salario Minimo
MV_PLSANXCLAtiva a verificacao de Anexos Clinicos para a guia
MV_PLSARQCDiretorio que armazena a lista de Contato da RDA
MV_PLSARQCCConsiderar a quantidade x percentual na valorizaca o da cobranca ?
MV_PLSATIVLDevera indicar se o cliente utilizar o PLS .T.=PLS Ativo .F.=PLS Inativo
MV_PLSATSENDeterina o tempo para atualizacao da tela de auditoria por guia 240 segundos
MV_PLSB98CMotivo padrao para rotinas que geram solicitacoes para analise de alteraccoes cadastrias
MV_PLSBASICConsidera o reajuste por faixa etaria no mes de an iversario (1) ou no mes subsequente (2).
MV_PLSBCTACCodigo de 3 digitos para identificar a subconta em parametros bancarios(SEE), para localizar o codigo da empresa para o banco no boleto bancario PLS.
MV_PLSBVALCDefine o codigo de bloqueio de usuario para o caso de validade de cartao vencida.
MV_PLSBXCPCDetermina configurar que no momento de compra de procedimento se a baixa do titulo sera pela rotina fina070 ou fina087a 1-fina070 2=fina087a
MV_PLSCAUXCUnidade de medida referente ao auxiliar
MV_PLSCBD7CIndica se deve contabilizar guias pela tabela BD7 Opcoes: 1- Sim; 2 -Nao=Contabiliza pela BD6.
MV_PLSCBNDCHabilita a cobranca de novos dependentes no ato da inclusao.
MV_PLSCCHCUnidades de Saude consideradas no reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
MV_PLSCDBRLReajusta Beneficiarios bloqueados, mesmo que voce utilize uma data Base superior a Data Base Real.
MV_PLSCDCBCPermite definir os lancamentos de faturamento que serao considerados para cobranca retroativa.
MV_PLSCDCGCCodigo do Lancto de Credito da Glosa (Contestacao) Informar o codigo do credito criado para esta fi- nalidade no Cadastro de Tp Lancto Debito/Credito.
MV_PLSCDCOCCodigo padrao da consulta Agenda
MV_PLSCDCTCInforme o codigo do lancamento de credito para gerar o titulo.
MV_PLSCDDFCCodigo do Lancamento de debito para desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Fisica.
MV_PLSCDDJCCodigo do Lancamento de debito para Desconto no pagto da Rede de Atendimento. Pessoa Juridica.
MV_PLSCDELCDetermina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo Eletivo para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD
MV_PLSCDIECCodigo do tipo de Intercambio Eventual Refere-se ao codigo cadastrato no Tipo Intercambio Atualizacao>>Operadora>>Tipo Intercambio
MV_PLSCDIUCIndica quais os tipo de internacao serao considerados como Urgencia.
MV_PLSCDMTCINFORMA CODIGO PARA AUTORIZACAO DE MATERIAIS / MEDICAMENTOS
MV_PLSCDPACCodigo do Local para Pronto-Atendimento no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
MV_PLSCDPMCCodigos dos Lancamentos que serao considerados na rotina do Pagamento Dividido
MV_PLSCDURCDetermina qual o codigo do Tipo de Admisao sera co mo urgencia para a importacao do arquivo XML SADT Codigo Conforme Campo BDR_CODTAD
MV_PLSCFAUCDetermina configurar a criacao automatica ou nao do fornecedor ao incluir uma nova RDA 1=Ligado 0=Desligado
MV_PLSCFGCConfiguracao Interna Modulo Plano de Saude
MV_PLSCGINCConsolidacao: somente cobrar se foi ja foi vincula a um EDI
MV_PLSCGMALInforme se para glosas manuais sera necessario ret ornar as glosas ja analisadas apos retorno/mudanca de fase.
MV_PLSCHAQCConsiderar a hora no calculo da quantidade na co-p articipacao ?
MV_PLSCHKCCVerifica se o usuario esta cadastrado no contrato ou subcontrato especifico para agendamento .
MV_PLSCHMACUnidades de Medida Entendidas como Porte para o Auxiliar Anestesista
MV_PLSCHMPCUnidades de medida que sao entendidas como honorar io medico pelo sistema
MV_PLSCIOECIndica qual o Lancamento de Pagamento sera utili- zado para informar o Salario Contribuicao INSS Ou- tras Empresas. Ex.: 001
MV_PLSCIRDCDefine os nomes dos RDMAKES padroes que serao considerados pela rotida Diferenciacao de U.S por unidade.
MV_PLSCKLBLDefine se as criticas 017 e 018 (Quantidade e e Periodicidade) serao avaliadas na inclusao de liberacoes
MV_PLSCLIGCCliente padrao para cobranca do Plano de Saude Cobranca do tipo pagamento no ato
MV_PLSCM2CUnidade de Medida US M2
MV_PLSCONTLInformar o conteudo como .T., para habilitar a inc lusao de contato, e .F. para nao permetir a inclu sao
MV_PLSCOPACCodigo do procedimento referente a consulta. Para utilizacao na rotina de marcacao de consultas.
MV_PLSCOTANValor da Quota Parte
MV_PLSCPACUnidade de medida referente ao porte anestesico
MV_PLSCPBECCampos da tabela BD6 a serem exibidos no historico de movimentacoes.
MV_PLSCPBICCampos a serem mostrado no aCols e aHeader Dados da internacao
MV_PLSCPOSCDefine campos semelhantes entre tabelas relaciona das que devem aparecer no Sincronizador
MV_PLSCPP1CIndica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador
MV_PLSCPP2CIndica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador
MV_PLSCPP3CIndica os campos do BD7 que devem ser impressos no arquivo EXCEL enviado via email para o prestador
MV_PLSCRCCCUnidade de medida referente ao real convertido em CH
MV_PLSCRDECCaracter delimitador das classes de carencias a serem impressas no cartao.
MV_PLSCREACUnidade Medida US Real
MV_PLSCRLICConsiderar todos os niveis do sistema para calculo de co-particiopacao, independente de ser intercamb io ou nao.
MV_PLSCSF3CDefine para quando houver a exclusao do faturamento se o livro fiscal (Tabela SF3) sera excluido ou nao. Informe 1 para sim e 0 para nao.
MV_PLSCTESCIndica se o sistema deve pesquisar em todas as esp da RDA para verificar se ele pode ou nao executar/ /solicitar um procedimento
MV_PLSCTGRCIndica o codigo do grupo gerencial que sera consid erado para a integracao contabil
MV_PLSCZRECIndica se deve ser completado com zeros a esquerda o codigo do prestador.
MV_PLSDBLONIndica qtde de dias apos o bloqueio p/ liberar RDA
MV_PLSDBM1CDefine se o sistema gera novo registro a parte na BM1 relacionado,quando houver desconto ou acrecimo configurado pela tabela BFY ou BDQ. (1=Gera BM1)
MV_PLSDCOPLNao baixa Titulo gerado na compra de Procedimento com pagamento no ato. Isso para Beneficiarios que tem desconto em producao
MV_PLSDGNCIndica se ira apresentar o campo Diagnostico na guia de internacao do portal (TISS 2.03). .T. – Exibe; .F. – Nao exibe
MV_PLSDIFANDefine o valor minimo de diferenca a ser utilizado pelo sistema para considerar arredondamento e nao glosar.
MV_PLSDIGPCDefina o local de digitacao da guias que serao inseridas pela funcao de Digitacao de Guias retroa
MV_PLSDIMGCDiretorio onde ficara as fotos dos usuarios
MV_PLSDINLDData da lei do idoso vigente.
MV_PLSDIRACDiretorio que armazena a lista de Contato da RDA
MV_PLSDIRCCDiretorio Padrao p/ Gravacao do arquivo de Cartao.
MV_PLSDOTXCDocumento word (.dot) que contem o recibo de reembolso
MV_PLSDRDACPasta onde serao salvos os arquivos pdf das tabelas da RDA (pasta web)
MV_PLSDRIDNQuantidade de dias maxima para apresentacao das no tas de intercambio sem haver glosa da taxa de custeio administrativo.
MV_PLSDRNINQuantidade maxima de dias para apresentacao das n otas de intercambio sem haver glosa integral da no ta.
MV_PLSDTATNQuantidade de dias para validar a data de atendi- mento das guias no XML no momento da submissao.
MV_PLSDTMFCOrdena Mudanca de Fase por Data ou por Guia (1 – Data ou 0 – Guia)
MV_PLSDTPGLConsiderar Data de Pagamento na PEG?
MV_PLSDVENNNumero de dias apos a database para geracao do ven cimento de faturas geradas em atrazo para o client e
MV_PLSECSTCDefine os status que serao considerados para que possa ser utilizada a rotina de encaminhamento pela rotina de recepcao.
MV_PLSEGUCIndica se devem ser exibidas as guias no portal para criar o protocolo
MV_PLSEMICCIndica se devera reemitir o cartao apos a transferencia.
MV_PLSEMJBLEnvia e-mail aos usuarios via JOB ou apenas resumo com cartas para a operadora PLSA 770 .T. – Envia e-mail / .F. – Apenas resumo (DEFAULT)
MV_PLSEML7CInforme o e-mail da operadora que ira receber copi a do relatorio de exames autorizados por prestador
MV_PLSEMLOCInforme e-mail padrao da Operadora que recebera copia dos e-mails enviados aos titulares PLSA 770
MV_PLSEMLTCInforme se Titular sera comunicado sobre bloqueio 1=Nao; 2=Email; 3=Carta; 4=Email_Carta Rotina PLSA770
MV_PLSENCTCEmpresas que nao devem ser consideradas no calculo do tempo cirurgico.
MV_PLSENDC1 = Nao alterar endereco de cobranca, 2 = Altera e ndereco de cobranca
MV_PLSENINCindica se a operadora vai trabalhar com a senha ou com nro de autorizacao na internacao
MV_PLSENPTCHabilita a senha de liberacoes/autorizacoes PLS co om 10 caracteres. 0=Nao habilita/1=Habilita
MV_PLSENSECDefine o codigo do segmento padrao
MV_PLSEQE1CControla exclusao dos titulos no SE1 1 = ATIVADO; 0 = DESATIVADO
MV_PLSEQSICSequencial de envio XML para SIP
MV_PLSEQSTCchama questionario
MV_PLSESPDCEstado Padrao a Ser Sugerido no Plano de Saude
MV_PLSESPLCCoigo da especilidade que o sistema nao vai checar regras de direito de execucao.Geralmente utilizada nas redes de atendimento do tipo Hospital
MV_PLSEVRGCDetermina se sera possivel efetuar compra de proc. para guias com a RDA generica ou nao. 0-Nao sera possivel 1=Sera possivel
MV_PLSEXBTCIndica se deve ser exibida a base da coparticipaca o ao final da autorizacao.
MV_PLSEXCOLIndica se o sistema utilizara a atualizacao automa tica da central de obrigacoes sempre que um cadastro relevante for alterado no Protheus
MV_PLSEXPCLExige pacote no Lancamento ?
MV_PLSEXPFCIndica se a participacao financeira deve ser exibi da apos a confirmacao da autorizacao.
MV_PLSEXPICRdmake padrao para emissao/exportacao de identif.
MV_PLSFBAUCDefine quais os campos que serao exibidos no brow- se do Novo Lote de Pagamento.
MV_PLSFCFRCCalcular a taxa independente da franquia, ou seja, cobra-se a taxa sobre o valor base + a franquia. Para tal deve-se ter o conteudo igual a 0.
MV_PLSFCPECDefine o codigo da forma de conbranca que sera gravada na familia do usuario de outros intercambios.
MV_PLSFIAUNControle de maioridade para filha universitaria, caso nao haja parametrizacao.
MV_PLSFILANControle de maioridade para filha, caso nao haja parametrizacao.
MV_PLSFILONControle de maioridade para filho, caso nao haja parametrizacao.
MV_PLSFIOUNControle de maioridade para filho universitario, caso nao haja parametrizacao.
MV_PLSFMCLCControla a criacao automatica do cliente na inclusao da familia.
MV_PLSFNSFCCodigo da funcao cadastrada na tabela SRJ (Modulo Gestao de Pessoal) que sera utilizada na geracao dos dados da SEFIP do Plano de Saude
MV_PLSFORCCPermitir que o operador force uma autorizacao que fora negada por alguma razao.
MV_PLSFRECInformar o fundo da frene do cartao
MV_PLSFTLLNLimite de titulos Define numero maximo de titulos a serem exibidos n a tela de Lote de Cobranca
MV_PLSGAUSNNumero de meses base para calculo da curva de gaus s.
MV_PLSGCGPCBloquear a cobranca da participacao quando o proce dimento for glosado inteiramente ? 1 – Sim, 0 – Na o
MV_PLSGCOMCTipos de procedimentos a serem desconsiderados para a critica 063 de composicao ja informada
MV_PLSGEINCCodigo da Empresa de Intercambio
MV_PLSGHEPCIndica o grupo padrao de horarios especiais que se ra utilizado nas rotinas de valorizacao de procedi mento.
MV_PLSGHISCInforma a Fase dos procedimentos que serao exibido s na consulta de Historico do Usuario atraves das rotinas de Liberacao/Autorizacao
MV_PLSGRD1LHabilita ou Desabilita o Grid de processamento da rotina de lotes de cobranca.
MV_PLSGRSNCExibe senha ao concluir autorizacao de internacao 1=Exibir; 0=Nao exibir
MV_PLSGRVCCVerifica se sera feita a gravacao das criticas em um arquivo de controle ( 0=Nao e 1=Sim)
MV_PLSGSALCIndica a geracao automatica de senha em uma libera cao / autorizacao.
MV_PLSHESPLHabilite para calcular Horario Especial para via Remote campo BE1_TIPADM igual a MV_PLSCDIU via Portal o campo 22 for Urgencia ou Emergencia.
MV_PLSHINTLIndica se as internacoes que ja sofreram alta sera o exibidas na consulta do campo B0D_NUMINT
MV_PLSHOMOLVerifica existencia de Homonimos na Tabela de Vidas BTS
MV_PLSIAIECDefine se quando houver um atendimento de intercambio via Web ou POS se o nome do usuario na trilha do cartao sera incluido automaticamente
MV_PLSICIDLDefine se o Sistema ira imprimir o CID nas Guias TISS padrao ANS.
MV_PLSICRECTipo de procedimento que nao deve apresentar criti ca na importacao XML, independente de constar ou n ao na autorizacao.
MV_PLSIFINCPermite a baixa do titulo pelo Plano de Saude 1=Permite ou 0=Nao permite
MV_PLSIGLACSigla Conselho Regional Sugerida
MV_PLSILIMNIdade em que o usuario deixa de mudar de faixa de valor segundo a lei do idoso vigente.
MV_PLSIMBGCInforme o codigo de bloqueio conforme tabela gener ica BW para bloquear guia reembolso quando INDEFER IDO
MV_PLSIMCLCImprime classes de carencia no cartao ? 1=Sim;0=Nao
MV_PLSINTCCTempo de intervalo entre cada consulta deve ser informado no formato HH:MM
MV_PLSINTECAtivar erro controlado na mudanca de fase? 1- Sim,0 – Nao
MV_PLSIP08CSIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Sangue Oculto campo BD6_CODPAD
MV_PLSIP09CSIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Colpocitopatologico campo BD6_CODPAD
MV_PLSIP10CSIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos Mamografia campo BD6_CODPAD
MV_PLSIP15CSIP/Calcula Anexo IV e usuarios expostos procedimentos campo BD6_CODPAD
MV_PLSISODCE sistema odontologico ?
MV_PLSJURONValor taxa Juros referentes aos pagamentos de cotas de capitais
MV_PLSLANSCIndica a imagem padrao da ANS a ser impressa no bo leto.
MV_PLSLCADCCodigo do Lancamento de Adicionais para Rda Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
MV_PLSLCARCTipo de layout para exportacao de carteirinha
MV_PLSLCDECCodigo do Lancamento de Descontos para Rda no Reprocessamento das guias baseado na curva de Gaus
MV_PLSLDPDCLocal de digitcao padrao a ser sugerido na pesquis a de guias.
MV_PLSLGMFCIndica se deve ou nao ser gerado LOG na mudanca de fase
MV_PLSLIBECDesabilita a inclusao automatica de procedimentos liberados na rotina de autorizacao
MV_PLSLMCHNInforma o Limite maximo de CH para autorizacao
MV_PLSLNCRCIndica qual codigo do lancamento de credito padrao
MV_PLSLNDBCIndica qual o codigo do lancamento padrao de debito para pagamentos.
MV_PLSLOBQCLocal fisico no remote do usuario onde serao salva s as cartas de bloqueio geradas via rotina PLSA770
MV_PLSLOTELGerar PEG considerando Numero Lote Guia?
MV_PLSMAIOCVerifica se controla maioridade sim ou nao. 1 = sim e 2 = nao.
MV_PLSMAJLValida majoracao?
MV_PLSMCBLCAtiva cobranca do usuario no mesmo mes em que foi incluido, mesmo que a empresa ja tenha sido cobra da
MV_PLSMCBQCLocal (no server) onde estao armazenadas os modelo s .DOT que servem como esqueleto para as cartas de bloqueio da rotina PLSA 770
MV_PLSMCGGCPermite que na rotina de recepcao seja gerada uma guia a partir do momento que o paciente for colocado em consultorio. 1 ligado 0 desligado
MV_PLSMCTACModalidade de cobranca da taxa administrativa 1 – Calcula a taxa sobre a base de pagto, 2 – Cal ula a taxa sobre o valor cheio
MV_PLSMDCBCModalidades de cobranca autorizadas para desconto na producao medica.
MV_PLSMEMLCLocal (no server) onde esta armazenado o modelo .HTM que serve como esqueleto para envio de e-mail da rotina PLSA 770
MV_PLSMFAICFormula com regra especifica para a analise da mud anca de faixa do usuario.
MV_PLSMFQTCA quantidade do procedimento deve ser considerada no calculo da franquia ?
MV_PLSMLOTCParametro para desmarcar todos os pagamentos RDA
MV_PLSMODACTrata a regra de modelos de autorizacoes. O ou 1
MV_PLSMP1VCCodigo do Motivo padrao para Emissao de 1o Via.
MV_PLSMSAACSe coloca guias de intercambio na AUDITORIA
MV_PLSMSATCCodigo do tipo de debito/credito utilizado para gerar debitos de mensalidade na producao medica.
MV_PLSMSCRCMENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE CREDITO
MV_PLSMSDBCMENSAGEM PADRAO PARA DIVISAO DA REMUNERACAO LANCAMENTOS DE DEBITOS
MV_PLSMSENCDefine o modelo de senha de autorizacao. 1 = Senha randonica numerica de 9 digitos. 2 = Senha Rand. Com a seg. estrutua A+B+C+Dia+9999
MV_PLSMSGSCHabilita ou desabilita a mensagem que informa a falha de integridade no arquivo de sincronismo entre tabelas do PLS e ERP
MV_PLSMULTCSe na evolucao vai gerar uma senha por procedimeto ou uma senha para todos os procedimentos
MV_PLSMUSCIndica de o conteudo do campo Quantidade US deve ser impresso ou nao. 1=Sim 2=Nao
MV_PLSNAPLCTipo de Participacao do tipo NAO se aplica participacao financeira
MV_PLSNATCNatureza utilizada para criar o titulo a receber quando a mesma nao for informada no nivel de cobranca.
MV_PLSNCGRCNao cobrar co-participacao retroativa referente a periodo de gratuidade da familia ou usuario 0=Nao, 1=Sim (padrao).
MV_PLSNCRECPrefico do titulo de reembolso a ser gerado pelo P LS
MV_PLSNFBRCAtiva geracao de nota fiscal pelo lote de cobranca “0” = desativado ; “1” = ativado
MV_PLSNRCONNumero limite de consultas para curva de gauss.
MV_PLSNTRECNatureza do titulo de reembolso a ser gerado pelo PLS
MV_PLSNUIMLDetermina se o sistema devera pegar o numero im- presso da operadora ou da prestadora
MV_PLSOBPTCIndica se sera obrigatorio a geracao do protocolo na web .0 = nao obriga,1 1 =obriga.Default 0
MV_PLSOBSTCParametro que contem os procedimentos relacionados ao servico obstetrico.
MV_PLSOPMMCTipo de procedimentos nao liberados a serem inclui dos nas guias
MV_PLSOSE2NOrdem utilizada pelo PLS para posicionar a tabela SE2, devera ser a ordem que contiver a chave : E2_FILIAL+E2_PLOPELT+E2_PLLOTE+E2_NOMFOR
MV_PLSOSOLCIndica o preenchimento obrigatorio do medico solic itante.
MV_PLSPARTLVerifica se sera usado o Grau de Participacao na importacao de guias xml tiss.
MV_PLSPCRLLBusca parametrizacoes de Pgto e Rececimento no Grupo Operadora para RDA Local.
MV_PLSPEAGCO sistema devera verificar a revisao em consultas medicas.
MV_PLSPEGECLocal de digitacao padrao para inclusao de guias.
MV_PLSPEINNInforma o valor Periodicidade Permitida para usuar io em efetuar Per. Sol.
MV_PLSPEROCDefine quais os Codigos de Motivo de Emissao de Cartao de Perda/Roubo BPX_MOTIVO que serao exibido s no Portal do Beneficiario
MV_PLSPEXTCDefine quais as Fases das Guias BD6_FASE que serao exibidos no Relatorio de Extrato de Utilizacao no Portal do Beneficiario Separados
MV_PLSPFEDCDefine se permite forcar caso de falha de cobertura. 1 = sim 0 = nao
MV_PLSPFRECPrefixo do titulo do reembolso a ser criado pelo P LS
MV_PLSPHESCTipos de prestadores para os quais devem ser calcu lado horario especial.
MV_PLSPLPECDefine o codigo do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios.
MV_PLSPOSACSe inicia o servico ou jobs automaticamente
MV_PLSPOSICCaminho arquivos de entrada do POS
MV_PLSPOSOCCaminho arquivos de saida do POS
MV_PLSPRCPCPrefixo padrao para titulos gerados a partir de um a compra de procedimentos.
MV_PLSPRDACDefine se a RDA sera considerada na regra de periodicidade ( 1=Sim ; 0=Nao )
MV_PLSPREECVerifica proc. em relacao ao CID informado na Guia
MV_PLSPRFSLIndica se filtra os profissionais solicitantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.)
MV_PLSPRFXLIndica se filtra os profissionais executantes de acordo com o corpo clinico do RDA (.T.) ou lista todos os profissionais de saude (.F.)
MV_PLSPRPFNInforma a validade do contrato da familia em numero de meses.
MV_PLSPRTACContem o PREFIXO do titulo gerado na conbranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario.
MV_PLSQMRANQuantidade mes segundo ANS cobrar retroativo PF
MV_PLSQPORCSequencia do porte anestesico para pagamento de pa gamento de participacao nao prevista de anestesist a.
MV_PLSQTDTNLimite de Data de pagamento por competencia.
MV_PLSQUEUCCODIGO DO QUESTIONARIO PARA DECLARACAO DE SAUDE APOS INCLUSAO DE FAMILIA/USUARIO
MV_PLSQURYCLiga log da query
MV_PLSR309CAtiva a RN309 da ANS. 0= Nao; 1=Sim
MV_PLSRADPCData a ser considerada na valorizacao dos procedim entos. 1 – Data do evento, 2 – Data da mudanca de fase
MV_PLSRCMFLInforme se a Reducao de Custo deve ocorrer na Muda nca de Fase da Guia – por Guia ou PEG.
MV_PLSRDAGCRede de Atendimento Generica Utilizada na rotina de liberacao
MV_PLSREGECVerifica os proced. permitidos para Especialidade 1=Bucar os proc param caso nao esteja gera critica 2=Caso nao esteja param o sistema autoriza
MV_PLSREMACDefine o E-mail da Central de Atendimento a ser ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): email@empresa.com.br
MV_PLSREMRCCodigo do motivo de bloqueio utilizado na remarcacao de consultas.
MV_PLSREUSCDefine o codigo de desbloqueio de usuario relativo a reativcao.
MV_PLSRGVACRegra de glosapara valor apresentado x contratado 1 – Glosa considerando subitem a subitem (BD7) Glosa considerando a soma de todo o evento
MV_PLSRPSELParametro que define o valor do campo BAU_ENVRPS a apos ser Bloqueada uma Rede de Atendimento.Se .T. o campo tera como conteudo o valor 2=excluido
MV_PLSRQTDCVerifica quando a periodocidade permitida for ano se e 0= ano contratual ou 1= ano civil
MV_PLSRTCACDefine o telefone da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “0800-000-0000”
MV_PLSRTFACDefine o numero do Fax da Central de Atendimento a ser impresso nas Cartas. Valor Default (na ausencia): “(00) 0000-0000”
MV_PLSRVENLAtiva a funcao que permite determinar se as inform acoes comerciais do nivel da familia devem ser rep licadas para o usuario no momento da inclusao
MV_PLSSADPCPermite definir que no momento do encaminhamento seja sugerido os dados da RDA, espec. e local da agenda medica na ger. da guia. 1 Ligado 0 Deslig.
MV_PLSSAPACPermite definir o status que sera criado a agenda quando um paciente for transferido de pronto atendimento para a agenda medica.
MV_PLSSDPDNDefine o valor de sinistralidade caso haja somente custo e nao haja nenhuma receita.
MV_PLSSELCCIndica regra para compra de procedimentos para usu arios do tipo pessoa fisica.
MV_PLSSIBCCampos do cadastro de usuarios que devem ser consi derados para envio do SIB.
MV_PLSSLOGCAtiva log da aplicacao
MV_PLSSLPDCSigla Padrao Saude sugerido modulo Plano de Saude
MV_PLSSMFTCAtiva controle de semaforo na geracao de lotes de faturamento.
MV_PLSSMSECInformar senha do servidor SMTP de envio de e-mail da rotina PLSA 770
MV_PLSSMTPCInformar o servidor SMTP para envio de e-mail da rotina PLSA 770
MV_PLSSOOLCDisponibiliza a opcao de comunicacao On-Line entre Operadoras
MV_PLSSOTICConsidera somente titulos nos demonstrativos de pagamentos?
MV_PLSSRXCFormula integracao COMIS/GPE. Padrao AAABBBBBBBBBB BBBBBBBBBBCCC, sendo AAA = Codigo da Formula, BBBB BBBBBBBBBBBBBBBB = Centro Custo e CCC = Cod. Verba
MV_PLSSTADCLocal padrao de origem de uma movimentacao
MV_PLSTAGENTempo para agendar uma consulta
MV_PLSTBPDCCodigo da tabela padrao
MV_PLSTCMSCDefine o diretorio para geracao dos arquivos “txt” das Cartas. Valor default: solicitado ao usuario a a cada execucao.
MV_PLSTDIACDefine se a data da internacao sera informada no ato quando for uma internacao de urgencia. 1 = Informa no ato, 0 = Informa posteriormente
MV_PLSTENTNNumero tentativa permitido de acesso invalido ante
MV_PLSTIPCCDefine o tipo de contrato padrao para familias de pessoa fisica.
MV_PLSTIPOCIndica as obrigacoes que estao em uso na Central de Obrigacoes. 1-SIP,2-Sib
MV_PLSTISSCDefine se o cliente utiliza o padrao TISS
MV_PLSTMATNTempo para analisar inicio e fim de atendimento
MV_PLSTMFNInformar limite em Kbytes para envio de anexo por e-mail no relatorio do portal
MV_PLSTMKCDetermina se ira verificar a Rede de Atendimento na tabela BBK (Redes Referenciadas de Atendimento) na integracao Plano de Saude x Call Center.
MV_PLSTOTDCDefine se totaliza todos os debito para calculo de limite de desconto. 0=Nao; 1=Sim
MV_PLSTPAACDefine o tipo de paciente que sera gravado na guia de internacao.
MV_PLSTPADCInforma um tipo de Admissao padrao (eletiva/progamada/rotina)
MV_PLSTPCPCTipo do titulo gerado a partir de uma compra de pr ocedimentos.
MV_PLSTPENCDefine o modo como a guia gerada pela rotina de marcacao de consultas sera gravada. 1 = Pronta 2 = Em mode libheracao
MV_PLSTPGCCTipo de guia a que se referem as guias de consulta s no sistema
MV_PLSTPGICQual e o tipo da guia de Internacao, XXX_TIPGUI
MV_PLSTPGSCTipo de guia a que se referem as guias de servicos no sistema.
MV_PLSTPGVCRegra de glosa de valor apresentado.
MV_PLSTPHSCRegime de Atendimento conforme tipo de prestador Ex “HOS”
MV_PLSTPINCClasse da RDA que indica se e uma operadora, XXX_TIPPRE
MV_PLSTPLMCRegra de limite para autorizacao de intercambio 1=Limite por quantidade de CH 2=Limite em Real
MV_PLSTPODCCodigo da tabela padrao de procedimentos odontolog icos
MV_PLSTPPRCTipo de prestador a ser considerado como solicitad o na GIH do portal PLS
MV_PLSTPSPCTipo de servico gravado na peg ao espelhar uma autorizacao.
MV_PLSTPTACContem o TIPO do titulo gerado na cobranca da taxa de adesao no ato da inclusao do usuario.
MV_PLSTRLBLDefine se as liberacoes serao levadas em consideracao ao validar as criticas 017 e 018 (Quantidade e Periodicidade)
MV_PLSUDCQCUnidades que nao serao consideradas para o calculo da quantidade x percentual.
MV_PLSUNCDCUnidades que serao desprezadas no recalculo do dop pler
MV_PLSUNCRCVerifica se Valida Auditoria para usuario intercambio de Cooperativa Medica
MV_PLSUNDSCUnidades que nao devem ser consideradas como compo sicao do procedimento.
MV_PLSUNICIndica se a operadora que esta utilizando o sistem a pertence ao grupo das UNIMEDs
MV_PLSUNRSCUnidade de medida em reais para diferenciacao de h onorario medico (Ex.: BC0).
MV_PLSUSRLInformar o conteudo como .T., para inclusao de usu ario de intercambio. E .F. para nao permitir a inc lusao
MV_PLSVCGCNQuantidade de dias a serem somados a data do proce dimento para definir a data de vencimento do titul o gerado atraves de uma compra de procedimentos.
MV_PLSVCIDCDefine se o CID sera considerado na regra de periodicidade. 1=Sim ou 0=Nao
MV_PLSVERCInformar o fundo do verso do cartao
MV_PLSVIACLIndica se devera reiniciar a numeracao da via de cartao para a nova matricula criada pela rotina de transferencia
MV_PLSVLDRCQuantidade de dias de validade da receita.
MV_PLSVRPECDefine qual a versao do plano que sera gravado na familia do usuario de outros intercambios.
MV_PLSVSRKCNumero do Documento comissao PLS
MV_PLSX500CLog de importacao do a500
MV_PLSXCOBCAtiva a criacao de log para analise da performance do faturamento.
MV_PLSXCRMLHabilita a integracao do Plano de Saude com o CRM.
MV_PLSXMOVCIndica se deve ser gerado LOG na autorizacao para POS/WEB
MV_PLTA673CDefini o tamanho da pagina do relatorio M = Medio e G = Grande
MV_PLTABODCTipo de tabela indicativo da tabela odontologica cadastrada no sistema.
MV_PLTAXPTCInforma o codigo da Taxa Generica EDI no processo de comunicacao Online
MV_PLTCPOSLTrazer todos os campos semelhantes entre Alias no Sincronizador
MV_PLTGPCOCIndica se somente devem ser consideradas guias que foram pagas e cobradas no tratamento de quantidad e periodicidade.
MV_PLTHRELDefinira se os menus de Subimissao em Lote, Importacao em Lote e Mudanca de Fase em Lote serao habilitados para o usuario.
MV_PLTIPATCDefine regra para a quantidades de dias para apurar a regra de critica financeira 1-Consid dias corridos 2-Consid dias acumulados
MV_PLTIPE2CTipo do Titulo que sera gravado no SE2
MV_PLTIPPACTipo de Empresa Sugerida na Inclusao
MV_PLTIPRECTIPO DO PRESTADOR
MV_PLTITCDCModelo de cadastro de identificacao do tipo de registro dos usuarios. 1=Modelo1/2=Modelo2
MV_PLTMOUTNTempo limite em milesimo de segundos a ser conside rado como timeout para as thread das rotinas de pr ocessamento em lotes
MV_PLTOLISCInforme o e-mail da analista que recebera via email a lista de contatos da RDA.
MV_PLTPBI3CNa geracao do cartao, verifica se busca o tipo de plano SIP pela tabela BI3 ou pela tabela BT5.
MV_PLTPINTCTipo de Internacao. XXX_TIPINT
MV_PLTPUNLLDetermina que quando for o participacao ‘UNL’ devemos apresentar o Valor apresentado no Valor de Glosa para analise no Contas Medicas
MV_PLTRFERLDefinira se o calculo do horarios especial vai utilizar o calendario de feriados padrao do Protheus (SX5).
MV_PLTRPRELDefinira o tratamento do numero da Guia do Prestador (BEA_GUIPRE) na importacao dos arquivos
MV_PLUNMANCUnidade de medida a ser utilizada no pagamento de participacao de anestesia nao prevista em procedim entos medicos
MV_PLUNPORCDefine a unidade de medida para pesquisa de Porte
MV_PLUNUSULHabilita para que a entrevista qualificada seja feita para o usuario corrente.
MV_PLURGTSCIndique o codigo do atendimento de Urgencia/ Emergencia na Terminologia TISS vigente (tabela 23)
MV_PLUSUDECPLCALPRO,PLRETGLO,PLMOVMAN retirar funcao e parame
MV_PLVAIMPCInforma se o sistema ira realizar a validacao do impresso com a matricula Antiga ou Siga (0=Antiga / 1=Siga)
MV_PLVBD7LDefine se sera validado a existencia de valor apre sentado na BD6 e BD7 ao confirmar o digitacao de c ontas
MV_PLVCTTCNNumero de dias, apos a emissao, para o vencimento do Titulo de Contestacao gerado no pagamento de lotes de importacao
MV_PLVL500LDefine se ira utilizar a funcao PLSA500RCP ao fina l da geracao do PEG pelo portal (.T.) ou segue o p rocesso normal (.F.)
MV_PLVLDSICIndica as obrigacoes que terao validacoes feitas de forma sincrona na Central de Obrigacoes 2-Sib
MV_PLVLFILNValor do Filme para calculo de procedimentos
MV_PLVLMPANIndica qual o valor minimo para a parcela debito/ credito
MV_PLVLRELIndica se a valoracao estara disponivel na autoriz acao de reembolso
MV_PLYCDRDCIndica o codigo de lancamento de credito para RDA referente ai parcelamento de guias.
MV_PLYDBUSCIndica o codigo de lancamento de debito que sera efetuado para o usuario referente as guias parceladas.
MV_PM010LACDefine leitura/apontamento utilizando filial do do relogio, caso tabela SP0 esteja caso esteja no modo “exclusivo”.
MV_PMSACORCParametros que indicam as cores das barras do grafico.
MV_PMSAGSCCDefine tipo de aglutinacao do produto na tarefa. 1=Aglutina;2=Nao Aglutina
MV_PMSARECLAltera Recurso da Acao/Etapa?
MV_PMSBLQFCVerifica se bloqueia o pedido de vendas caso o pro jeto nao possua saldo na EDT/Tarefa (“0”-Nao / “1” -Sim)
MV_PMSBQAPLControla o bloqueio de apontamentos concorrentes
MV_PMSBQCFLIndica se validara predecessoras da tarefa na alteracao de uma confirmacao de execucao. A validacao sera feita no campo % percertual.
MV_PMSBTCNLAtiva exibicao da opcao Seguir Sugestao do Sistema na tela de alocacao semi-automatica
MV_PMSBXEMLExibe a pergunta de baixa de empenhos na amarracao da Nota Fiscal de Entrada com o Projeto ?
MV_PMSCALELIndica se usara o novo calendario (tabela AEG) do modulo SIGAPMS.
MV_PMSCBLQLIndica se sera bloqueada a alteracao de SC quando gerada via planejamento do PMS. Tambem sera validada amarracao na exclusao da SC.
MV_PMSCCTCIndica se utiliza o template de construcao civil e terraplanagem 1=Nao 2=Sim
MV_PMSCHKACHabilita a criacao automatica de check-list de tarefas em funcao da amarracao do tipo da tarefa com um modelo de check-list
MV_PMSCODEL.T. -Codificacao automatica utilizara somente alga rismos numericos; .F. – Codificacao automatica utilizara algarismos alfanumericos.
MV_PMSCONFCIndica se deve verificar apontamentos. 1=Nao verifica. 2=Verifica.
MV_PMSCPLNNIndica se a configuracao da planilha sera a mesma para todos os usuarios (2) ou se sera independente para cada um (1)
MV_PMSCPSLCselecionar uma ou mais edt e/ou tarefas na copia de edt/tarefa do orcamento ou projeto “1” – HABILITA;”2″ – DESABILITA(DEFAULT)
MV_PMSCSCLIndica se devem ser consideradas as Solicitacoes de compras ja colocadas no momento de fazer o pla- nejamento (.T.) ou nao (.F.)
MV_PMSCUSTCIndica o metodo de calculo das quantidades das Tar efas/EDT do Orcamento/Projeto.1=Total 2=Unitario
MV_PMSECMLLHabilita ou nao a gravacao do Log de retorno do ECM para o Protheus. (.T.) = Habilita a geracao do log, (.F.) = Desabilita a geracao do log.
MV_PMSECODCParametro que indica o metodo de codificacao auto- matica utilizado na inclusao de Tarefas/EDTs. 1 = Estruturado ; 2 = Sequencial
MV_PMSEVENCCodigo de uso utilizado nos eventos para indicar o progresso fisico previsto das tarefas do projeto.
MV_PMSEXP1CParametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.
MV_PMSEXP2CParametro que indica a configuracao dos campos da exportacao/importacao do arquivo no formato CSV.
MV_PMSFECMCNome do arquivo Xml a ser criado
MV_PMSGCORCParametros que indicam as cores das barras do Grafico de Gantt
MV_PMSGPECDefine se utiliza o Modulo Gestao de Pessoas (1=Sim e 2=Nao)
MV_PMSHURNDesconsidera o cal. no calc. das horas apont. rec. 0 – desconsidera o calendario no calculo 1 – considerar o cal. ou exc.cal., se existir
MV_PMSICQTNCalculo da quantidade de horas de um recurso de uma composicao associada para um projeto.
MV_PMSIMP1CParametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001.
MV_PMSIMP2CParametro que indica quais os campos que devem aparecer na planilha do programa PMSA001.
MV_PMSIPCNIndica se utiliza amarracao automatica da NFE com o projeto amarrado a SC/PC gerando requisicoes tipo RE5 automatica para o projeto. (1=Sim/2=Nao)
MV_PMSITMUCIndica utilizacao de mensagem unica como modo de integracao com o modulo SIGAPMS. Opcoes: 0 = Nao (padrao) ou 1 = Sim
MV_PMSJOB1CIndica se a atualizacao dos percentuais executados da EDT sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao)
MV_PMSJOB2CIndica se a atualizacao das datas previstas sera feita atraves de Job – 1(Sim) / 2(Nao).
MV_PMSJOBDCIndica os projetos que nao terao as datas previstas atualizados automaticamente com o parametro de sistema MV_PMSJOB2 igual a 1 ou 2.
MV_PMSJOBPCIndica os projetos que nao terao os percentuais executados da EDT atualizados automaticamente com com o parametro MV_PMSJOB1 igual a 1 o 2.
MV_PMSNFEDCIndica se as devolucoes de entrada serao abatidas do custo realizado do projeto ( 1=Sim/2=Nao ) nas NFs apontadas ao Projeto.
MV_PMSNPECCNome do processo cadastrado no ECM para receber os parametros do Protheus para montagem de interface
MV_PMSOPGELDefine se sera gerado empenho para OP sem pergunta (.t.)Gera (.f.)Nao Gera sem perguntar
MV_PMSOPSCCVerifica se apaga ou nao os empenhos da OP ou SC excluida, sendo essa OP gerada via planejamento do PMS. 1 – Apaga; 2 – Nao apaga.
MV_PMSP050CCaminho utilizado para localizar e armazenar as planilhas da Consulta->Orcamento->Planilha. Caminho Default = \SYSTEM\
MV_PMSP200CCaminho default para armazenar e localizar as planilhas utilizadas na consulta Planilha->Projeto . Caminho Default = \SYSTEM\
MV_PMSPCLINFiltro proj por cliente, por usuario conect portal 0 – Nao utiliza a opcao de filtro (padrao do Siste 1 – Utiliza o filtro por usuario conectado.
MV_PMSPECMCCaminho que indica onde o arquivo Xml vai ser criado
MV_PMSPEXCCDefine no momento da exclusao de uma EDT ou Tarefa de um projeto se deve visualizar(1), perguntar(2) ou excluir direto(3)
MV_PMSPLN1CParametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200.
MV_PMSPLN2CParametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA200.
MV_PMSPLN3CParametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310.
MV_PMSPLN4CParametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA310.
MV_PMSPLN5CParametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220.
MV_PMSPLN6CParametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA220.
MV_PMSPLN7CParametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300.
MV_PMSPLN8CParametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA300.
MV_PMSPLNACParametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100.
MV_PMSPLNBCParametro que indica a configuracao dos campos da visualizacao da planilha no programa PMSA100.
MV_PMSPLUSLIndica se deve considerar as propriedades de usuario na geracao do planejamento.
MV_PMSPRENIndica se deve ser permitido o apontamento de progreso fisico em uma tarefa com predecessora FIM-INI nao finalizada (1=Nao Permite;2=Permite)
MV_PMSPREQCApontamento de producao deve acumular saldo do produto no estoque. 0-gera Saldo no Estoque. 1-gera entrada e saida/nao gera saldo no Estoque.
MV_PMSPREVC1. Considera quantidades previstas referente a tarefa/produto; 2 -Nao considera quantidades previstas referente a tarefa/produto.
MV_PMSQTMTNNumero minimo de linhas do arquivo do MS Project para realizar importacao via rotina Multi-thread.
MV_PMSRBLQCIndica se o inicio de uma revisao sera obrigatorio para efetuar a alteracao na estrutura do projeto.
MV_PMSREPLCDefine se e permitido replanejar os itens de tarefas ja planejadas (1), sera considerado o saldo se SCs nao atendidas, ou nao (2)
MV_PMSREVLIndica se usa controle de versoes do projeto antes de realizar importacao MSProject.
MV_PMSRMLGCConfigura a saida de mensagens de erro na integracao entre Protheus x TOP 0 – Alerta no Servidor; 1 – Arquivo LOG; 2 – Trace
MV_PMSSCGELDefine se gera empenho sem perguntar ao usuario (.T.)Gera (.F.)Nao Gera sem perguntar
MV_PMSTANTLDefine se os titulos antecipados serao considerados no progresso financeiro
MV_PMSTCODCIndica se a codificacao sera Manual (1), Automa- tica (2) na montagem da estrutura do Projeto ou Semi Automatica (3).
MV_PMSTDFLCDefine se o monitor de tarefas ira considerar as t arefas de todas as filiais (1=Sim, 2=Nao)
MV_PMSTEXCCIndica se Projeto, EDT e Tarefa pode ser excluida possuindo apontamentos. (S) exclui (N) Nao Exclui
MV_PMSTHRDNIndica quantas threads serao utilizadas na rotina de importacao MS Project com o SIGAPMS.
MV_PMSTREECConfigura a exibicao do projeto em modo tree. “1” – modo default “2” – modo de exibicao alternativo
MV_PMSTSVCIndica as TES que devem ser consideradas no calculo de saldo a faturar. Ex:511;512;513 ou 51_;52_.
MV_PMSTX30LDefine se sera utilizada coluna TEXT30 do Project na integracao com SIGAPMS.
MV_PMSVCODLIndica se mostra o codigo da EDT/Tarefa na estrutura do orcamento/projeto no formato Arvore.
MV_PMSVRALNValidacao de apontamento de recurso 0 – Nao utiliza a opcao de validacao (padrao do Si 1 – Utiliza a validacao de apontamento de recurso
MV_PMSWORKLIndica se exportara apontamentos de recursos na coluna DURACAO 1 do MSProject.
MV_PMSXMSPCIndica se usa modelo antigo de integracao (0) ou o novo modelo (1)
MV_PNLCLILHSP- Indica se utiliza painel de chamadas no processo de clinicas
MV_PNOMXMLCNome da operadora que sera impresso no protocolo
MV_PNSWTG1CMostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 1a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao
MV_PNSWTG2CMostrar Evolucao do Tempo de Processamento na 2a. BarGauge no Modulo SIGAPON. S=Sim;N=Nao
MV_PN_DILImprimir Codigo Part Number na DI.
MV_POGTISSLDefine se deseja imprimir ou reimprimir as guias do Portal PLS no padrao ANS (Guia TISS) (.T. = Sim / .F. = Nao).
MV_POHE100CInforme o codigo do evento de Hora Extra 100 % autorizada
MV_POHE50CInforme o codigo do evento de Hora Extra 50 % autorizada
MV_POHEFINCInforme o codigo do evento de Falta Integral
MV_POHEFNOCInforme o codigo do evento de Falta Noturna
MV_PONDIVCLog de divergencias do relogio
MV_PONINC1NDefine o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 1a. “BarGauge” com controle de Tempo de Proc essamento no SIGAPON
MV_PONINCPNDefine o Percentual de Incremento que sera utiliza do na 2a. “BarGauge” com controle de Tempo de Pro essamento no SIGAPON
MV_PONLINECMostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido Mostra on-line a situacao do produtido
MV_PONMESCPeriodo de Apontamento em aberto para a Apuracao das Marcacoes/Apontamentos no Ponto Eletronico Sera atualizado pelo sistema no Fechamento Mensal.
MV_PONMULTNQuantidade de Threads que devem ser utilizadas nas rotinas que possuam Multi-Thread do SIGAPON. Se menor ou igual a 1, nao utiliza multi-threads.
MV_PONTOMXNQuantidade de Pontos Maximo utilizados em Cargos e Salarios
MV_POPEXMLCBairro,Cidade e Estado da operadora no protocol
MV_PORBLQCDEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO BOLETO DE COBRANCA EX. LPT1 / COM1
MV_PORCCLLHSP- Indica se e utilizado pre-orcamento na rotina de orcamento clinico para validacao no PLS
MV_PORCDCCDEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DO CONTRATO DE CDCI EX. LPT1 / COM1
MV_PORCMC7CPorta de saida do leitor de cheques CMC7 EX. COM1
MV_POREFCIndica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada PO de referencia.
MV_PORNFICDEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA NOTA FISCAL EX. LPT1 / COM1
MV_PORORBCDefine a porta de impressao da ordem de busca no Orcamento e na Requisicao de Pecas
MV_POROSECDEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA ORDEM DE SERVICO ESPECIFICA – FORMULARIO PRE IMPRESSO. EX. LPT1 / COM1
MV_POROSNCPorta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos. Porta de impressao de ordens de servicos.
MV_PORPOP3Nporta do servidor pop3
MV_PORRLPCDEFINE A PORTA DE IMPRESSAO DA RELACAO DE PECAS EX. LPT1 / COM1
MV_PORSMTPNPorta do Servidor SMTP
MV_PORTNIndica o numero da porta de saida para impressao. EX. COM1
MV_PORTAL1CInforme a localizacao, a partir do RootPath do Protheus, onde encontra-se o arquivo com o texto do institucional da Empresa para os portais.
MV_PORTAL2CInforme a localizacao, a partir do RootPatch do Protheus, do arquivo com o logo da Empresa para apresentacao nos portais do sistema.
MV_PORTAL3CInforme a localizacao do arquivo, a partir do Root Path do Protheus, onde encontra-se as noticias diarias dos portais do sistema.
MV_PORTAL4CInforme a localizacao do arquivo com o logo da empresa, a partir do RootPath. O Logo sera apresen tado nos portais do sistema.
MV_PORTCBACPorta de saida de impressao de Codigo de Barras
MV_PORTCHECPorta de saida para impressao de Cheques
MV_PORTCUPCPorta de saida de impressao de Cupom de Venda
MV_PORTETCPorta onde esta conectada a impressora ZEBRA
MV_PORTFISCPorta em que a Impr. Fiscal esta conectada
MV_PORTGAVCPorta em que a gaveta esta conectada.
MV_PORTNOTCPorta de saida para impressao de Nota Fiscal
MV_PORTORCCPorta de saida de impressao de Orcamentos
MV_PORTPINCPorta padrao do PINPAD
MV_PORTTROCPorta onde sera impressa a nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devolucoes.
MV_POSCBARCIndica a posicao da linha e coluna para a impressa o do codigo de barras na requisicao de servicos Ex l:=50c:=40
MV_POSCLFTCExibe os pedidos gerados no faturamento, mesmo os que nao geraram duplicatas no financeiro. (“S” – Sim ou “N” – Nao).
MV_POSCLICIndica se o cliente sera informado no inicio do Atendimento ou apos os itens serem digitados (De- fault). Indicar (INICIO) ou (FIM).
MV_POSDRVCDrive de utilizacao do pos Ex.: C:
MV_POSINCDiretorio de processamento
MV_POSTOCPosto padrao para ligacoes de TeleVendas e Telemar keting
MV_PPATCLICDefine o Diretorio do Client onde ficarao os arquivos temporarios para visualizacao
MV_PPATIVCIndica o campo da tabela SB5 que contem o Percentu al de Principio Ativo do produto.
MV_PPATSRVCDefine o diretorio do servidor onde ficarao os documentos / desenhos do PPAP
MV_PPBCREDLPermite a selecao de pedidos de vendas, que sao bl bloqueados por credito
MV_PPDIFALCInformar ano, aliquota de destino e aliquota de origem para calculo do DIFAL para atender a Emenda Constitucional 87/2015
MV_PPPDTRINQuantidade de dias de tolerancia que o funcionario podera ficar sem receber o EPI, a partir do inicio de exposicao a um agente de risco.
MV_PPPRISCCIndica se o relatorio PPP listara somente funcio- narios expostos a riscos ambientais. S=SIM / N=NAO
MV_PR10925CTipo de Processo de verificacao de PCC 1 = Apenas um processo para cada verificacao PCC. 2 = Um processo por Fornecedor a cada verif. PCC
MV_PRACANNInsira a quantidade maxima de dias que um processo pode ficar no Status Solicitacao nao concluida ou Aguardando Informacao Beneficiario.
MV_PRAPONTN“Configura prioridade no Apontamento de Producao:” ” 1-Tipo de Movimentacao / 2-Cadastro de Produto”
MV_PRATIVOCIndica o campo da tabela SB5 (Compl. de Produto) que devera gravar a inf. do principio ativo
MV_PRCAMARCIndica com qual preco a amarracao ClientexProduto sera atualizada. “1”-Preco de Lista e “2”-Preco de Venda
MV_PRCCTRLDefine se caso exista contrato de parceria, o sistema ira utiliza-lo durante a captacao do PV ou Orcamento.
MV_PRCORCLIndica se no Orcamento de Venda sera considerado o preco dos Componentes ou do Produto Pai. Sendo T – Componentes , F – Produto Pai
MV_PRCPOD3CDefine se o preco de venda deve ser apresentado pa ra as operacoes de remessa para poder de terceiro.
MV_PRCPRODLO Valor Base para Calculo do frete sera por Produto ?
MV_PRDCLCCampo da tabela SB5 que contem o codigo classificacao do produto conforme tabela DIEF-CE.
MV_PRDCOMCInforme qual o Produto que sera Comprado.
MV_PRDCTCCProduto utilizado para Gerar Pedido de Compras Contrato de Carreteiro (Pessoa Juridica)
MV_PRDDIATCCampo na tabela SB1(Cadastro de Produtos) que indica se o produto foi importado utilizando incentivo fiscal – DIAT – SC
MV_PRDDIVLDefine se podera ser informado diversos produtos nas rotinas de Gestao de Transporte
MV_PRDESACCCodigo do produto para geracao de despesa acessori a na venda balcao e oficina. Informar GRUPO + CODI IGO DO ITEM
MV_PRDIMPOLIndica se ira considerar o filtro de produtos importados
MV_PRDPRICIndica campo da tabela SB5 que contem a classificacao de produto primario do produto.
MV_PRDREGCInforme qual o Produto que sera registrado.
MV_PRDSELLCInforme qual o Produto que sera Selecionado
MV_PREAFCRCCampo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos a favor do Motorista ref. Acerto Financei- ro (Especifico Distribuidores).
MV_PREAFDECCampo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acerto Financeiro (Especifico Distribuidores).
MV_PREAFINCCampo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. Acertos Financei- ros invalidos (Especifico Distribuidores).
MV_PRECISANFator de divisao referente ao periodo minimo dos Calendarios (PCP). Valores permitidos: 1,2,4,6,12 e 60 (ref. respectiv. a 60,30,15,10,5 e 1 minutos)
MV_PREEMPRCPrefixo para a geracao e titulos de emprestimos en tre filiais.
MV_PREEVASCCampo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Emprestimos de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_PREFATOCPREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – OUTROS
MV_PREFATSCPREFIXO PARA DIVIDA ATIVA DE ISSQN
MV_PREFATUCPREFIXO PARA DIVIDA ATIVA – IPTU
MV_PREFBALCPrefixo das notas e dos titulos gerados pela venda balcao
MV_PREFCCNCHSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO NAO PRODUTIVO
MV_PREFCCPCHSP-PREFIXO DO CENTRO DE CUSTO PRODUTIVO
MV_PREFCLCHSP-PREFIXO DO CENTRO DE LUCRO
MV_PREFCOFCPrefixo para titulos referentes a COFINS
MV_PREFCPHCHSP-Prefixo utilizado pelo Gestao Hospitalar na ge racao dos titulos a pagar.
MV_PREFCRHCHSP-Prefixo dos titulos gerados automaticamente a partir das guias
MV_PREFDCTCInforme o Prefixo do Titulo da Conferencia
MV_PREFISSCPrefixo para titulos referentes a ISS Importacao
MV_PREFOFICPrefixo das notas e dos titulos gerados pelo fechamento de O.S
MV_PREFPISCPrefixo para titulos referentes a PIS
MV_PREFUNCPREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PAR SERVICOS FUNERAR IOS
MV_PREFVEICPrefixo das notas e dos titulos gerados pela venda de veiculos
MV_PREGPELGera Premio para Motorista Proprio na Folha de Pagamento ?
MV_PREIPTUCPrefixo para Geracao das Faturas para o IPTU
MV_PREISQNCPrefixo para Geracao das Faturas para o ISSQN
MV_PRELANCIndica se o Lancamento Contabil sera automaticamen te lancado ou passara por Pre-Lancamento. S=Sempre ,N=Nunca,D=Doc Inconsistente
MV_PREOVASCCampo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Outras baixas de Vasilhames (Especifico Distribuidores).
MV_PREQPROCCampo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Produ- tos (Especifico Distribuidores).
MV_PREQVASCCampo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Quebra de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).
MV_PRETAXACPREFIXO DOS TITULOS A RECEBER PARA TAXAS DIVERSAS
MV_PRETISSLIndica se recolhimento do ISS pelo prestador se inferior ao limite (MV_MRETISS) para municipio de Porto Alegre/RS.
MV_PREVIMPCHSP-Define se a impressao grafica sera mostrada na na tela ou nao (S=Sim, N=Nao)
MV_PREVVASCCampo ou informacao a ser gravada no prefixo de titulos contra o Motorista ref. a Venda de Vasi- lhames (Especifico Distribuidores).
MV_PRFBEMPCPrefixo do bonus emplacamento.
MV_PRFRECUCHSP-Prefixo dos titulos de recurso gerados na rotina de recurso.
MV_PRFRETECCodigo do produto para geracao de despesa com vend a de frete na venda balcao e oficina – INFORMAR (G RUPO + CODIGO DO ITEM)
MV_PRFSPEDCDefine o perfil de apresentacao no SPED Fiscal Se o conteudo for vazio, sera apresentada a pergunta de perfil no Wizard da rotina.
MV_PRICECIdentifica se sera usado o metodo calculos das parcelas dos financiamentos.
MV_PRINTNDirecionar saida de relatorios, Impressora ou Dis- co. Numero da impressora na rede.
MV_PRIOPBMLT. – Utiliza o beneficio PBM, desconsiderando o valor praticado pela loja. Caso contrario nao utiliza PBM.
MV_PRITDFCCodigo Item Registro de Entrada
MV_PRJINICCFase inicial dos Projetos incluidos no SIGAPMS. Devera ser preenchido com um codigo valido do ca- dastro de Fases do Projetos.
MV_PRJREVICIndica se o controle de revisoes dos projetos sera controlado 1=Manualmente,2=Automaticamente ou 3=Co nforme definido no Cadastro do Projeto.
MV_PRLAWBCPrefixo do titulo para a liberacao da AWB
MV_PRNATCNatureza de Titulo
MV_PRNFBENLHabilita funcionalidade para automacao do processo de beneficiamento na inclusao do documento de retorno.
MV_PROCCV3LHabilita a gravacao da tabela CV3 quando realizada contabilizacao de estoque atraves da rotina de recalculo do custo medio .T. Grava / .F. Nao Grava
MV_PROCESSCDefine o conteudo do RA_PROCES dos funcionarios mensalistas inclusos pela rotina FINA402A – SEFIP.
MV_PROCPCPCDrive e Diretorio onde serao processados os arquivos binarios utilizados na Carga Maquina.
MV_PROCQE6LDeseja utilizar “RE6/DE6” nas liberacoes do CQ para movimentos de liberacao de Producao ? ( D7_ORIGLAN = ‘PR’ )
MV_PROCRETCHSP-Utilizado p/ identificar a chave para pesquisa dos procedimentos dentro do retorno. 0 a consulta cont. como esta hoje, 1 verif. pelo procedimento.
MV_PROCSUSCCodigo existente da Tabela+Procedimento generico para relacionar codigo da TUNEP sem relacionamento relacionamento com nenhum codigo na tabela padrao.
MV_PROCTMSLHabilita procedures no TMS no momento do calculo d o frete.
MV_PRODAGRCIndica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) utilizado nas Atividades Agroindustriais.
MV_PRODALTLHSP-Utiliza produto alternativo (T-Utiliza F-Nao U tiliza)
MV_PRODAUTLGera Lancamentos automaticos de Producao das Or- dens de Producoes vinculadas a Op Pai (Produto Acabado) (T-> Gera F-> Nao Gera)
MV_PRODCFCIndica os CFOPS que deverao ser desconsiderados na geracao do relatorio MATR917 (PRODEPE)
MV_PRODCTBLIndica o campo Contabil da tabela SB1 (Cadastro de Produtos) utilizado no Pedido de Compras.
MV_PRODCTRLPermite incluir no pedido de compras, produto com contrato de parceria. se o conteudo do param. = T permite incluir, se o conteudo = F nao permite.
MV_PRODDNFCCampo no SB5 que contem o codigo do produto constante na Instrucao Normativa SRF 445 (Anexos I e II)
MV_PRODECCQuantidade de anos utilizados na Apropriacao do incentivo PRODEC – GIA-SC
MV_PRODEP1CMatriz de Arrays com os codigos NCMs e as quantidades maximas dos produtos beneficiados pelo decreto 31.249 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.
MV_PRODEP2CArray com os codigos NCMs dos produtos beneficiados pelo decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE.
MV_PRODEP3CArray com os percentuais referente ao decreto 31.250 de 28/12/08 – PRODEPE – PE
MV_PRODFERCItem de estoque que indica Ferramentas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
MV_PRODHORCCodigo do Produto Hora para geracao do Pedido de Venda
MV_PRODIBCInformar o codigo do produto Diesel tipo B de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.
MV_PRODIECInformar o codigo do produto Diesel de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.
MV_PRODIMPCCodigo padrao para produto de importacao ficticio a ser utilizado para consistencia na Classificacao de NFE
MV_PRODINSCProduto a ser utilizado no reporte do insumo na in tegracao do TMS x MNT.
MV_PRODLEICIndica o campo da tabela SB1 (Cadastro de Produto) que deve ser tratado nas operacoes de industrializacao de leite in natura.
MV_PRODMNTCItem de estoque para ordem de producao do SIGAMNT
MV_PRODMODLIndicado para clientes que nao utilizam produtos mao de obra (B1_CCCUSTO) e desejam melhorar a performance das rotinas de fechamento.
MV_PRODPFCCampo da tabela SB5 que identifica se o produto e controlado ou nao pela Policia Federal. (Boletim M apas de Produtos Quimicos – PF)
MV_PRODPR0NIndica o tipo de proporcionalizacao do custeio dos apontamentos de producao durante o recalculo do custo medio.
MV_PRODTERCItem de estoque que indica Terceiros no SIGAMNT
MV_PRODTRXCItem de estoque que indica Multas no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
MV_PRODTS2CItem de estoque que indica Documentos no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
MV_PRODTS8CItem de estoque que indica Honorarios no SIGAMNT utilizado para integracao com Mensagem Unica
MV_PRODUPLCIndica a possibilidade de repeticao de um mesmo produto em um pedido (F = Nao permite ; T = Permite)
MV_PROGASACInformar o codigo do produto Gasolina A de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.
MV_PROGASCCInformar o codigo do produto Gasolina C de acordo com a tabela 4.1 do manual – Scanc.
MV_PROGENCDefine o codigo do produto que sera utilizado para obtencao de tabelas de frete ou seguro quando nao for encontrado o cod.produto solicitado
MV_PROINDCRelacao dos Livros e Sub-Apuracoes Posicao 1 – Livro / 2 – Sub-Apuracao.
MV_PROJAVLProjetar a data de demissao conforme o aviso previo.
MV_PROLAQCHSP-Codigo dos procedimentos utilizados para apresentacao dos dados complentares da laqueadura.
MV_PROMSALCINFORMAR OS CODIGO DE AUMENTOS QUE REPRESENTAM PRO MOCAO SALARIAL NA EMPRESA PARA APRESENTACAO NO CU RRICULO ELETRONICO
MV_PROPDELLAo apagar um item da proposta comercial indica se deverao ser apagados/restaurados os acessorios do item automaticamente
MV_PROPENSCIndica se proporcionaliza a Pensao alimenticia se esta for sobre o salario minimo ou valor fixo.
MV_PROPERCCDefine percentual de incentivo por livro do Prodepe para compor registro 8525.
MV_PROPTARLDefine se o calculo do salario variavel das categorias “J-Professor Aulistas” e “I-Professor M sera: T- proporcional; F-integral.
MV_PRORDIELHabilita/desabilita tratamento do ‘pro rata die’ durante o calculo mensal do CIAP.
MV_PROREGCHSP-Codigo dos procedimentos utilizados para identificar o procedimento de Registro Civil.
MV_PROSAUDLUtiliza o processo de Promocao a Saude
MV_PROSTCENInforme 1 para utilizar as 14 primeiras posicoes do Codigo do Produto. E informe 2 para utilizar as 14 Ultimas posicoes do Codido do Produto.
MV_PROTEGECNatureza do Titulo do Fundo de Protecao Social de Goias – PROTEGE.
MV_PROTFASCIndica lista de fases da guia a ser considerada na geracao do Potocolo
MV_PROVACDiretorio de gravacao do arquivo de contra prova dos lancamentos contabeis.
MV_PROVCONCDefine se o valor bruto ou liquido sera integrado no provisionamento do contas a pagar.
MV_PROVNEGCInforme S ou N para enviar valores negativos da provisao para o SIGAPMS. Caso seja informado N, e o valor seja negativo, sera enviado valor 0.
MV_PROVRESCIndica se deve calcular, no mes da demissao, provisao de ferias e 13º salario para funcionarios demitidos.
MV_PROXNUMCArmazena o ultimo numero do codigo do parametro
MV_PRPARTOCHSP-Indica os procedimentos de Parto.
MV_PRSEGURCCodigo do produto para geracao de despesa com segu ro na venda de balcao e oficina – INFORMAR (GRUPO CODIGO DO ITEM)
MV_PRSTORDCIndica se na prestacao de contas os titulos serao mostrados em ordem de entrega da carga. 1=Sim;2=Nao
MV_PRTYSERCInformar a serie que sera considerada no arquivo magnetico de Paraty.
MV_PRTYSERCInformar a serie que sera considerada no arquivo magnetico de Paraty.
MV_PRXLOTCCProximo Lote
MV_PRXLOTECProximo numero de Lote disponivel. Nao deve ser alterado pelo usuario.
MV_PRXPARCCDefine se o checkbox que aparece nas telas de condicao de pagamento, “Utiliza nas proximas parce las”, vira marcado ou nao.
MV_PRXRELCEste parametro e utilizado para controlar o proxim o ximo Numero do relatorio FINR810
MV_PRZESTRLNa inclusao da OP (MATA650), verifica a existencia de componentes na estrutura que poderao gerar OPs intermediarias ou SCs anteriores a database ?
MV_PRZIRRFNNumero de dias para pagamento do IRRF apos a emis- sao do titulo.
MV_PSERTERNPercentual de acrescimo sobre o valor de custo para formacao do valor de venda de um servico de terceiros, durante a requisicao.
MV_PSGRP1NPeso (relevancia) do grupo contabil de 1o nivel
MV_PSGRP2NPeso (relevancia) do grupo contabil de 2o nivel
MV_PSGRP3NPeso (relevancia) do grupo contabil de 3o nivel
MV_PSGRP4NPeso (relevancia) do grupo contabil de 4o nivel
MV_PSGRP5NPeso (relevancia) do grupo contabil de 5o nivel
MV_PSGRP6NPeso (relevancia) do grupo contabil de 6o nivel
MV_PSGRP7NPeso (relevancia) do grupo contabil de 7o nivel
MV_PSIGLA1CIndica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR
MV_PSIGLA2CIndica o campo na tabela SA1 Clientes que contem a sigla do Pais com dois digidos, Exemplo: Cliente estabelicido no Brasil = BR
MV_PSSCPELHSP- Abre a tela de senha no prontuario para acoes no paciente
MV_PSSTIPCHSP- Informa o tipo de senha solicitada para acoes no paciente (‘M’ Medico / ‘S’ Usuario Superior).
MV_PSUSAIHCHSP-Indica o codigo do plano AIH do SUS
MV_PSUSBPACHSP-Indica o codigo do plano BPA do SUS.
MV_PSUSPACCHSP-Indica o codigo do plano APAC DO SUS.
MV_PSWNFDCSenha de acesso na utilizacao da NFD.
MV_PTBLPERCInforme o codigo dos eventos que nao realizarao comunicacao de intercambio quando apresentada a critica de Periodicidade.
MV_PTCELETCInfome o codigo das consultas que serao consideradas eletivas no processo PTU.
MV_PTCRINECInforme codigos de critica que se apresentadas em uma solicitacao PTU, mesmo que existam outras forcando para auditoria, a guia sera negada
MV_PTGLOBOCAtiva o Globo de Comunicacao para intercambio PTU Online
MV_PTHRAUTLIndica se utilizara processamento em multi-threads quando solicita autorizacao no Portal.
MV_PTITVEICPrefixo dos Titulos de Veiculos quando gerados na Pre-Aprovacao ou Aprovacao do Atendimento. Tamanho do prefixo deve ser o mesmo do campo E1_PREFIXO.
MV_PTO1100CInforme a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ConsultaA1100
MV_PTOAUOSCInforme a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService autorizacaoOrdemServico
MV_PTOAWBNPercentual de tolerancia em relacao ao valor calcu lado da AWB contra o valor digitado.
MV_PTOCANCCInforme a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService cancelamento
MV_PTODABECInforme a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosBeneficario
MV_PTODAPRCInforme a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService consultaDadosPrestador
MV_PTODEPRCInforme a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService comunicacaoDecursoPrazo
MV_PTONNAMCInforme o NameSpace das tags Ptu Online
MV_PTONSEMCDefine se o sistema utilizara o semaforo (plspturun.smf) ao realizar uma solicitacao PTU Online. 0=Nao utiliza / 1=Utiliza
MV_PTONSENCInforme a senha do certificado emitido pela Unimed do Brasil para utilizacao no WSD PTU Online
MV_PTONVERCVersao do PTU Online Web Service
MV_PTONXSDCNome do arquivo .xsd das transacoes PTU
MV_PTOORSECInforme a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService ordemServico
MV_PTOPEAUCInforme a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoAutorizacao
MV_PTOPECOCInforme a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoComplementoAutoriza
MV_PTOPEISCInforme a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService pedidoInsistencia
MV_PTOREAUCInforme a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService respostaAuditoria
MV_PTOSTTRCInforme a URL do WSDL da Unimed do Brasil para utilizacao do WebService statusTransacao
MV_PTSOLBXCEndPoint do WS solicitarBaixaOperation
MV_PTUDAUDNInforma a quantidade de dias que correspondem a va lidade de uma guia liberada pela Auditoria oriund a do processo de comunicacao Online
MV_PTUDESGCPermite o desbloqueio de guias oriundas do PTU Online na Digitacao de Contas? 0=Nao permite/ 1=Permite
MV_PTUDRVCDIRETORIO DE PROCESSAMENTO
MV_PTUINCCAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SOLICITACAO
MV_PTUOUTCCAMINHO ONDE SERA GRAVADO O ARQUIVO DE SAIDA
MV_PTUSCSCCAMINHO DO SCS
MV_PTUSCS2CIndica a chamada do aplicativo client do SCS de ac ordo com a versao utilizada. Ex: \cliente\client3. exe
MV_PTUTIMENInforme a quantidade de segundos que o sistema aguarda uma resposta do WSD ao realizar uma solicitacao Ptu Online.
MV_PTUTRANCIndica a posicao e o tamanho do tipo da transacao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho )
MV_PTUVEONCVersao do Ptu Online
MV_PTUVERSCInforma a posicao e o tamanho da versao da transa cao do PTU (3 primeiros caracteres a posicao e os tres ultimos o tamanho )
MV_PUPCCSTCCampo da tabela SB1 com o preco unitario que sera considerado para valor de venda a varejo nocalculo PIS/COFINS ST de fabricantes de cigarros
MV_PVCODOCCFiltro para consulta de produtos na inclusao de Orcamento ou Cotacao no Portal do Vendedor
MV_PVCODPVCFiltro para consulta de produtos na inclusao de Pedido de Vendas no Portal do Vendedor
MV_PVCOMOPLAtiva a gravacao na tabela SGJ – Amarracao Pedido de Venda x Ordem de Producao.
MV_PVLOPCTLObriga que o beneficiario titular possua o produto opcional antes de inclui-lo no dependente
MV_PVRECALLIndica se desabilita o recalculo da tabela de preco no pedido de venda.
MV_PVTABOCCTabela de Preco utilizada para o Orcamento do Portal do Vendedor
MV_PVTABPVCTabela de Preco utilizada para o Pedido de Venda do Portal do Vendedor
MV_PV_MAILCFtJobPvMail
MV_PWDECMCSenha do usuario padrao para integracao
MV_PXVISTONNumero de dias para proxima vistoria de motorista
MV_PZRECSTCInforme o periodo(Mes/Dia) para Vencimento da Guia de ICMS-ST. Utilizado para produtos enquadrados no Decreto nº 59.967. Exemplo: {{02,31}}
MV_PZRESERNPrazo padrao de validade das reservas (em dias).
MV_QA090F3CInforme a consulta padrao que sera acionada atrave s do campo “Documento”, da rotina de “Importacao d e Documento”.
MV_QACMP09CCFOP´s relativos a importacao de mercadorias ou bens, arrematacoes em leilao e aquisicoes, em lici tacao publica de mercadorias apreendidas.
MV_QACUPAMLIndica se os Planos de Amostragens NBR5426, serao aglutinados, quando possuirem as mesmas caracteris ticas, como: NIVEL, TIPO e NQA.
MV_QADAVEMCDefine se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes de Auditoria e Agendamento (1-SIM/2-NAO)
MV_QADDEPLValida se o depto auditado nao e o mesmo o qual pertence o auditor responsavel.
MV_QADENAECEnvia e-mail no Encerramento da Auditoria (1=SIM 2=NAO )
MV_QADENAGCDefine se havera envio de e-mail quando houver Age nda de Auditoria. (1=Sim,2=Nao)
MV_QADEVILVerifica se existe questoes sem a evidencia preen- chida e bloqueia o encerramento da Aditoria
MV_QADININNEspecifica a nota que uma questao nao respondida tera como valor padrao.
MV_QADPDOCCDefine o diretorio onde contem os arquivos das auditorias e atas de reunioes
MV_QADQNCLIndica se as nao-conformidades informadas na ques- tao, serao geradas no QNC.
MV_QADQZERLIndica se a Faixa Inicial de uma questao do tipo Alternativa, sera considerada como nota igual a Ze ro, caso seja respondida como nao-conforme.
MV_QADTMAICDefine o Padrao do e-mail da Agenda da Auditoria (1 = HTML 2 = TEXTO)
MV_QADTOPACDefine que todos os Topicos cadastrados neste chec k-list sejam montados Automaticamente 1=SIM/2=NAO
MV_QALOGIXCIndica se teremos integracao entre o ambiente Prot heus Quality e Logix.
MV_QALTFNCCDefine se todos usuarios poderao efetuar manutenca o no cadastro de FNC 1=SIM ;2=NAO
MV_QALTPROCIndica se o produto destino tera campo Tipo C.Q. alterado para Q(Quality) na duplicacao
MV_QAMOINILIndica se os ensaios definidos como Amostra Inici- al, serao inspecionados somente na primeira ocor- rencia de Entradas com Produto x Fornecedor
MV_QANEVPRLDefine a primeira apresentacao do Documento anexo no Plano de Acao usando o Preview
MV_QAPCONCNomeclatura para APROVADO CONDICIONAL
MV_QAPCTOLCSugere Laudo com Aprovacao Condicional se houver medicoes fora dos Limites de Engenharia, porem den tro da tolerancia determinada.
MV_QAPQIEPCAntes da delecao do instrumento, verifica se os me smos nao estao sendo utilizados nos ambientes Insp ecao de Entrada e Inspecao de Processos
MV_QAPQPEDCDefine se os relatorio do checklist APQP serao exibidos na primeira ou segunda Edicao 1= Primeira, 2=Segunda
MV_QAPROVCNomeclatura para APROVADO
MV_QAQUESTCDefine se Inclui / Responde Questionario.
MV_QARQIMPCNome do arquivo de importacao de entregas-SIGAQIE.
MV_QART65NQuantidade maxima para dispensa dos produtos destacados no artigo 65 do RICMS PR
MV_QASSIQSCSituacao do Produto X Fornecedor pode ter catego- ria Skip-Lote Total se o Fornecedor nao tiver nota de IQS?
MV_QATEXTOC“Define se os textos serao gravados na ” “filial da QA2 ou com a filial da tabela” “do ambiente.”
MV_QATUESCCApos associacao de escalas em familias, sugere cal ibracao obrigatoria como SIM.
MV_QATULGELIndica se o Laudo Geral da Entrada sera realizado a partir das Baixas do CQ
MV_QATUPAMCAtualizacao automatica do Plano de Amostragem.
MV_QAVIRECCInforma se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recebimento.
MV_QAVISORCInforma se o sistema devera imprimir ou nao o aviso de recolhimento.
MV_QBACMODCServe como opcao para quebra da nota quando tiver Drawback-1para quebra por num. do Ato Concessorio 2 para quebra por modalidade de Drawback
MV_QBCFOL“Define se o CFOP sera considerado como quebra ” “de nota fiscal (.T. = Quebra, .F. = Nao Quebra)”
MV_QBIMPFONInforme a quantidade de linhas para quebra de pagina do relatorio da folha pagto (GPER040). Valor padrao 58.
MV_QBITALTCExibe botao para cadastramento de itens alterados.
MV_QBLIQPLDefine se bloqueia ou nao permitindo a inclusao da categoria com situacao duplicada.
MV_QBLOESPCDefine se sera permitida a inclusao de OP’s no SIG AQIP, para produtos criado pelo SIGAPCP, e que nao tenha especificacao cadastrado.
MV_QBLQFORCHabilita o bloqueio do Produto x Fornecedor que es tiver com status Nao Habilitado no QIE (S=Habilita Bloqueio, N= Nao Habilita Bloqueio)
MV_QBLQMSGCDetermina a obrigatoriedade de anexar documentos externos 1 = Sim; 2 = Nao
MV_QBLQPLACDefine se bloqueara a informacao do laudo do labor atorio quando houver quantidade de medicoes difere nte do Plano de Amostragem. 1= Sim; 2= Nao
MV_QBLQSLALDetermina se a pasta de Laudo Geral sera bloqueada bloqueada caso existam laboratorios sem laudo defi nido.
MV_QBNDMEDCNa alteracao, sugere a primeira escala/padrao com valor inicial nao digitado.
MV_QBPRODLIndica se sera impresso modelo por descricao ou por codigo
MV_QBSOLCDefine se devera aparecer o Botao de Visualizar o Documento da Solicitacao de Alteracao.
MV_QBXANNCLIndica se as Notificacoes de Nao-conformidades, se rao baixadas automaticamente na geracao, quando utilizada Integracao com o QNC(Nao-conformidades)
MV_QB_OPERCDefine se a nota fiscal, quando gerada automatica- mente, tera quebra por operacao
MV_QCALINCCFormula do Calculo de Incerteza 1=Soma Algebrica(Inc.Tot=Inc.Instr+IR+RR) 2=Soma Quadratica(Inc.Tot=¹ (Inc.Instr)²+IR²+RR²)
MV_QCALLIMLIndica se os limites de controles: Inferior e Supe rior, serao fixados na exibicao do grafico da Car ta de Controle
MV_QCERENTCCertifica entregas mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste?
MV_QCHKPADCCria automaticamente o Check List padrao para Audi torias que nao utilizacao perguntas vinculadas.
MV_QCLPERCCPara faixas com laudo incerteza confirmacao metrol ogica e tipo de calculo percentual, considerar cam po Tolerancia/Processo como calculo em percentual.
MV_QCOMPQXLConsidera a Filial do Documento na pesquisa da Tab ela Generica ‘QX’, mesmo se o compartilhamento da tabela SX5 estar em modo Exclusivo.
MV_QCONDIACConsiste numero de dias em atraso no cadastro de Entregas.
MV_QDATAUTCDefine o calculo para considerar dias nao uteis na s rotinas Cadastro de Instrumentos/ Reavaliacao e Calibracao. 1=SIM ; 2=NAO
MV_QDAVREFCDefine se gera aviso de Referencia na inclusao ou na revisao do documento 1=Sim ; 2 = Nao
MV_QDBLORVCDefine o Bloqueio do botao Gera Revisao quando a Solicitacoes pendentes 1=SIM ; 2=NAO
MV_QDBXALECDefine se a baixa da Etapa devera ser Aleatoria. quando houver mais de um responsavel na Etapa.
MV_QDBXARFCDefine se pede confirmacao de geracao de revisao p ara aviso Referenciado.
MV_QDCARGOCNo Documento permite a Escolha dos Destinarios por cargo 1=SIM;2=NAO
MV_QDCHTMCDefine se na etapa de Leitura o usuario consulta Documento em Html.
MV_QDDOTPDCDefine o nome do DOT padrao do WORD utilizado para abertura dos documentos.
MV_QDECPADCNa calibracao, considera as casas decimais da Faix a (1) ou do Padrao (2).
MV_QDELFNCCDefine se apaga os documentos anexos do diretorio temporario toda vez que sair do sistema.
MV_QDESBRNDefine se sera obrigatorio o cadastro dos destinos do documento. 1=Sim; 2=Nao
MV_QDHDTIMCHabilita Calculo data de validade do documento a a partir da data de implantacao (1=Sim / 2=Nao)
MV_QDHTMLCDefine se grava documento em HTML. 1-Sim / 2-Nao
MV_QDIAIPONNumero maximo de dias em atraso para o calculo do IPO.
MV_QDIALIMNIndica a quantidade de dias necessarios para aviso do prazo limite de vencimento de um determinado do cumento.
MV_QDIAMIQCDia de fechamento do mes para a geracao do Indice de Qualidade.
MV_QDIATRNDefine o numero de dias de validade do documento.
MV_QDIDTVGCDefine se devera ser impresso a Data de Vigencia no Relatorio de Lista Mestra por documento.
MV_QDIMPUMLImprime unica copia de documento na Reemissao de d ocumentos
MV_QDIREINNNumero de dias retroativos em relacao a Data da Entrega, para calcular a reincidencia das Nao Con- formidades, no cadastro de Resultados.
MV_QDIRFLWCDiretorio onde serao gerados os arquivos (extensao HTM), para o processo de WorkFlow e envio de e-mai ls aos partcipantes do comite disciplinar.
MV_QDIRGRACDiretorio onde serao gerados os arquivos (extensao SPC), para os graficos Cartas de Controle.
MV_QDIRIMPCDiretorio do arquivo de importacao de entregas.
MV_QDLHREVCDefine se o Motivo da Revisao devera ser apagado a cada geracao de revisao.
MV_QDOAVEMCDefine se havera envio de email para os Usuarios que estam com lancamentos pendentes (1-SIM/2-NAO)
MV_QDOCPCNLIndica se deve ser impressa copia de documentos ca ncelados
MV_QDOCPOCDefine se havera reemissao dos documentos definido como copias eletronicas.
MV_QDOCPUMCDefine se imprime apenas uma copia do Documento na Distribuicao 1=Sim 2=Nao
MV_QDODESTCCarrega todos os Destinatarios da Revisao anterior ( 1=SIM 2=NAO )
MV_QDOEMCCCDefine se na distribuicao envia um e-mail de pende ncia de leitura com copia para todos os Destinatar 1=SIM; 2=NAO
MV_QDOFFILCDefine se na Transferencia Filtra os Funcionarios apenas a Filial Atual
MV_QDOFTRALIndica se exibe perguntas para filtro das penden- cias durante transferencia no SIGAQDO, sendo .T. exibe tela filtro e .F. nao exibe tela filtro
MV_QDOGEAVCDefine se Gera Avisos no Documento (1=SIM 2=NAO)
MV_QDOJUSTCHabilita a digitacao da justificativa durante a ba ixa da Critica.
MV_QDOLNVCUtilizado para liberar o numero de copias do docum ento, sendo: 1 – Nao (Tratamento Padrao) 2 – Sim ( Exibe todos os docs/usrs, mesmo ja distribuidos)
MV_QDOORPDNDefine a Ordem Padrao de apresentacao dos dados na Tela de Pendencias do Controle de Documentos de 1 a 11 (conforme botao de filtra Pendencias)
MV_QDOPDEVCDefine se aparecera apenas Lancamentos de Devolu- cao de Revisao de Documentos pendentes no Browse.
MV_QDOPSOLCDefine se aparecera apenas Lancamentos de Solici- tacoes pendentes no Browser.
MV_QDOQDGLDefine se o sistema ira considerar os usuarios com tipo de recebimento igual a ‘Nao Recebe’.
MV_QDOREVDCDenife se o Digitador pode Gerar Revisao. (1=SIM 2=NAO)
MV_QDOTPPRCDefine se a impressao do Documento sera apenas em papel. ( S – Sim N – Nao )
MV_QDPRVWCDetermina se sera utilizado o ‘Preview’ na visuali zacao dos documentos, sendo: “1” – Nao , “2” – Sim .
MV_QDPVIEWCDefine o diretorio onde o WordView foi instalado.
MV_QDREFINCDefine a Referencia do Documento Invertida (1-PaisxFilhos ,2-FilhosxPais, 3-Ambas)
MV_QDREVALCDefine o Uso da Rotina de Revalidacao 1=SIM 2=NAO
MV_QDREVINCIndica a sequencia inicial de cada documento sendo estabelecido “00” como default das revisoes
MV_QDSBOPENDefine se o simbolo da operacao sera atribuido aut omaticamente 1= Sim; 2=Nao
MV_QDSLDEXCDetermina se a solicitacao de documentos estara ha bilitada somente para documentos existentes – (1) Sim / (2) Nao – Padrao “Nao”
MV_QDTIPEDCDefine o tipo de editor a ser utilizado.
MV_QDTNFIMLDefine se a Revisao da Especificacao do Produto se ra verificada pela data de emissao da Nota Fiscal
MV_QDUPEXTCDefine se Visualiza/Altera/Exclui o documento exte rno na inclusao/alteracao e copia o documento ante rior na geracao de Revisao 1=Sim ; 2=Nao
MV_QDVIEWCDefine se o WordView sera usado para consultar os Documentos gerados pelo Sistema.
MV_QDVQADNDefine o numero de dias que antecede o vencimento da agenda das auditorias para envio de e-mail
MV_QDVQNCNDefine o numero de dias que antecede o vencimento das pendencias para envio de e-mail aos usuarios responsaveis
MV_QDWHTMLCGrava Html para Workflow 1=SIM ; 2=NAO
MV_QDXAVLICDefine se havera a verificacao por data no envio d e e-mail do Aviso de Vencimento (1=Sim / 2=Nao)
MV_QEALTOBCVerifica se altera a Observacao da Entrada 1 – Per mite alteracao e 2 – Nao permite alteracao
MV_QEEINSTC1 – Envio de e-mail aos responsaveis quando do emp restimo do instrumento e nao devolucao na data de retorno. 2 – Nao envia e-mail.
MV_QEFICHPCTitulo do relatorio Ficha do Produto
MV_QEINSOBCDefine se e obrigatoria a especificacao do Instru- mento para a gravacao dos resultados (SIGAQIE).
MV_QEIQSNACUtiliza menor Fator de IQS cadastrado, se o Forne- cedor nao tiver Fator de Avaliacao (IQS) definido, nos relatorios que apresentem nota de IQS.
MV_QEJUSLACJustificativa para o laudo de entregas certifica- das, pela avaliacao do skip-lote.
MV_QELAUENCDefine se o Laudo final da Entrega sera digitado pelo usuario (SIGAQIE).
MV_QELAUSQCDefine se o Laudo final da Permissao de Uso sera dado somente pelo Usuario da Qualidade.
MV_QEMPNFLConsidera o campo “Qtd. Emp. NF” (B2_QEMPN) no cal culo da Quantidade Disponivel do Produto. Conteudo : T-Considera ou F-Nao Considera (Valor Padrao).
MV_QEMPVLIndica se sera subtraida a quantidade empenhada (b2_qemp) na avaliacao de saldo do Pedido de Venda
MV_QENITRACNivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para as pessoas demitidas.
MV_QENIVERCNivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existem pendencias para pessoas que foram demitidas.
MV_QENSMEDLIndica se os ensaios que nao possuem medicoes in- formadas, serao exibidos ao usuario na definicao dos Laudos dos Laboratorios e Geral
MV_QENTPROCExcluir entregas ao excluir um Produto
MV_QENTQEKCConsidera os registros da QEK no calculo de Geracao de Qualidade.(1 = SIM/ 2=NAO)
MV_QERENNCNNumero de dias para retorno da resposta da NNC pelo fornecedor (SIGAQIE).
MV_QERESNCCConsidera resultado fora de Especificacao como uma Nao Conformidade (SIGAQIE).
MV_QEXIAUDLDefine se e permitido a exclusao de itens da audi toria (area auditada/check-list), caso nao exista resultados
MV_QFATIQPLIndica a verificacao da existencia dos Fatores de IQP padroes, sendo os mesmos: A,B,C,D e E
MV_QFILENTLIndica se o filtro das Entradas Inspecionadas e/ou a Inspecionar, sera realizado antes da exibicao do browse.
MV_QFNCPLNCDefine se e obrigatorio a criacao do Plano de Acao na criacao da FNC com Status PROCEDE 1=SIM 2=NAO
MV_QFREQAFCFrequencia de Afericao Automatica (Usa Tabela de Schumacher – Condicao de Recebimento)
MV_QFRQSKPLIndica se a frequencia do Skip-Lote por Documentos de Entradas, podera ser alterado pelo usuario.
MV_QGAFTCDefine em conjunto com o MV_QGINT se para a Qualid ade o funcionario esta Afastado (ferias, Doenca e etc) 1=SIM / 2=NAO
MV_QGEMAILCDefine o e-mail do responsavel da qualidade para comunicacao de transferencia de funcionario/usuari o
MV_QGINTCIndica se os modulos Quality estao integrados com Modulo SIGAGPE e nao habilita a opcao de “INCLUIR”
MV_QGPEMAUCPermite ao usuario informar ao sistema se os funcionarios irao ser replicados para as tabelas do Quality, 1 = Sim, 2 = Nao. Conteudo padrao: 1
MV_QGTRMCIndica se os modulos Quality estao integrados com Modulo SIGATRM trabalha em conjunto com MV_QGINT 1=SIM ; 2=NAO
MV_QICECEOCDefini o nome do CEO (Presidente)
MV_QICECFOCDefinie o nome CFO (Diretor Financeiro)
MV_QICEDOTCDefine o nome do DOT padrao do WORD utilizado para impressao do Certificado Lei Sarbanes-Oxley
MV_QICEMEPCDetermina o tamanho do espaco amostral utilizado p elo Metodo Estatistico na Avaliacao de Riscos.
MV_QICEWODCImprime Certificado de Calibracao em formato Word. (1 = Sim, 2 = Nao)
MV_QIEDOCCDefine o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados na Inspecao – ambiente Inspecao de Entrada.
MV_QIEMULTNDefine o numero de processos ou threads que serao executadas pela rotina. Ex: 1 = sera executado um processo, 2 = dois processos,etc.
MV_QIMPENLCHabilita Impressao da Pendecia de leitura de doc. vencidos 1=Sim / 2=Nao
MV_QIMPESTLDefine se na impressao do Grafico Carta de Control e sera impresso o quadro com as informacoes estatisticas do grafico.
MV_QIMPNNCLPergunta se imprime a Notificacao de Nao Conformi- dade, a partir do cadastro de Resultados. T – Pergunta; F – Nao pergunta.
MV_QIMPRCQCImprime Certificado de Qualidade sem Laudo Geral.
MV_QINCDMCInclui desvio medio no calculo da Incerteza
MV_QINCDPCConsidera o maior desvio padrao dos pontos na escala para o calculo da incerteza
MV_QINCRRCInclui o Valor de R&R no calculo da incerteza
MV_QINSPECCIndica, onde sera realizada a Inspecao do Material quando houver integracao QIP x PCP, sendo: 1=Ordem de Producao, 2= Apontamento da Producao
MV_QINSRVILDefine o numero de Inspecoes a serem realizadas de acordo com a quantidade no MV_QSKLENT, quando hou ver entradas com nova revisao da Especificacao.
MV_QINTERVNDefine o intervalo de dias para o envio de e-mail de pendencias de auditoria
MV_QINTPCLApresenta tela de relacionamento entre Produto x C liente. (T=SIM , F=NAO)
MV_QINTQMTCDefine se havera integracao do modulo SIGAQMT com os outros modulos do Celerina
MV_QINTQNCCDefine se as nao-conformidades serao enviadas para tratamento no SIGAQNC (Nao-conformidades).
MV_QIPAVISCUtilizado para informar se a medicao esta em bran- co
MV_QIPDOCCDefine o diretorio onde serao armazenados os documentos anexados nas Inspecoes – ambiente Inspecao de Processos.
MV_QIPFROTLIndica se deve utilizar o roteiro de operacoes primario, da especificacao do produto, na abertura de Ordens de Producao (T=SIM;F=NAO).
MV_QIPMATCIndica se o modulo de Insp.de Processos esta integrado com materiais.
MV_QIPMULTNDefine o numero de processos, ou threads que serao executados pela rotina. Ex: 1= sera executado um p rocesso, 2 = dois processos, ….
MV_QIPOPEPCDefine a prioridade dos dados em relacao a operaca o entre os ambientes QIP e PCP sendo: 1 – PCP e 2 – QIP.
MV_QIPQMTCIntegrado do Sigaqip com o Sigaqmt.
MV_QIPQNCCDefine se havera integracao entre os ambientes de Controle de Nao-conformidade e Inspecao de Proces sos (1=SIM / 2=NAO).
MV_QIQSASSNIndica a Nota minima do IQS para o fornecedor Asse gurado, para que o mesmo nao seja demeritado.
MV_QIQSQUANIQS minimo do Fornecedor para Situacao com catego- ria Skip-Lote 25%.
MV_QIQSREPNNota de IQS de Reprovacao. O IQS do Fornecedor de- ve ser superior a esta nota para haver a atualiz. automatica do Plano Amostragem (MV_QATUPAM).
MV_QLACUNCIndica a permisao de lacunas na sequencia de itens do cronograma
MV_QLEUDOCCDefine se o Documento devera ser lido obrigato- riamente
MV_QLGRELLParametro para impressao de logotipo das montadoras, alem dos relatorios padroes.
MV_QLIBDEVLLibera a devolucao parcial de entradas que mesmo t endo parte de seu saldo liberado, ainda possui sal do no CQ (98).
MV_QLIBLEICDefine se a Leitura do Documento podera ser feita por todos os usuarios.
MV_QLINSCDefine qual o Laudo do Instrumento sera utilizado nas Inspecoes de Entrada e Processos.
MV_QLOTQIPCAceita lotes de PA nao cadastrado no modulo ( SIGAQIP ).
MV_QLOTSEQCUtiliza Numero do Lote Sequencial no cadastro de Entregas.
MV_QLOTUNICUtiliza Numero do Lote unico no cadastro de entre- gas.
MV_QLYXCALLDefine a integracao entre os ambientes do Call Cen ter e do Quality.
MV_QMCALINCSeleciona a precisao do calculo de incerteza Tipo B em calibracoes
MV_QMEDLAUCPermite incluir/alterar/excluir medicoes se tiver laudo cadastrado (S/N).
MV_QMEDNOCCPlota a referencia no grafico de Linearidade para na consulta Grafica MSA para a 3 Edicao.
MV_QMESACUNNumero de meses para o calculo dos indices de qua- lidade acumulados.
MV_QMETODELEnvia E-mail das pendencias aos usuarios.
MV_QMLOGIXCIndica se na integracao com o ERP logix serao apre sentadas mensagens de inconsistencia, 1-Sim; 2-Nao
MV_QMLTLOCCIndica se sera permitida a Alteracao da Localizaca o do Instrumento durante a Baixa da Movimentacao ( 1=Sim / 2=Nao )
MV_QMOESPTCNo momento da calibracao ordena as faixas/padroes por tipo de afericao e padrao (1=Sim;2=Nao). 1
MV_QMSGERMLIndica se as mensagens de erros, no envio de email deverao ser apresentadas
MV_QMSOMEDCSoma incerteza do padrao secundario ou do instrume nto utilizado no calculo da incerteza total
MV_QMTDDOTCNome padrao do arquivo modelo (word) a ser conside rado na impressao do Certificado de Calibracao. certprinc.dot
MV_QMTGINSCDefine se a amarracao dos anexos sera feita por 1= “Instrumento+Revisao” ou 2=”Instrumento/Revisao/Da ta/Sequencia”
MV_QMTINTPCAltera o metodo de calculo para obtencao da t-Stud ent Bi-Caudal, “S” = “Utiliza o conceito de interp olacao” / “N”=”Conceito Padrao”.
MV_QMTIOPCCIndica a reabertura da tela de calibracoes. 1=Reabre a tela apos a confirmacoes da inclusao 2 (Default)=Nao reabre a tela apos a confirmacao
MV_QMTISHUCSugere o conceito de extensao/reducao da tabela de schumacker (1=SIM / 2=NAO ).
MV_QMTPATHCIndica o diretorio de gravacao de documentos do am biente Metrologia
MV_QMTPCESCPara faixas do tipo soma, considera numero de casa s decimais definida no valor inicial da faixa? (1= Sim;2=Nao).
MV_QMTPMOVCDefine o tipo de movimentacao a ser realizada no QMT (1=Mov. entre Deptos de uma Filial / 2=Mov. entre outras Filiais)
MV_QMTREMPCIndica se no re-emprestimo o Instrumento sera devo lvido ao responsavel, opcoes 1=”Sim” / 2=”Nao”
MV_QMTSHFICDefine se aparecera desenho do instrumento na tela de calibracoes – coleta de dados.
MV_QNAOCERLIndica se as Entradas Certificadas em Regime de Skip-Lote, nao serao consideradas no Calculo do IQF Mensal.
MV_QNAUSRNNivel de acesso necessario para registrar o follow -up de Permissao de Uso.
MV_QNBR542CAplicacao da NBR-5426 no Skip-Lote: somente aplica verificacao do skip-lote apos 5 entregas consecuti vas com Plano Amostragem Atenuado (Simples/Dupla).
MV_QNCACOBCDefine se e possivel finalizar o plano com o cada stramento Obrigatorio das Acoes/Epatas 1=SIM ; 2=N ao
MV_QNCADETCDefini a alteracao do campo descricao detalhada. na tela de baixa Pendencias de Etapas/Passos 1=SIM ; 2=NAO
MV_QNCAETACDefine se responsavel pela etapa altera a Descri- cao Resumida, Descricao Completa e Observacoes apos a baixa da etapa.
MV_QNCAPLACDefine se somente o responsavel pode alterar Plano de Acao podera alterar o cadastro. (1=SIM / 2=NAO)
MV_QNCAUETCDefine se os Usuarios das Etapas/Passos poderao alterar os campos das Etapas/Passos de sua responsabilidade (1-SIM/2-NAO)
MV_QNCAVEMCDefine se havera envio de email para os Usuarios com lancamentos pendentes no ambiente Controle de Nao-Conformidade ( 1-SIM/2-NAO ).
MV_QNCBALECDefine se a baixa das etapas/passos do Plano de Acao serao feitas aleatoriamente ou sequencial (1= Aleatorio/2=Sequencial)
MV_QNCDDESCDefine o codigo do Departamento Destinatario das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Tratamento de Nao-Conformidades.
MV_QNCDDIGCDefine na Integracao com QNC o Departamento do Dig itador da FNC
MV_QNCDETLImprime campos referente ao cliente, fornecedor e contato.
MV_QNCDORICDefine o codigo do Departamento Origem das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades.
MV_QNCEMTACDefine se Envia e-mail para todas as Etapas do Pla no na Inclusao e Alteracao. (1=SIM / 2 = NAO)
MV_QNCFDESCDefine o codigo da Filial do Departamento Destino das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades
MV_QNCFDIGCDefine o codigo da Filial do usuario Digitador das Fichas N.C. geradas atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades
MV_QNCFORICDefine o codigo da Filial do Departamento Origem da Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o ambiente Controle de Nao-Conformidades
MV_QNCFRESCDefine o codigo da Filial do Usuario Responsavel pela Ficha N.C. gerada atraves da Integracao com o Controle de Nao-Conformidades
MV_QNCHFILLHabilita a opcao de filtro o cadastro de usuario
MV_QNCIOPCNIndica a reabertura da tela na inclusao de FNC e Plano de Acao. 1 (Default)-Reabre a tela apos a inclusao. 2-Nao reabre a tela apos a inclusao.
MV_QNCMDIGCDefine o codigo do Usuario Digitador da Ficha N.C. gerada pela integracao com o ambiente Controle de Nao-conformidades.
MV_QNCMRESCDefine na Integracao com QNC a Matricula do Respon savel da FNC
MV_QNCNIVRNNivel de acesso do usuario para que o sistema verifique se existe pendencias para pessoas que foram demitidas.
MV_QNCNIVTNNivel de acesso do usuario para que o sistema execute a transferencia de pendencias para os usuarios inativos.
MV_QNCNTRFNNivel de acesso do usuario para que ele possa transferir os lancamentos de outros usuarios.
MV_QNCPACOCDefine se aparecera apenas Lancamentos de Plano de Acao pendentes no Browser (SIM/NAO).
MV_QNCPDOCCDefine o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos
MV_QNCPERGNHabilita pergunta de pendencias para o usuario ao se logar no QNC 1-Habilita,2-Desabilita
MV_QNCPFNCCDefine se aparecera apenas Lancamentos de Ficha de Ocorrencias/Nao-conformidades pendentes no Browser
MV_QNCPRZCDefine se as datas das Acoes/Etapas do Plano de Acao poderao ser diferentes/inferiores entre as etapas (1=SIM / 2=NAO ).
MV_QNCSFNCCDefine os status que poderao incluir o Plano de Ac ao no cadastro da FNC (Ficha de Nao-Conformidade) separados por virgulas Ex: 3,2
MV_QNCTFUNCDefine se devera aparecer a opcao de Transferencia no Cadastro de Usuarios (S-SIM/N-NAO)
MV_QNCVFNCCDefine se havera validacao na linha de FNC se PROCEDE E/OU OBSOLETA quando relacionadas no Plano de Acao. 1=SIM ; 2=NAO
MV_QNCVPRELConfigura a visualizacao de doctos anexosm se T visualiza o docto antes de Abri-lo, se F abre o documento utilizando o programa que o gerou.
MV_QNCVSEQCDefine se devera ser recuperado Codigo Sequencial da Ficha Nao-Conformidades e Plano de Acao apos um cancelamento ou exclusao
MV_QNDIASNDefine o numero de dias que faltam para atingir a data da atividade do cronograma.
MV_QNEAPLACDefine se o encerramento do Plano de Acao sera feito automaticamente apos a finalizacao da ultima etapa.
MV_QNFEBENCDefine quais tipos de NF Benefic. serao enviado para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.
MV_QNFEDEVCDefine quais tipos de NF Devoluc. serao enviadas para Inspecao, atraves da configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.
MV_QNFENORCDefine quais tipos de NF Normais serao enviadas pa ra Inspecao, atraves do configuracao de Poder 3, (TES Entrada), sendo: Normal, Remessa e Devolucao.
MV_QNGREVCDigite os campos que nao serao considerados para a geracao de revisao de instrumentos.
MV_QNSEQDCCDefine se o numero do Documento sera sequencial, e de acordo com a sequencia especificada no Cadastro de Tipo de Documento.
MV_QORDPECLPara conservar ou ordenar a sequencia de cadastro das caracteristicas da peca no momento da gravacao
MV_QORGPLCCDefine se a ordenacao do Plano de Controle ocorrer a por Operacao+Item ou por Item+Operacao (1=Item/2 =Operacao)
MV_QPAMIQSCAtualizacao do Plano de Amostragem vinculada ao IQS.
MV_QPARCCCDefine se ira mostrar todos dos departamentos ou so os cadastrados para inclusao de treinamento.
MV_QPATHWCDefine o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos
MV_QPATHWDCDefine o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como Padrao (ADVSIGA.DOT)
MV_QPATHWHCDefine o diretorio onde contem os arquivos dos Documentos gerados como HTML.
MV_QPATHWTCDefine o diretorio do Client onde ficarao os Documentos gerados pelo Sistema.
MV_QPCERPRCCertifica producao mesmo com ensaios a inspecionar pela avaliacao do skip-teste?
MV_QPDAUTCIndica o Nome padrao ultilizado na inclusao dos Pa droes Automaticos.
MV_QPDELCACPermite manutencao (Alteracao/Exclusao) de calibra cao?
MV_QPDELG2LDefine se a operacao que foi excluida no QIE atrav es da rotina de especificacao (QQK) tambem ira exc luir a operacao da tabela SG2 do PCP.
MV_QPDELOPLSE TRUE NA ROTINA DE EXCLUSAO DA ESPECIFICACAO DE PRODUTOS VAI APARECER A TELA PARA EXCLUSAO DO ROTE IRO DE OPERACOES, FALSE DELETA APENAS A ESPECIFICA
MV_QPDELROLIndica se o Roteiro de Operacoes sera excluido, quando houver uma especificacao de Produtos relaci onada com o mesmo.
MV_QPESQE6LDefine se a pesquisa via F3 na rotina de Amarracao Produto x Fornecedor, sera realizada nas Especifi cacoes (QE6) ou no cadastro de Produtos (SB1)
MV_QPIMPPLCImprime a Ficha de Produto ? Uso apos a inclusao da ordem de Producao
MV_QPINAUTCIndica a atualizacao automatica do instrumento a partir do(s) instrumento(s) na primeira medicao.
MV_QPINDISCInforma o laudo que estara indisponibilizando a Ordem de Producao.
MV_QPINSOBCDefine se e obrigatoria a especificacao do instru- mento para a gravacao dos Resultados(SIGAQIP).
MV_QPJUSLACJustificativa para o laudo de Ordens de Producao certificadas, pela avaliacao do skip-lote.
MV_QPLANTACHSP-Codigo do Questionario que sera utilizado como padrao para montagem do plantao de enfermagem.
MV_QPLAUENCDefine se o laudo final da producao sera digitado pelo usuario (SIGAQIP).
MV_QPLGAPRCDefine sugestao para o Laudo Geral como aprovado quado aperacao esta com obrigatorio igual a “N”
MV_QPLPRCCIndica se as etapas do plano de acao serao somente liberadas apos indicacao do plano p/ 3-Procede (S) ou se apos a digitacao das etapas do plano (N).
MV_QPLRASTCIndica se podera aceitar somente o laudo Aprovado (T)otal ou Laudo Aprovado (P)arcial.
MV_QPMEAUTCDefine a utilizacao de Instrumento para coleta de resultados On-Line.
MV_QPNRSERLIndica se tera controle sobre a Ordem de Producao e o numero de serie do Produto.
MV_QPOPINTLIdentifica se o usuario deseja inspecionar OPs int ermediarias
MV_QPOSFOCNDefine o numero de posicoes a direita necessarios para que o foco fique posicionado no campo de medi cao.
MV_QPPAPEDCIndica se o layout dos formularios impressos sera impresso de acordo com a 3 Edicao ou posterior.
MV_QPPEMAINDefine quantidade de dias de antecedencia para o sistema disparar email para o responsavel da ativi dade
MV_QPPOSFONDefine o valor da coluna usado para posicionar o f oco no campo desejado pelo usuario do cadastro de medicoes.
MV_QPRESNCCConsidera resultado fora de especificacao como uma Nao Conformidade.
MV_QPRORATCAceita o cadastro do produto nao relacionado na rastreabilidade.
MV_QPROTCDefine se a distribuicao do documento devera emitir o protocolo de entrega de documentos.
MV_QPROTRECDefine se a distribuicao do documento devera emitir o protocolo de recolhimento de documentos.
MV_QPSKLPRNNo.de Producoes iniciais para a aplicacao do Skip- Lote.
MV_QPSKPTECIndica se ira calcular o Skip-Teste para Todas as as producoes (=”1″) ou para as producoes inspecio- da somente (=”2″).
MV_QPTRLAYCDefine qual o Leiaute sera exibido na tela de Res ultados do ambiente Inspecao de Processo 1=Leiaute Padrao e 2=Leiaute Simplificado.
MV_QPVLINCIndica a validacao do instrumento no momento do instrumento na medicao.
MV_QQTDIASNDefine o numero de dias para envio de e-mail alert ando o vencimento da afericao do(s) mesmo(s).
MV_QQTDREJCAcumula a qtde. rejeitada no laudo de reprovacao e a diferenca entre o tamanho lote e a qtde. rejeita da no laudo da entrega.
MV_QQUAEMACLista de email para notificar mudanca da nc nao procede, a mesma notificacao do digitador
MV_QRASTROCIndica o tipo de controle da Rastreabilidade que sera utilizado, quando o produto for criado pelas rotinas: Especificacao do Produto e/ou Duplicacao
MV_QREFDCNAlteracao do campo Valid do Referencia de Document o
MV_QREINSPLHabilita a reinspecao de produtos na mesma data. T – Habilita o processo e F – Desabilita (Conteudo Padrao)
MV_QREPROCNomeclatura para REPROVADO
MV_QRHTOQACDefine se houve atualizacao das tabelas do quality apos migracao de versao.
MV_QRRIAPRNValor limite para laudo BOM para ensaio de R/R
MV_QRRICONNValor limte para laudo ACEITAVEL para ensaio de R/R
MV_QRRIREPNValor limite para laudo INACEITAVEL para ensaio de R/R
MV_QRRTAPRCTexto representando BOM para ensaio de R/R
MV_QRRTCONCTexto representando ACEITAVEL para ensaio de R/R
MV_QRRTREPCTexto representando INACEITAVEL para ensaio de R/R
MV_QSAVEDCNDefine se os documentos elaborados no Modulo Controle de Documentos serao gravados no formato DOC ou em RTF ( 1=Doc, 2=RTF )
MV_QSAVPSWCDefine se os documentos elaborados pelo Modulo Controle de Documentos serao gravados com senha (1-Sim, 2-Nao)
MV_QSKLENTNNo. de entregas iniciais para a aplicacao do Skip- Lote.
MV_QSKLIQSCManter Skip-Lote vinculado ao IQS, na atualizacao automatica do Skip-Lote.
MV_QSKLPRDNNr.de producoes iniciais para a aplicacao do skip- Lote.
MV_QSKPTESCIndica se ira calcular o Skip-Teste para Todas as Entregas (=”1″) ou para as Entregas Inspecionadas somente (=”2″).
MV_QSOLPQUCExige o nome do Solicitante quando a Situacao do Produto/Fornecedor tiver categoria “Sem Skip-Lote”
MV_QSUGINBCSugere as incertezas do tipo B da ultima calibraca o do instrumento/revisao
MV_QSUGLAUCIndica se os Laudos referentes a Entrada e Labora- torios serao sugeridos pelo sistema, quando os mes forem alterados manualmente pelo usuario.
MV_QSULOGCConsidera usuario logado no sistema como responsav avel pela calibracao do instrumento.
MV_QSUMITBCSoma incerteza do tipo A com Incerteza do Tipo B p ara apresentacao da incerteza total
MV_QSUPADSCDefine se devera sugerir os padroes secundarios/ instrumentos utilizadas da ultima revisao do instrumento principal calibrado (1=SIM/2=NAO).
MV_QTAECNParametro define a quantidade de Threads que serao utilizadas no proc. MultiThread do arquivo da EFD Contribuicoes
MV_QTDCOPNQuantidade de copias para cada cheque.
MV_QTDENIVCInformar quantos niveis hierarquico serao alerta- dos, caso esteja em branco ou zero sera enviado para o email default cadastrado no MV_EMAILDE
MV_QTDFEMNHSP-Qtde. de vezes que mulher pode doar em 12 mese
MV_QTDMAILNQuantidade Maxima de E-mails a ser enviada por vez
MV_QTDMASNHSP-Qtde. de vezes que homem pode doar em 12 meses
MV_QTDPREVCSoma quantidade dos campos de OPs previstas nos calculos de quantidade empenhada e quantidade prevista de entrada
MV_QTDPROCNNumero maximo de procedimenos distintos na guia.
MV_QTDREPNHSP- Indica a quantidade maxima de repeticoes de procedimentos para cada plano de tratamento / orcamento
MV_QTDTAECNDefine a quantidade de Threads no processamento da apuracao da EFD Contribuicoes. Se conteudo for 0(zero) a rotina nao sera processado em MultiThrea
MV_QTGTISLNHSP-Quantidade de Guias Tiss por lote,para geracao do arquivo XML
MV_QTHRAGCNHSP-Define a quantidade de horarios disponiveis para atendimento na Agenda Cirurgica.
MV_QTITENSNControle da Quantidade de Itens para geracao do Pedido de Vendas
MV_QTMKPMSNIntegraca do QNC com TMK e/ou PMS.1-Sem integra- cao 2-TMKxQNC;3-QNCxPMS;4-TMKxQNCxPMS
MV_QTOPDELCDefine se ira utilizar TcSqlExec() para exclusao d os Lancamentos otimizando a rotina.
MV_QTPAMOICDefine o tipo de certificacao utilizado na Amostra Inicial “L-Lote” ou T-Teste”.
MV_QTPEDPMNPermite determinar a quantidade dos ultimos pedido s (historicos) que retornaram para o HandHeld.
MV_QTRCANCCDefine se serao mostrados documentos cancelados na transferencia de pendencias de usuarios.
MV_QTRFREPCIndica se as transferencias efetuadas para o CQ, serao consideradas como demerito no calculo dos in dices, quando as mesmas forem reprovadas.
MV_QTRFSKPCDefine se as transferencias internas sao considera das no SKIP-LOTE
MV_QTXTCONCUtilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o relatorio de convocacao de treina mento.
MV_QTXTIMPCNome do arquivo TXT utilizado na rotina de importa cao do modulo de Inspecao de Entrada.
MV_QTXTPROCUtilizado para indicar o nome e path do arquivo utilizado para o Protocolo de Entrega de Documento s e Registro da Qualidade.
MV_QUAD03CInforme os Cfop’s de entrada referentes as opera- coes com petroleo/energia eletrica
MV_QUAD22CInforme os Cfop’s referentes as entradas em regime de deposito, armazenagem, consignacao ou similar
MV_QUAD22ACInforme os cfop’s referentes as entradas proveni- entes de produtos agropecuarios adquiridos diretamente do produtor rural nao inscrito
MV_QUAD22BCEste parametro sera informado somente se o Tipo do Estabelecimento for uma Transportadora inscrita no CAD/ICMS
MV_QUAD24ACInforme os cfop’s de saida referentes as operacoes internas decorrentes de remessas para deposito, demonstracao, feira ou exposicao, ind. ou conserto
MV_QUAD24BCInforme os cfop’s de saida referentes as trans- ferencias em operacoes internas
MV_QUANTGANInformar a quantidade de Gasolina A, proporcao da MP.
MV_QUANTODNInformar a quantidade de Oleo Diesel, proporcao da MP.
MV_QUANTQANInformar a quantidade de QAV querosene de aviacao, proporcao da MP.
MV_QUARRNCHSP-Quarto para recem nascido
MV_QUDAVENCDefine a ultima data da verificacao de envio de e- mails para os usuarios com aviso de vencimento no ambiente Controle de Documentos
MV_QUDQADCDefine a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Auditoria
MV_QUDQDOCDefine a ultima data da verificacao de envio de e-mails para os usuarios com lancamentos no ambiente Controle de Documentos
MV_QUDQDONCDefine o Periodo em dias de envio de e-mail a part ir do parametro “MV_QUDQDO”.
MV_QUDQNCCDefine a data de ultima verificacao de envio de e-mail para os usuarios com lancamentos no ambient e Controle de Nao-Conformidades.
MV_QUEBFUNCQuebrar o funcionarios entre as paginas no relatorio de Folha de Pagamento.
MV_QUEBROPCIndica se deve quebrar as Ordens de Producao em Lotes Economicos, ou gerar uma unica Ordem de Pro- ducao. S = quebra, N = nao quebra
MV_QUEBRSCCIndica se deve quebrar as Solicitacoes de Compra em Lotes economicos, ou gerar uma unica solicita- cao. S = quebra, N = nao quebra
MV_QUESTCAtual questionario Socio economico social
MV_QURLOSICDefine a URL onde esta instalado o WebService Server LogoCenter
MV_QUSRINACDefine se devera aparecer no Browser os Usuarios Inativos.
MV_QUTSK25CIndica se o tratamento do Skip Lote com 25% sera a plicado na Atualizacao dos Indices do Fornecedor
MV_QVALLOTNDefine o criterio para a Validade do Lote Lib/Rej: 1 = Mantem a Validade, 2 = Assume a Validade Infor mada, 3 = Assume a Validade maior que a Data Base
MV_QVALPERCValida 100 de alocacao 1-Habilita,2-Desabilita
MV_QVEFMEACIndica a versao do FMEA utilizada. 3 – Terceira Ed 4 -Quarta Ed.
MV_QVLDTHRCValidacao a ser efetuada da Data e Hora.1 – Validacao completa, 2 – Data Medicao >= Data OP, 3 Data Medicao >= Database >= Data OP.
MV_QVLENSRLAtiva a validacao do ensaiador, nas medicoes da ro tina de resultados do modulo de Inspecao de Proces sos.
MV_QVLFIMFCLiga/Desliga alerta se valores finais de medicao estao fora do especificado.
MV_QVLINIFCLiga/Desliga alerta se valores iniciais de medicao estao fora do especificado.
MV_QVLUSARCPreencha com 1 para que o sistema verifique as tab elas do ambiente Quality na execucao da transferen cia de funcionarios. Senao, informe 2.
MV_R03CIMPCHSP-Indica se o Protocolo de Atendimento da Farmac ia devera imprimir todos os itens da Solicitacao o u somente os atendidos. Informe S ou N.
MV_R460PRCNIndica se o relatorio MATR460 ira utilizar o Calculo de Saldo em Processo Antigo (2) ou Novo (1)
MV_R460TPCCConfiguracao do custo de produtos em terceiros M=Custo medio ou R=Custo Remessa
MV_R51CFOPCIndica quais CFOPs nao deverao ser lancados no Reg istro Tipo 51.
MV_R54CFOPCIndica quais CFOPs de Servicos farao parte dos lan camentos no Registro Tipo 54.
MV_R54IPILHabilita/desabilita a utilizacao do IPI nas operac oes em que o TES e configurado com o campo “Calcul a IPI” atribuido com o conteudo “R” Com. N. Atacad
MV_R930SATLDefine se .T.,imprime a serie CF-e SAT na coluna Serie ou se .F., na coluna Observacoes
MV_R933AD0CCampo da tabela SD1 que contem o valor do imposto de importacao para o calculo do Transfer Pricing.
MV_R941STLVerifica se sera impresso ou nao a Substituicao Tributaria Zerada no Resumo de Apuracao ICMS – P9
MV_R956A1CCampo da tabela SA1 que determina se o cliente e d o tipo Hospital, Casa de Saude ou Estabelecimento s Congeneres.
MV_RADIOFCDetermina a utilizacao ou nao da Radio Frequencia
MV_RARTIMPCTipo de Processo para retencao de impostos no RA 1 = Controla retencao de impostos no RA 2 = Nao controla retencao de impostos no RA
MV_RASTROCDetermina a utilizacao ou nao da Rastreabilidade dos Lotes de Producao (Informar S para Sim ou N para Nao).
MV_RAT0973CDefine se efetua a gravacao da verba de Id 0973 na tabela SRC.
MV_RATACRELRealiza calculo automatico dos acrescimos nas adicoes?
MV_RATAUTOLPermite exibir ou nao a tela de rateios quando inclusao de C.Pagar via rotina automatica T = Mostra tela ou F = Nao mostra tela (padrao)
MV_RATBOMBLInforma se Permite Rateio das Quantidades a Menor ou a Maior entre os Cessionarios que justifique a s Perdas e as Sobras
MV_RATCIFCIndica se o Rateio das despesas na NF sera por CIF
MV_RATCOFLIndica se deve ratear COFINS retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.
MV_RATCSLLLIndica se deve ratear CSLL retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.
MV_RATDESDCPermite ou nao o rateio de um desdobramento (ratei o contabil – LP 511 e multiplas naturezas -E2_MU LTNAT=1)
MV_RATDESPCIndica se o Rateio do FRete/DESPesas/SEGuro sera efetuado por Valor(1) ou Peso(2) nas NF de Entrada e Saida. Ex.: (FR=1;DESP=1;SEG=2)
MV_RATDUPLLPermite duplicidade no rateio por centro de custo da SC, do PC e do documento de entrada.
MV_RATEIOCIndica se as despesas serao rateadas no Orientador
MV_RATFRECIndica o tipo de divisao para o frete, sendo (1) p ara ratear por quantidade e (2) para ratear por va lor
MV_RATINSSLIndica se o valor do INSS deve ser ou nao rateado pelo numero de titulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Nao Rateia)
MV_RATIRRFLIndica se o valor do IRRF deve ser ou nao rateado pelo numero de titulos a pagar em uma nota fiscal de compra (T = Rateia, F = Nao Rateia)
MV_RATISSLIndica se deve ratear o ISS no lancamento do docum ento fiscal de entrada.
MV_RATPISLIndica se deve ratear o PIS retencao nas parcelas do titulo da NFE =.T.(DEFAULT) ou colocar o valor integral apenas na primeira parcela = .F.
MV_RATPROCCParametro que indica si los gastos de las Invoice
MV_RATPROPLDesabilita o calculo do Credito de PIS/COFINS feito por Rateio Proporcional. T = Desabilita. F = Mantem calculo por Rateio.
MV_RATPROVCUtiliza rateio no calculo da provisao e da folha de pagamento: S = Sim; N = Nao
MV_RATSESTLIndica se devera ser efetuado o Rateio do SEST/SEN AT.
MV_RAT_FRECFaz o Calculo do Peso e tambem do Frete da PLI
MV_RAT_INLNSeleciona o tipo de Rateio do INLAND 1-Por FOB;2-Por Peso
MV_RBACMANCReceita Bruta Acumulada – Simples Federal
MV_RBACRJCReceita Bruta Acumulada informada manualmente – Simples Rio de Janeiro – Exemplo: {ano,valor}
MV_RBACSPCReceita bruta acumulada – Simples Paulista
MV_RC10925CDefine se a rotina de verificacao do calculo PIS, COFINS e CSLL sera executada automaticamente a cad cancelamento de baixa ou bordero (1=Sim / 2=Nao)
MV_RC315CArray com campos do SB5 necessarios para produto tipo Medicamento no seguinte formato: {“Lote”,”Data de Validade”,”Ind. Tipo de Base”}
MV_RC320CArray com campos do SB5 necessarios para produto tipo Arma de fogo no seguinte formato: {“Tipo”,”Serie Arma”,”Serie Cano”,”Desc.Arma”}
MV_RC325CArray com campos do SB5 necessarios para produto tipo Veiculo Novo no seguinte formato: {“Chassi do Veiculo”}
MV_RCPETP0CUtilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 00 – Merc. p/ Revenda
MV_RCPETP1CUtilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 01- Materia Prima
MV_RCPETP2CUtilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 02 – Embalagem
MV_RCPETP3CUtilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 03 – Produto em Processo
MV_RCPETP4CUtilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 04 – Produto Acabado.
MV_RCPETP5CUtilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 05 – SubProduto.
MV_RCPETP6CUtilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 06 – Produto Intermediario
MV_RCPETP9CUtilizado na geracao do arquivo Magnetico RCPE/P3 Minas Gerais. Indica quais produtos serao classifi cados com o tipo 99 – Outros
MV_RCSTIPICCST utilizada quando for zerada automaticamente a Base do IPI, por Rastro do ATIVO.
MV_RDASUSCCodigo da RDA correspondente a ANS para onde as guias deverao ser geradas no contas medicas e consequentemente o pagamento da mesma.
MV_RDR928CIndica o tratamento do Consignatario e Despachante no momento da execucao do relatorio
MV_RECInforme o campo do arquivo “SD2”, que ira receber o numero do Registro de Exportacao.
MV_REAJMEDCIdentifica se corrije valor das medicoes durante o reajuste de contrato no SIGAGCT
MV_REAJPADCReajuste Padrao para contratos
MV_REAJSC9LAtivado este parametro, ao reajustar a Tabela de P reco, tambem reajusta os precos dos pedidos de ven da-SC6 e os precos dos Ped. Liberados-SC9.
MV_REAPNNFLIndica se sera reaproveitado o numero de NF estornada (T), indicando que foram rejeitadas pela Sefaz.
MV_REBICMLIndica que Somente sera aplicada reducao depois de Calculado ICMS.
MV_REC2TITCPermite gerar RA quando no retorno CNAB for consta tado que o titulo ja estava baixado anteriormente. 1 = Gera RA ou 2 = Nao Gera RA
MV_RECA1A2LIndica se o codigo do participante utilizara o RECNO() das tabelas SA1 e SA2 na Norma08655.
MV_RECALSTLPara produtos com margem de ST na entrada mas sem ST nas NFs anteriores ao MV_DTSTMG, o sistema dev e efetuar o recalculo no ressarcimento de MG?
MV_RECALZ1CDefine quais naturezas serao processadas nas linhas 04/05/08 ficha Rec. trib. Aliq. Zero’- Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A , Ficha 07B/17B
MV_RECALZ2CDefine quais naturezas serao processadas nas linha 05/06/09 ficha Rec. trib. Aliq. Zero Rev de Prod. – Fichas 07A/17A,08A/18A ,07B/17B
MV_RECALZ3CDefine quais naturezas serao processadas nas linha 06/07/10 ficha ‘Rec. Vendas Bens Ativo Perm.’Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B
MV_RECALZ4CDefine quais naturezas serao processadas nas linhas 07/08/11 ficha Rec. Sem Incid.da Contr. Exp.-Ficha 07A/17A,Ficha 08A/18A,Ficha 07B/17B
MV_RECALZ5CDefine quais naturezas serao processadas nas linhas 08/09/12 ficha Rec. Isen e Demais Rec. s/ Inc.Contrib-Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B
MV_RECALZ6CDefine quais naturezas serao processadas nas linha 09/10/13 ficha Rec. com Suspensao Contr. – Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B
MV_RECALZ7CDefine quais naturezas serao processadas na linha 10/11/14 ficha Rec. Rev. Decor. Oper. Suj ST -Ficha 07A/17A, Ficha 08A/18A, Ficha 07B/17B
MV_RECALZ8CDefine quais naturezas serao processadas na linha 11/12/15 ficha Rec. Trib. pelo RET- Patr. Afetacao – Fichas 07A/17A, 08A/18A, 07B/17B
MV_RECBNATCIndica as naturezas utilizadas em operacoes que nao deverao ser consideradas na Receita Bruta do Registro 0111 – SPED Pis/Cofins
MV_RECDTABNIndica se as datas do titulo de abatimento devem ser iguais a do titulo principal ou database. 1=Titulo Principal; 2=DataBase
MV_RECEAPUCInforme codigo da receita por Apuracao.
MV_RECEINFCInforme codigo da receita por Operacao.
MV_RECESTCUtilizado para identificar o codigo dado a secre- taria do estado para pagamento do ICMS
MV_RECFINCParametro utilizado para que sejam definidas as na turezas (E2_NATUREZ) que serao processadas na linh a 07 (Receitas Financeiras) – Ficha 07
MV_RECICLLHabilita ou nao a reciclagem de titulos no CNAB a receber.
MV_RECICMSL“Considera ICMS recalculado na Nota Fiscal?”
MV_RECOBLInforma se a receita e obrigatoria para a sollicit acao de reembolso com uso continuo
MV_RECOFLDetermina se o Cliente possui RECOF
MV_RECONTPCNome do programa que corresponde ao relatorio a ser impresso pela rotina de contrato de parceria.
MV_RECPRCLDeterminar se devera ser desconsiderado o recalculo sobre Preco Final.
MV_RECSTACCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Acre).
MV_RECSTALCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Alagoas).
MV_RECSTAMCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Amazonas).
MV_RECSTAPCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (AMAPA).
MV_RECSTBACIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Bahia).
MV_RECSTCECIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Ceara).
MV_RECSTDFCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Distrito Federal).
MV_RECSTESCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Espirito Santo)
MV_RECSTGOCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Goias).
MV_RECSTMACIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Maranhao).
MV_RECSTMGCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Minas Gerais)
MV_RECSTMSCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Mato Grosso do Sul)
MV_RECSTMTCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Mato Grosso)
MV_RECSTPACIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Para).
MV_RECSTPBCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Paraiba).
MV_RECSTPECIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Pernambuco)
MV_RECSTPICIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Piaui).
MV_RECSTPRCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Parana).
MV_RECSTRJCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rio de Janeiro)
MV_RECSTRNCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Acre).
MV_RECSTROCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rondonia)
MV_RECSTRRCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Roraima)
MV_RECSTRSCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Rio Grande do Sul)
MV_RECSTSCCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Santa Catarina)
MV_RECSTSECIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Sergipe)
MV_RECSTSPCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Sao Paulo).
MV_RECSTTOCIndica o fornecedor padrao de cada estado para geracao dos titulos a pagar do ICMS Substituicao Tributaria (Tocantins).
MV_RECTRIMCReceitas trimestrais Ex.: 0220,0200,2089,2030,2110
MV_RECVEICCIndica o local padrao para recepcao de veiculos em movim. de entrada, atualiza o campo B5_LOCALIZ
MV_RECVENCDefine quais naturezas serao processadas na linha 01 ‘Receita de Vendas e Bens e Servi- cos’ Fichas 07A/17, 08A/18A, 07B/17B.
MV_RECVIASNNumero de vias para impressao do comprovante de recebimento de titulo
MV_REDESPLControla Redespacho no Transporte ?
MV_REDIMPOLIndica se o calculo da base de ICMS considera a reducao de base nas notas de importacao.
MV_REDUZIDCIndica se digitacao das contas contabeis sera por default a Conta Reduzida (S) ou pelo codigo normal (N).
MV_REEAPFCVerificar se a participacao financeira sera consid era no reembolso gerado pela rotina de protocolos (1), ou nao (0)
MV_REFAPURLPermite refazer a Apuracao mesmo com o Titulo Baix ado
MV_REFFERCGravar no calculo de rescisao a referencia de feri as/13o. em “D” = dias ou em “A” = avos
MV_REFIMPLRefuta o recalculo de impostos .T. = nao recalcula/ .F. = Recalcula
MV_REFMEDLInformar .T. para informar referencia diferente pa ra calculo das medias no 13.Salario
MV_REFNFECInformar a lista de CFOP que deve ser utilizado para referenciar um documento relacionado na NFE. Informar o CFOP separado por virgula.
MV_REGDICRegistro DI/Adicao – numero da declaracao de impor tacao, incluindo as adicoes (SRF)
MV_REGDPRINIndica a ordem de busca a ser considerada para avaliacao da regra de desconto.
MV_REGESIMLHabilita o Registro Simplificado MT.
MV_REGESPNPercentual do Regime Especial de Recolhimento do I CMS – Lei Estadual 4.533 de 04 de abril de 2005 – Estado do Rio de Janeiro
MV_REGEXPCNumero do Registro de Exportacao utilizado na IN SRF nº 313 (campo da tabela SF2) Exemplo “F2_NUMEXP”
MV_REGGRIDNIndica o numero de Registros a serem processados por Thread no calculo com GRID
MV_REGIESPCInformar o Regime especial de tributacao para que seja gerada a TAG .
MV_REGOCOCDefine se o sistema registra a data e hora de entr ega diretamente no Documento de Carga ou se regist ra uma Ocorrencia para essa finalidade
MV_REGRAALCIndica a Regra de Alocacao. A String deve ser pre- enchida c/’1′ ou ‘0’, p/indicar a utilizacao de: Regiao,Prioridade,Habilidade e Nivel.
MV_REGSOCCArray utilizado para preenchimento do registro 60 da DIPJ. Consultar boletim tecnico da DIPJ para preenchimento.
MV_REGSPEDCInformar os registros que nao devem ser gerados no SPED Fiscal
MV_REGVOLCPermite registrar etiqueta avulsa de volume na entrada 0-nao registra 1-registra.
MV_REINAUTCPermite o reinicio automatico de tarefas interrompidas no coletor
MV_RELACNTCConta a ser utilizada no envio de E-Mail para os relatorios
MV_RELAPSWCSenha para autenticacao no servidor de e-mail
MV_RELAUSRCUsuario para Autenticacao no Servidor de Email
MV_RELAUTHLServidor de EMAIL necessita de Autenticacao? Determina se o Servidor necessita de Autenticacao.
MV_RELBODYCDetermina a mensagem padrao que ira no corpo do e-mail.
MV_RELFILCIndica se permite a utilizacao de filtros nos relatorios do sistema. (1=Sim/2=Nao)
MV_RELFROMCE-mail utilizado no campo FROM no envio de relatorios por e-mail
MV_RELGARTCUser Function que Imprime o relatorio gerencial d a garantia estendida.
MV_RELPSWCSenha da Conta de E-Mail para envio de relatorios
MV_RELSALMCNome da funcao para impressao personalizada de relatorio de solicitacao ao armazem
MV_RELSERVCNome do Servidor de Envio de E-mail utilizado nos relatorios
MV_RELSSLLDefine se o envio e recebimento de e-mails na rotina SPED utilizara conexao segura (SSL).
MV_RELSUGCIndica a rotina de impressao da sugestao de Lista de Presentes
MV_RELTCDiretorio especificado para impressao de relatorio s
MV_RELTIMENTimeout no Envio de EMAIL. Tempo de Espera antes de abortar uma Conexao
MV_RELTLSLInforme se o servidor de SMTP possui conexao do tipo segura ( SSL/TLS ).
MV_REMADTCCodigo do tipo de revisao de aditivo de contrato quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP
MV_REMASRJLIndica se ira processar informacoes do REMAS do municipio do Rio de Janeiro
MV_REMDEVLAdiar Quantidade a classificar na inclusao do remito de devolucao? (.T.- Sim/.F.-Nao)
MV_REMFORCCodigo do tipo de revisao de troca do fornecedor quando revisado pelo processo remanescente SIGAGCP
MV_REMIEMBCParametro que informa se a etiqueta do produto sera re-emitida no processo de embalagem (ACD)
MV_REMVFUTCInformar os CFOPs de Notas de Remessa originada de encomenda para entrega futura.
MV_RENNPCRegistra Entrega nota nao paga?
MV_RENTNPCRegistrar Entrega de Documentos de Carga (1-Soment e Trechos Pagos; 2-Todos os Trechos)
MV_RENTRIBLHabilita o envio de receitas financeiras nao tributaveis no bloco F100 do SPED.
MV_REOPLTLHSP- Indica se permitira alterar a prioridade dos procedimentos no plano de tratamento do paciente quando houver incomptabilidade com o pre requisito
MV_REPCDSCLHSP-Indica se o repasse medico tera desconto T=Sim e F=Nao
MV_REPFISCInforme os CFOPs a serem considerados como ‘Sem repercussao fiscal’. Utilizado na SEFII.
MV_REPGOPCCIndica se devera solicitar os opcionais em todos os niveis da estrutura
MV_REPOKLIndica se gera arquivo de flag (.OK) durante a exp ortacao de arquivos do replica
MV_REPOSITCIndica o tipo de armazenamento do repositorio de imagens. 1=Generico, 2= Por modulo, 3= Especifico apenas para o SIGAGPE
MV_REPPROCRepete produtivo para as pecas do orcamento
MV_REPTRANCUtiliza controle de transacao (Sim/Nao)
MV_REP_DTICInforma se durante a importacao de transacoes no S IGAREP, mantem (S=Sim) ou limpa (N=Nao) o campo _MSEXP, da tabela importada
MV_REP_EXCCDetermina se a opcao de exportacao / importacao da replica sera executado em modo exclusivo (S) ou compartilhado (N).
MV_REP_NTRNDetermina o numero do registros efetuados para cada transacao no modulo da replica (exportacao / importacao).
MV_REQAUTCVerifica se o sistema deve ou nao gerar requisi- coes automaticas (baseado no empenho) na producao. A -> Gera automatico, D -> Digita requisicoes.
MV_REQAUTOCFaz producao automatica para produtos com requisit a igual a “S” na preparacao da nota fiscal.
MV_RESADDINDefine o valor diario para composicao do adiantamento de viagem
MV_RESADDUNDefine a quantidade de dias uteis antes do inicio da viagem para geracao da data de previsao de pagamento do adiantamento
MV_RESADFXNDefine o valor fixo para composicao do adiantamento de viagem
MV_RESADSPNDefine o valor de adiantamento sem pernoite
MV_RESAMBCURL do ambiente Reserve em utilizacao.
MV_RESAPROCAprovador padrao para os participantes que nao possuem um Aprovador associado.
MV_RESAPRTCDefine se participante pode ser aprovador
MV_RESAUTLIndica se apos a inclusao de um item de pedido de venda com lote(rastreabilidade), deve-se efetu- ar a automaticamente sua reserva de estoque.
MV_RESAUTOCHSP-Responsavel para autorizacao de doacao.
MV_RESAVISCIndica se os e-mails de aviso do processo de viagens serao enviados: 1 = Sim ou 2 = Nao
MV_RESC6CInforme o campo do arquivo SC6, que ira receber o numero do Registro de Exportacao.
MV_RESCADCDefine as exportacoes habilitadas do Protheus para o Reserve (0=Nao/1=Sim). Ex. 010 (0=C.Custo/ 1=Clientes/0=Participantes).
MV_RESCAGECIdentifica o codigo do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e sera usado como padrao na conferencia de das faturas
MV_RESCALCNData base para calculo (1-Pedido 2- Inicio da Viagem)
MV_RESCLIPCDefine Cliente|Loja padrao para geracao de titulo titulo a receber referente a prestacao de contas de viagem.
MV_RESCPGTCCodigo da condicao de pagamento usada para criar o pedido de faturamento da viagem .
MV_RESCTTCCentro de Custo incluso no Reserve para identifi car rateio com o cliente.Estrutura: Codigo;Descri cao;Indicador de inclusao no Reserve(0=Nao,1=Sim).
MV_RESDATRNDefine a quantidade de dias para prestacao de cont as apos o termino da viagem.
MV_RESDIASNNumero de dias para consulta de pedidos no Sistema Reserve.
MV_RESDTCPNQuantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a pagar
MV_RESDTCRNQuantidade de dias a partir da prestacao de contas Para vencimento a receber
MV_RESERVALDepura reserva automaticamente na entrada do modu- lo que utilizar o arquivo.
MV_RESERVTNPrioridade de venda-Reserva Temporaria em Minutos.
MV_RESESTLIndica se o estoque deve ser reservado para clientes que possuem bloqueio de credito.
MV_RESEXPCForma de exportacao dos cadastros para o Sistema Reserve. 0=Desativado,1=Online,2=Scheduler, 3=Online e Scheduler
MV_RESF3FTLIndica se na apuracao ICMS-ST, para o campo CREDST (Cred./Deb. ST), as informacoes serao consideradas da tabela SF3 (se .F.) ou da tabela SFT (se .T.)
MV_RESFTANCDefine se e permitido o faturamento antecipado 1=Sim,2 = Nao
MV_RESGRACCGrupo de Acesso padrao, se nao preenchido vai respeitar as politicas de acesso cadastradas na rotina de Grupos de Acesso
MV_RESGVIACGrupo de Usuarios do Departamento de Viagens Informe os codigos dos usuarios (ID do Usuario Protheus), separados por ;
MV_RESITECCodigo do Armazem de Pecas RESERVADAS
MV_RESLAGECIdentifica a loja do fornecedor que corresponde a agencia de viagem e sera usada como padrao na conferencia de das faturas
MV_RESLEITCHSP-Define se ira ou nao reservar o leito de orige m, no caso de tansferencia para Leito C.Cirurgico 0=Nao, 1=Sim
MV_RESLOCCCodigo do Endereco das Pecas no Armazem de Pecas RESERVADAS
MV_RESMAILCE-mail(s) do(s) destinatario(s) separados por “;”.
MV_RESNABPCDefine a natureza dos titulos de abono a pagar gerados pela prestacao de contas.
MV_RESNABRCDefine a natureza dos titulos de abono a receber gerados pela prestacao de contas.
MV_RESNTADCDefine a natureza dos titulos de adiantamentos gerados pelo sistema.
MV_RESNTCFCNatureza do titulo usado para geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo
MV_RESNTCPCDefine a Natureza de titulos a pagar relacionados a prestacao de contas.
MV_RESNTCRCDefine a Natureza de titulos a receber relacionado a prestacao de contas.
MV_RESNUMNNumeracao Viagens
MV_RESPABNCDefine prefixo do titulo de abono gerado pela prestacao de contas.
MV_RESPADMCResponsavel pela Administracao, para efeito de cor respondencia.
MV_RESPCATNDefine a quantidade maxima de dias que a Prestacao de Contas pode ficar em aberto apos o termino da viagem.
MV_RESPCOBCResponsavel pela cobranca, para efeito de correspo ndencia.
MV_RESPDIRCResponsavel pela Diretoria, para efeito administra tivo.
MV_RESPERACDefine os tipos de viagem que permitem solicitacao de adiantamento. 1– Todas, 2- Nacional ou 3 – Internacional
MV_RESPFATCResponsavel pelo Faturamento, para efeito de corre spondencia
MV_RESPFCPCDefine o Prefixo de titulos a pagar relacionados a prestacao de contas.
MV_RESPFCRCDefine o Prefixo de titulos a receber relacionados a prestacao de contas.
MV_RESPFISCResponsavel pelo Fiscal, para efeito de contato
MV_RESPFXCDefine o prefixo de viagens avulsas, solicitadas pelo protheus
MV_RESPMULCIndica o momento em que o termo deve ser impresso 1 – Avaliacao do Usado, 2 – Entrada da NF
MV_RESPRCFCPrefixo do titulo usado para geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo
MV_RESPREFCDefine o prefixo dos titulos a pagar dos adiantamentos a participantes.
MV_RESPRFPCDefine o prefixo dos titulos a pagar dos adiantamentos a participantes, solicitados no Protheus.
MV_RESPRODCCodigo do Produto que sera faturado contra o cliente com o valor da viagem.
MV_RESPURGNPrevisao para adiantamentos urgentes (dias)
MV_RESQTPCNDefine a quantidade maxima de prestacoes de contas em aberto por participante.
MV_RESSLAVCDefine os tipos de servicos que podem ser solicitados. Sendo: Aereo, Rodoviario, Seguro, Automovel,Hospedagem e Outros
MV_RESSTCIndicar os CFOPS que serao utilizados para identi ficar as Notas de Ressarcimento para o processa mento da GIAST RJ.
MV_RESTARMCIndica se utiliza o controle de permissao de uso de armazens e em qual nivel. (0=Nao utiliza;1=Por usuario;2=Por produto;3=Por usuario e produto).
MV_RESTCLACIndica se restringe a classificacao de NF Bloquead a.1=Sim, 2=Nao
MV_RESTCOMCIndica se o acesso as solicitacoes de compras e restrito aos usuarios cadastrados no grupo de com- pras da solicitacao.
MV_RESTES1CCodigo do TES que ser utilizado nos pedido de de viagem com nota normal
MV_RESTES2CCodigo do TES que ser utilizado nos pedido de viagem com nota de debito
MV_RESTINCCIndica se restringe a inclusao de pedido de com- pras a sem SC para usuarios nao cadastrados como compradores.
MV_RESTNFECIndica se restringe o uso de pedidos bloqueados no recebimento de materiais.
MV_RESTPADCDefine o Tipo dos titulos de adiantamentos gerados pelo sistema.
MV_RESTPCFCTipo do titulo usado para a geracao de contas a pagar referente a conferencia. Se deixado em branco nao sera gerado o titulo
MV_RESTPEDCIndica se a manutencao dos Pedidos de Compras e restrito ao seu grupo de compras/compradores.
MV_RESTPPCCDefine o tipo do titulo a pagar gerado pela prestacao de contas.
MV_RESTPPRCDefine o tipo do titulo a receber gerado pela prestacao de contas.
MV_RESTSACLIndica se valida a permissao de uso das entidades contabeis por usuario conforme cadastro de solicitantes para o cadastro de SA.(T=Sim;F=Nao)
MV_RESTSCCLIndica se valida a permissao de uso das entidades contabeis por usuario conforme cadastro de solicitantes no cadastro de SC.(T=Sim;F=Nao)
MV_RESTSOLCIndica se e utilizado o controle de restricao aos solicitantes de produtos com restricao.
MV_RESTTMLRestringe a utilizacao dos tipos de movimentacao aos usuarios relacionados no cadastro de de permissoes?
MV_RESUTCONConsidera dias uteis ou corridos (1- Util 2- Corri dos)
MV_RESVINCNTolerancia de data para a criacao do vinculo automatico entre pedidos de viagens
MV_RETBISSLValor Minimo de Retencao pela Base de Calculo – Mu nicipio de Sao Bernardo do Campo – SP
MV_RETIBNLOCALIZACOES ARGENTINA
MV_RETINPFCCodigo de retencao de INSS Fornecedores PF
MV_RETINPJCCodigo de retencao de INSS Fornecedores PJ
MV_RETIVA1NLOCALIZACOES ARGENTINA
MV_RETIVA2NLOCALIZACOES ARGENTINA
MV_RETIVA3NLOCALIZACOES ARGENTINA
MV_RETLTBXCEste parametro indica se sera considerada a reten- cao bancaria para o registro totalizador da baixa por lote. 1 = Considera ou 2 = Nao considera
MV_RETMAILCEmail dos destinatarios do log de erro do recebimento bancario automatico. Separar os destinatarios com ponto-e-virgula
MV_RETNCCCCria ou nao o titulo de adiantamento qdo titulo retentor for menor que os impostos
MV_RETPACFaz a retencao dos impostos na inclusao do PA atraves da rotina de Ordem de Pago
MV_RETPATCNaturezas para impostos manuais RET/PATRIMONIO – D CTF
MV_RETZEROCConsiderar para base de ICMS retido, as bases de itens que tenham o valor do ICMS retido igual a zero. (S-Considera e N-Nao Considera)
MV_REUTMATLCaso ja exista a matricula no destino da transfere ncia em lote e individual, define se efetuara a (.T.) ou se a mesma nao sera realizada (.F.).
MV_REVAUTLIndica se o controle de revisoes sera controlado automaticamente. (T=Sim;F=Nao).
MV_REVENDACCFOPs que deverao ser processados no tratamento das saidas para o calculo do Transfer Pricing.
MV_REVPLANLDefine se utiliza controle de revisao para Planilhas de Formacao de Preco. (T) utiliza ou (F) nao utiliza.
MV_REVPRODLIndica se utilizara controle de Revisao de Produto
MV_REVPROPLIndica se havera o controle de revisao para propos ta comercial.
MV_RF10925DData de referencia inicial para que os novos proce dimentos quanto a retencao de PIS/COFINS/CSLL seja m aplicados.
MV_RF3LOGLHabilita ou nao a gravacao do log de processamento no console.log. Padrao .F.
MV_RF3MXTNDefine o maximo de threads suportadas pela rotina. Default 5
MV_RF3THRNDefine o numero de Threads a serem utilizadas no processamento da rotina. Default 3
MV_RF3THRELHabilita o processamento da RESUMEF3 via multi-thr ead. Default .F.
MV_RFENDDELSolicita confirmacao do endereco destino separacao .F. – A cada apanhe (unitizador completo) ou .T. – Somente ao final (enquanto for menor que a norma)
MV_RFEXSRVCExecucao de Servico Automatica na Radio Frequencia
MV_RFIAUTLInforma se o processo de Rateio Financeiro e Auto atico
MV_RFIDLHabilita uso de etiquetas RFIDs
MV_RFIDCMCCampo de Custo medio RFID da SB2 para integracao
MV_RFIDLESNIntervalo de tempo em MILISEGUNDOS em que o sistema ficara em PAUSA no modo HIBERNANDO
MV_RFIDLEWNIntervalo de tempo em MILISEGUNDOS em que o sistema ficara em PAUSA no modo ACORDADO
MV_RFIDLOGLHabilita Log de transacao RFID
MV_RFINFAZCIndica se a cada vez que o usuario acessar a opcao de ?Convocacao RF (Radio Frequencia)? tera que informar sua localizacao.
MV_RFLOOPNNumero de vezes que o funcionario pode conferir a mesma carga. Usado somente para radio frequecia
MV_RFSLEEPNAtiva tratamento de hibernacao
MV_RFSTAEXCSe status igual a ‘4’ indica Atividade A Executar
MV_RFSTAUTCSe status igual a ‘A’ indica Atividade Automatica
MV_RFSTEXECSe status igual a ‘1’ indica que a atividade esta sendo executada
MV_RFSTINTCSe status igual a ‘3’ indica Atividade Interrompida
MV_RFSTMANCSe staus igual a ‘M’ indica Atividade Manual
MV_RFSTPROCSe status igual a ‘2’ indica Atividade com Problemas
MV_RG48001CCFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 001.
MV_RG48002CCFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 002.
MV_RG48003CCFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 003.
MV_RG48004CCFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 004.
MV_RG48005CCFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 005.
MV_RG48006CCFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 006.
MV_RG48007CCFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 007.
MV_RG48008CCFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 008.
MV_RG48501CCFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 501.
MV_RG48502CCFOPs a serem considerados no Reg 48 da DIMESC, com o Tipo 502.
MV_RGCAIXALIndica se a apuracao do Lucro Presumido tem como b ase o Regime de Caixa.
MV_RGESPSTLIndica se o contribuinte possui Regime Especial de Subst. Trib. de MG, devendo gerar os reg. 88 do Sintegra para produtos com ou sem Subst.Trib.
MV_RHAUTENLDetermina se o servidor de e-mail requer autentica cao. Conteudo .T. requer, .F. nao requer autentic cao. Conteudo padrao: .F.
MV_RHCONEXLIndica se a rotina de Fechamento Contabil sera processada em Sistema Externo
MV_RHCONTACConta de e-mail para envio de mensagens. Ex.: joao
MV_RHCONVLVerifica a necessidade de executar o GPECONV
MV_RHFALECConta de e-mail para recebimento das mensagens enviadas pelo Fale Conosco do Portal do Candidato
MV_RHMUBCOCIndica qual valor para Banco e Agencia do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao).
MV_RHMUCTACIndica qual valor para Conta do FGTS padrao para uso nas mensagens unicas de cadastro de funcionario (recepcao).
MV_RHQTFUNNIndica a quantidade de funcionarios que serao processados por thread em rotinas do RH que utilizam Multi-thread.
MV_RHQTRC1NIndica a quantidade de threads utilizadas na integracao de titulos.
MV_RHSENHACSenha de e-mail para envio de mensagens. Ex.: 123456
MV_RHSERVCServidor de e-mail para envio de mensagens. Ex.: microsiga.com.br
MV_RISCOBNNumero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco B no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.
MV_RISCOCNNumero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco C no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.
MV_RISCODNNumero de dias de Atraso toleravel no Pagamento de Titulos para Clientes com Risco D no Cadastro de Clientes, utilizado na Liberacao de Credito.
MV_RISSEMILIndica se o calculo da retencao do ISSQN deve ser efetuado pela emissao dos titulos por fornecedor no periodo.
MV_RITEORCCReserva item do orcamento na importacao Conteudo: S/N (Sim/Nao)
MV_RLCSPDCRelacao dos Livros do Parametro MV_APUSEP com os livros do Sped Fiscal. Usado para gerar reg. 1900.
MV_RMBIBLIL“Parametro de integracao Protheus x Biblios” .T. = Ativo, .F. = Desativado
MV_RMCCUSTCCentro de Custo Padrao RM
MV_RMCLASSLParametro de integracao Protheus x ClassisNet .T. = Ativo, .F. = Desativado
MV_RMCOLIGNCodigo da Coligada do TOP
MV_RMCOLNVNDefine o nivel de integracao entre RM e Protheus – 0 – Grupo de Empresa 1 – Empresa 2 – Unidade de Ne gocio 3 – Filais
MV_RMEDABCArquivo com o Termo de Abertura do Livro de Regist o Especifico de Medicamentos.
MV_RMEDENCArquivo com o Termo de Encerramento do Livro de Re gistro Especifico de Medicamentos
MV_RMFREF1CVisualiza ou nao remitos na janela de facturas de entrada (F4), para vinculo nas notas de conhecimen to de frete. (0 = Nao visualiza, 1= Visualiza )
MV_RMTDEVFCPermite inclusao de remito de devolucao sem necess idade de NCP (S=Permite, N=Nao permite).
MV_RMWSPRTCPorta do WebService RptWebServicesServer (complementa o parametro MV_RMWSURL)
MV_RMWSURLCEndereco IP ou nome do servidor onde encontra-se o webservice RptWebServicesServer (RM) para geracao de relatorios pelo Protheus
MV_RN309GPCIndica os graus de parentesco permitidos quando o beneficiario nao esta ciente da RN 309
MV_RN309PCNPercentual de reajuste da RN 309
MV_RN309QTNQuantidade maxima de familias no contrato para utilizar a regra de reajuste da RN 309.
MV_RNDCF2LInforme o criterio de arredondamento do COFINS de apuracao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca.
MV_RNDCF3LIndica o padrao de arredondamento no calculo da Cofins de Substituicao Tributaria (T = arredonda, F = trunca)
MV_RNDCIAPLHabilita/Desabilita o arredoandamento da apropriac ao do CIAP
MV_RNDCOFLInforme o criterio de arredondamento do COFINS de retencao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca.
MV_RNDCSLLInforme o criterio de arredondamento da CSLL. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca.
MV_RNDDESLo criterio de arredondamento do Desconto no Item. As opcoes sao: .T. Arredonda e .F. Trunca.
MV_RNDFOMLControle arredondamento do Fomentar onde .T. e arredondado e .F. nao e arredondado
MV_RNDFUNLInforme o criterio de arredondamento do FUNRURAL As opcoes validas sao : .T. Arredonda e .F. Trunca
MV_RNDICMLControle para arredondamento de ICMS, onde.T. e arredondado e .F. nao e arredondado.
MV_RNDINSLInforme o criterio de arredondamento da INSS. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca.
MV_RNDIPILDefine o criterio de arredondamento do IPI. Se ver dadeiro o IPI e arredondado por item. Se falso o I PI e truncado por item.
MV_RNDIRFLInforme o criterio de arredondamento da IRRF. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F. trunca.
MV_RNDIRRFLDefine o criterio de arredondamento do IR (.F. = Trunca – Default .T. = Arredonda)
MV_RNDISSLControle para arredondamento de ISS onde .T. e arredondado e .F. nao e arredondado
MV_RNDLOCNNumero de casas para arredondamento na Nota Fiscal de Entrada
MV_RNDPISLInforme o criterio de arredondamento do PIS de retencao. As opcoes validas sao: .T. arrendonda, .F. trunca.
MV_RNDPRECNIndica a precisao de arredondamento dos valores de impostos das Notas Fiscais.
MV_RNDPS2LInforme o criterio de arredondamento do PIS de apu racao. As opcoes validas sao: .T. arredonda, .F tr unca.
MV_RNDPS3LIndica o padrao de arredondamento no calculo do Pis de Substituicao Tributaria (T = arredonda, F = trunca)
MV_RNDRNELPadrao de arredondamento para o ISS: F = normal, T = padrao utilizado pela Prefeitura de Sao Paulo.
MV_RNDSESTLInforme o criterio de arredondamento do SEST/SENAR As opcoes validas sao : .T. Arredonda e .F. Trunca
MV_RNDSOBRLIndica se no truncamento dos impostos, o valor referente a terceira casa decimal (sobras) continuam a ser consideradas (.T.), ou nao (.F.)
MV_RNTPDPLControle de arrendondamento da Taxa de Processa mento para o Estado da Paraiba.
MV_RODAPECTitulo utilizado nos rodapes do relatorios.
MV_ROTATVCIndica se a roterizacao do OMS deve analisar mais de uma condicao na roterizacao. Esta parametro e importante no uso do calendario.
MV_ROTCEPCSequencia do setor, o sistema ordena por CEP (“1″=CEP;”2″=CEP de entrega;”3″=Somente CEP de entrega)
MV_ROTEIROCCodigo do Roteiro para Calculo de Rescisao
MV_ROTGCOLCRota generica para coleta
MV_ROTGENTCRota generica para entrega
MV_ROTGTABCRota generica para tabela de frete de carreteiros
MV_ROTV170CDefine o ultimo processo da expedicao a ser execu- tado ligado(ACDV170): 01=SEPARACAO, 2=EMBALAGEM, 03=GERA NFS,04=IMPR.NFS,05=IMPR.VOL,06=EMBARQUE
MV_ROUNDCArredondamento da quantidade necessaria de uma ma- teria prima na explosao da estrutura. C=Arredonda- mento p/cima, N=Nao arredonda, B=Arredonda p/baixo
MV_RPCBIUFCDefine as UF que deve ser retirado da base de calculo ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF de Manaus.
MV_RPCBIZFLIndica se deve ser retirado da base de calculo do ICMS o desconto de PIS/Cofins para ZF Manaus.
MV_RPCXMNCPermite reposicao manual do caixinha : 1 – Permite 2 – Nao permite
MV_RPMOLDLSe .T. habilita comportamento antigo na execucao dos relatorios do SIGARPM
MV_RPVLMALPermite que sejam realizadas reposicoes acima do valor do caixinha. Permite=.T. / Nao permite=.F.
MV_RSATIVOLHabilita o Rastro do Ativo para o calculo do IPI, na primeira saida.
MV_RSDOFATCIdentifica se os itens dos pedidos eliminados por residuo (C6_BLQ = R) ou bloqueados (C6_BLQ = S) poderao ser aproveitados, im ou ao.
MV_RSPAGENCCampos do curriculo a serem mostrados na Agenda de Candidatos.
MV_RSPDCURCIdentifica o diretorio que sera gravado os arqui- vos de curriculo no formato XML. Ex.: \dadosadv\
MV_RSPDEPACUtilizado no SIGARSP para definir o nome do arquiv vo e diretorio do arquivo TXT utilizado para a Con versao de Curriculos para Funcionarios.
MV_RSPFTPDCIdentifica o Diretorio do servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: curriculo
MV_RSPFTPPCInforma a Senha de acesso ao Servidor FTP.
MV_RSPFTPSCIdentifica o Servidor ftp que contem os arquivos de curriculos (XML) para baixar. Ex.: ftp.microsiga.com.br
MV_RSPFTPUCIdentifica o Usuario para login no Servidor FTP. Ex.: john
MV_RSPMSGCUtilizado no SIGARSP para definir a mensagem que aparecera nos teste.
MV_RSPREPCDefine se candidato pode ser admitido caso tenha s ido reprovado em alguma etapa do processo seletivo 0=Nao admite;1=permite admissao
MV_RSPTABLIndica se deve ou nao admitir funcionario com salario fora das faixas da tabela salarial.
MV_RT10925CModo padrao de operacao do sistema quanto a reten- cao de PIS/COFINS/CSLL. (1=Calculado p/sistema 2=Efetua Retencao sempre, 3=Nao efetua retencao)
MV_RTCAT83LDefine se os rateios da Cat83 serao definidos e gravados automaticamente ou se o usuario ira definir manualmente.
MV_RTCOMPLCInforma se considera as notas de complemento do cl iente/fornecedor para formacao do preco na montage m da nota de retorno (S-Sim/N-Nao)
MV_RTIPESPCIndica por tipo de imposto financeiro se o valor deve ser considerado na primeira parcela ou rateado.Posicoes:ISS/IRRF/INSS/CSLL/COF/PIS
MV_RTIPFINLIndica se no documento de saida os impostos finan- ceiros devem ser atribuidos a primeira parcela ou rateado em todas as parcelas.
MV_RTOPOTCCRoteiro de Operacao a ser utilizado no produto generico do Template Otica.
MV_SABDOMCPagar o Sabado e Domingo Para Demissao na Sexta Fe ira
MV_SABFERICConsiderar Sabados como Feriado qdo da utilizacao da DataValida()
MV_SAGERAELGera Autorizacao de Entrega ao fazer solicitacao ao armazem mesmo se o produto tiver saldo
MV_SAIBRRCCaracteres nao usado no codigo do Item
MV_SAIDACMovimentacao interna saida do estoque
MV_SAINCONCRelacao de Cfop’s referentes a Saida Interestadual para Nao Contribuintes
MV_SALFDCCalcular Salario Familia Proporcional Sobre os Dias do Mes
MV_SALFDEDCVerbas a deduzir p/o Salario Familia no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em sequencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500.
MV_SALFPCCalcular Salario Familia Proporcional no Mes da de Admissao ou Demissao
MV_SALMDEDCVerbas a deduzir p/o Salario Maternidade no SEFIP. Informar a(s) verba(s) em sequencia e sem espacos. Exemplo: 400 ou 400450 ou 400450500.
MV_SALMGRPCAcrescenta 1/12 Avos de Deducao Salario Maternidad e na GRPS.
MV_SALTPAGCIndica se o salto de pagina devera ser dado antes ou depois da impressao do relatorio. Saltar pagina no inicio da impressao? (S/N)
MV_SALTPRHLSaltar pagina na impressao R3 via porta dos relat. do RH
MV_SARACBNCCor da borda do shape que nao esta selecionado no projeto de virtualizacao do SARA
MV_SARACBSCCor da borda do shape que esta selecionado no proj eto de virtualizacao do SARA
MV_SARACPCCor do shape que sera destacado quando for efetuad a uma pesquisa de produtos no projeto de virtualiz acao do SARA
MV_SARACSCCor do shape quando o usuario selecionar na lista de celulas disponiveis no projeto de virtualizacao do SARA
MV_SARACSCCSeparador de parametros de pesquisa para a consult a de estoque da virtualizacao do SARA. Ex: campo=v alor”|”campo2=valor2 sendo que o separador e o |
MV_SARACSVCCaracter separador entre campo e informacao na pes quisa de estoque da virtualizacao do SARA.
MV_SARADIMCDiretorio de imagens do projeto de virtualizacao do SARA Protheus
MV_SARAMAOCCodigo do modulo/menu no SARA referente ao Agendamento de Operacao.
MV_SARAOCRCDiretorio de imagens OCR dentro do servidor de apl icacao do Protheus
MV_SARASIMCNome da imagem de quando o objeto ou celula nao ex istir imagem configurada na especie. Rotina de vir tualizacao do armazem do SARA
MV_SARATMPCDiretorio utilizado no SARA, rotina de virtualizac ao para copiar os arquivos temporarios de imagens. Este diretorio tem que ser padrao em todas est.
MV_SATTRDTC1 valor indica a quantidade de dias para mensagem de falta de comunicacao do SAT com o SEFAZ. O segu ndo trava o equipamento para nao realizar vendas.
MV_SATVGERCIndica o segmento de atividade do fornecedor que e usado para empresas de rastreamento. Campo (A2_SATIV1). Usado na rotina de Veiculos X Rastrea
MV_SB1IMAGCHSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao – Procedimentos de Imagens GA7.
MV_SB1MATMCHSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Materiais/Medicamentos SB1
MV_SB1PROCCHSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Procedimento GA7
MV_SB1SEXTCHSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Servicos Externos GB9
MV_SB1TAXDCHSP-Codigo do Produto Padrao utilizado na integrac ao do Gestao Hospitalar com o Siga Loja-Venda Balc ao-Taxas/Diarias GAA
MV_SB1TESLAtualiza o Saldo Previsto de Entrada .T. Habilitado .F. Nao Habilitado
MV_SB2AUTOLDurante a rotina de transferencia entre filiais, o sistema criara ou nao o registro na tabela SB2, para produtos que nao possuam saldo na filial.
MV_SB2XNNRL(FORA DE USO)Parametro de controle do sistema: nao alterar! Identifica se processou a criacao dos ca dastros de armazens pelos saldos em estoque.
MV_SB5ISILDefine a Descricao Cientifica do Cadastro de Complemento de produtos – Tabela (SB5) como sendo a descricao do produto no arquivo.
MV_SBX5B1LInformar qual descricao sera utilizada no registro 3 T = Descricao do codigo servico (SX5 Tabela 60) F = Descricao do Item (SB1).
MV_SCANC01CInformar o campo do SB5 que contem o Codigo do Pro duto (Tabela 4.1 do Manual do SCANC)
MV_SCANC02CInformar o campo do SB5 que contem a Sigla do Prod uto (Tabela 4.2 do Manual do SCANC)
MV_SCANC03CInformar o campo do SA1 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC)
MV_SCANC04CInformar o campo do SA2 que contem a Categoria do Estabelecimento (Campo 12 do Registro Tipo 20 do M anual do SCANC)
MV_SCANC05CInformar o campo do SA2 que contem a Inscricao Est adual ST do Fornecedor (Campo 04 do Registro Tipo 20 do Manual do SCANC)
MV_SCANC06CInformar as Inscricoes Estaduais ST que o Contribu inte porventura possuir (Campos 06 e 07 do Registr o Tipo 10 do Manual do SCANC)
MV_SCANC07CInformar o percentual de Gasolina Tipo “A” (Campo 20 do Registro Tipo 40 do Manual do SCANC)
MV_SCANC08CInforme as UF’s que nao adotam o PMPF na determina cao da Margem de Valor Agregado
MV_SCANC09CContem os Cfop’s que nao serao considerados no Reg istro Tipo 40 – Nota Fiscal
MV_SCANC10CInformar os codigos dos produtos (tabela 4), que n nao possuam o PMPF (Consultar o boletim tecnico do SCANC – MG)
MV_SCANC11CCodigos de combustivel Alcool Etilico Anidro, que nao deve ser declarado em operacoes internas.
MV_SCANC12CInformar o percentual de Diesel (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)
MV_SCANC13NInformar o percentual de Gasolina C (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)
MV_SCANC14NInformar o percentual de Diesel B (Campo 20 do registro tipo 40 do manual do SCANC.)
MV_SCANEP2CCampo da tabela DA3 a ser utilizado para compor campo 15 – Segunda Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCANC
MV_SCANEP2CCampo da tabela DA3 a ser utilizado para compor 15 – Segunda Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCANC.
MV_SCANEP3CCampo da tabela DA3 a ser utilizado para compor campo 16 – Terceira Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCANC
MV_SCANEP3CCampo da tabela DA3 a ser utilizado para compor campo 16 – Terceira Placa no registro 40 para nota entrada no arquivo SCANC.
MV_SCANSP1CCampo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 14 Primeira Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCANC
MV_SCANSP1CCampo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 14 Primeira Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC.
MV_SCANSP2CCampo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 15 Segunda Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCANC
MV_SCANSP2CCampo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 15 Segunda Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC.
MV_SCANSP3CCampo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 16 Terceira Placa no registro 40 para notas de entrada no arquivo SCANC
MV_SCANSP3CCampo da tabela SC5 a ser utilizado para compor campo 16 Terceira Placa no registro 40 para notas de saida no arquivo SCANC.
MV_SCARRP9LIndica se sera calculado o Credito Presumido conforme inciso XX Art. 15.
MV_SCCONTRCGerar SC para produtos com contrato de parceria qu e excedam ou nao tenham contrato cadastrado, na ro tina Gera Pre-Requisicao 1=Sim, 2=Nao
MV_SCINTEGLUsado na Integracao Protheus x SIAC. Habilita a integracao Protheus x SIAC, quando seu valor e igual a .T.
MV_SCLOGLUsado na Integracao Protheus x SIAC. Habilita o Log de Processamento. O log sera salvo no caminho RoothPath\SIAC_LOG\
MV_SCOMMERCExecuta comunicacao com SNET Commerce.
MV_SCP000CCodigos de retencao que pertencem ao debito SCP, R10 DCTF
MV_SCPASCUsado na Integracao Protheus x SIAC. Senha do usuario para autenticacao no Web Services SIAC.
MV_SCPERCNIndica o percentual previstos no inciso XX Art. 15 (Informar valor numerico Ex: 3% = 3)
MV_SCPRDLTNUsado na Integracao Protheus x SIAC. Determina a quantidade de produtos por lote na exportacao de produtos.
MV_SCRCUPCArquivo com Script de impressao de Cupom de Venda
MV_SCRFCONCDetermina Rdmake que encerra o cupom concomitante
MV_SCRFISCScript de impressao utilizado pela impressora fisc al
MV_SCRNFCPCArquivo de Script de impressao de NF p/ Cupom Fisc
MV_SCRNOTACArquivo com Script de impressao da Nota Fiscal
MV_SCRORCCArquivo com Script de Impressao de Orcamento
MV_SCRPEDCArquivo com Script de Impressao de Pedido\Encomend a
MV_SCRTROCCScript para impressao da nota fiscal de entrada na rotina de trocas/Devolucoes.
MV_SCRVALECScript de impressao do contra vale
MV_SCSLDBLLAtualiza a quantidade prevista do produto, somente quando a solicitacao de compras estiver liberada.
MV_SCTMCODNUsado na Integracao Protheus x SIAC. Determina a qtd. de digitos do Cod. Produtos. E necessario um valor fixo, ja que o SIAC nao utiliza 0 a esquerda
MV_SCUSRCUsado na Integracao Protheus x SIAC. Usuario para autenticacao no Web Services SIAC.
MV_SCXDIASCNumero de dias de retorno da L.I.
MV_SCXVERSCVersao
MV_SDACRVLLExibe o valor do saldo do acrescimo somado ao valor liquido na tela de baixa(valor informativo nao altera calculo.)
MV_SDISSRSCDetermina o campo da tabela SF1/SF2 que contem o N.DA OBRA e o valor do imposto pago pelas terceirizadas quando Construcao Civil.
MV_SDTESN3NConsidera saldo poder de terceiros com TES que NAO atualiza estoque ? 0 = Nao | 1= Sim | 2 = Sim, mas nao subtrair saldo de TES F4_PODER3 = NAO
MV_SEF01LTrucar o Codigo do Produto quando ultrapassar 14 d igitos
MV_SEF02CTabela de Apuracao PRODEPE cadastrada pelo Cliente no SX5
MV_SEF03CCampo do SB5 que contem o Codigo de Apuracao
MV_SEF54CInforma quais os CFOP devem ser ignorados na geracao do registro 54 da SEF de PE
MV_SEFELECInforme os CFOPs a serem considerados como energia eletrica modelo 55 ou 01 que irao ser demonstrados no bloco E100
MV_SEGDESCPreencher o nome da Empresa no Comunicado de Dispensa do Seguro Desemprego (1=Sim, 2=Nao).
MV_SEGFALTLDefine se gera as faltas de forma analitica
MV_SEGOFICCONTROLE DO DIARIO 0-DESABILITA,1-CONTINUO, 2-MES,3-ANO,4-PERIODO,5-CONFIGURADO 6- POR COMPROV 7- POR PROCESSO 8-POR PROCESSO COM REINICIO ANUAL
MV_SEGPRECCodigo do Evento para Seguro
MV_SEGTMSLIdentifica se o Modulo do TMS ativara os controles de seguro.
MV_SELDOCCNa consulta padrao, define se os documentos serao selecionados automaticamente na Viagem Modelo 2.
MV_SELEOPCCParametro que indica se sistema utiliza selecao de Opcionais na abertura de OPs, SCs, Prev. Vendas , Plano Mestre de Producao, etc
MV_SELFISCFiliais que usam o selo fiscal
MV_SELFORCParametro que indica se o Comprador podera fazer selecao dos Fornecedores
MV_SELLOTECIdentifica se na aprovacao manual de estoque para o Pedido de Vendas sera selecionada as quantidades do Lote e Localizacao Fisica no modulo Faturamento
MV_SELOCCodigo da despesa de selos para cigarros
MV_SELOININMarca de inicio de Selo (Inicio de Flutuacao)
MV_SELPLOTCIndica se na opcao Nova liberacao o sistema exibi ra os lotes do produto ou somente os enderecos do lote ja informado. 1=Lote;2=Endereco
MV_SELSERVLAtiva tela de selecao de servico na inclusao de Documento do Cliente.
MV_SELVARCPermite ao usuario poder escolher a opcao para digitar uma quantidade variavel (0-Nao exibe opcao , 1-Exibe a opcao)
MV_SENINTLHSP- Indica se Sera Exibido a Janela de Senha na inclusao de Novo Paciente quando Houver Integracao com Plano de Saude
MV_SEPDMLCSepara liberacoes de desconto e margem em pedidos diferentes.
MV_SEQ300LIndica se deve sequenciar a ordem 300 do arquivo de trabalho da rotina de recalculo do custo medio (T=Sequenciar / F=Nao Sequenciar )
MV_SEQAGUMCRegistro sequencial do codigo da tabela AIO que grava check-in e check-out.
MV_SEQARQNNumero sequencial, a ser utilizado para compor o nome do arquivo a ser enviado para o despachante
MV_SEQATELIndica se ao finalizar a Venda Balcao deve retornar para a tela de atendimento ou para a tela de orcamentos.
MV_SEQAVBNIndica a seq. do arquivo de envio da dt.averbacao
MV_SEQAVPNUtilizado pela AVPRINTE, contem o numero sequencia que compora o nome do arquivo JPG a ser salvo
MV_SEQCARGCNumero sequencial do processamento da carga maquin a utilizado para validacao dos apontamentos de pro ducao. NAO DEVE SER ALTERADO PELO USUARIO !!!
MV_SEQCORRCDefine se o tipo para controle de geracao dos corr elativos comprovantes contabeis sera unico ou nao, com quebra mensal/anual e se vincula com sublote.
MV_SEQENTCDeterminar a sequencia da entrega. (“1″=Sequencia;”2″=Rota/Sequencia)
MV_SEQESPL.T. = Utiliza sequencia especifica para o numero da solicitacao de compra, .F. = Utiliza sequencia padrao do protheus para o numero da SC
MV_SEQFIFOCNumero sequencial para gravacao do Custo FIFO
MV_SEQLOTENNumero Sequencial para gravacao de Lotes
MV_SEQNEOCNumero Sequencial para Integracao Neoway
MV_SEQREPCSequencia de reposicao
MV_SEQ_LINNumero de Sequencia da L.I. do Easy Import Control
MV_SEQ_POCNumero Sequencial do PO (Purchase Order) Numero Sequencual do PO (Purchase Order)
MV_SER79CSeries que devem ser consideradas para as Notas Fiscais Modelo 01 da CAT79.
MV_SERANFLIdentifica se a Serie da Nota Fiscal (exceto Cupom Fiscal) sera convertida para “A”, ou se ficara a serie definida no campo F3_SERIE – DMS Sorocaba
MV_SERARMCInforme um servico para cobranca de armazenagem re lacionado no contrato do cliente.
MV_SERASALInforme se o sistema esta habilitado a utilizar a Consulta String Relato – IP23
MV_SERASA1NInforme o valor inicial de Riskscoring para libera cao automatica do credito quando utiliza-se grau de risco “Z”.
MV_SERASA2NInforme o valor inicial do fator Prinad para liber acao automatica do credito quando utiliza-se grau de risco “Z”.
MV_SERASA3NValor maximo do fator Prinad para bloqueio automatico do credito
MV_SERASA4NValor maximo do fator Riskscoring para bloqueio automatico do credito
MV_SERASA5NInformar a periodicidade de avaliacao de credito por consulta string do produto Relato Serasa-IP23 para os graus de riscos B,C,D.
MV_SERASA6CInforme os codigos da situacao da empresa na Recei ta federal, para bloqueio automatico de credito. Consulte a tabela fornecida pela Serasa
MV_SERASA7NInforme a carencia a ser considerada nos titulos vencidos enviados para o Serasa.
MV_SERCATLTrata se deve ser considerada a serie da nota fiscal no momento da geracao do arquivo CAT79.
MV_SERCOLCSerie da Ordem de Coleta utilizada na autorizacao da AIDF
MV_SERCUPCSeries de Notas Fiscais utilizadas como Cupom Fis- cal.
MV_SERDESPCServico de despesa que sera usadao na Integracao do SIGATMS com o SIGAMNT
MV_SERDIFCConfiguracao da serie a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas para DIF JF
MV_SERDIMCSerie dos documentos fiscais na DIM
MV_SERENVCCaminho da pasta onde sera gerado o arquivo de envio SERASA.
MV_SERFNICSeries dos documentos fiscais do ISS + Facil Nova Iguacu.
MV_SERIECConfiguracao da serie a ser apresentada pelas Notas Fiscais emitidas.
MV_SERIEACCodigo i-SIMP da Serie A de NF
MV_SERIEBCCodigo i-SIMP da Serie B de NF
MV_SERIECCCodigo i-SIMP da Serie C de NF
MV_SERIEECCodigo i-SIMP de serie NF especial p/ doc. int.
MV_SERIEOCCod i-SIMP de Outras Series NF (nao A, B, C, Uni)
MV_SERIEPALIndica se o campo Serie (utilizado nos Registros R e E da DDS) sera considerado pelo parametro MV_TPSERIE ou pelos outros parametros da rotina
MV_SERIEUCCodigo i-SIMP da Serie Unica de NF
MV_SERISPCServico de Inspecao para integracao SIGATMS X SIGA MNT
MV_SERMANCSerie do Manifesto utilzada no modulo TMS
MV_SERPERCCSerie do comprovante de percepcao
MV_SERRECLDefine se anumeracao do recibo usara serie
MV_SERRETCPasta onde os arquivos de retorno SERASA ficam armazenados.
MV_SERTMSCDefine a descricao dos servicos de transporte. Ex: 1=Coleta;2=Transporte;3=Entrega.
MV_SERTSECConfiguracao das series a serem apresentadas pela Notas Fiscais para ISS Sertaozinho
MV_SERVDCPath do diretorio onde se encontram os dados. Ex: C:\DADOSADV\
MV_SERVSXCPath dos Arquivos Sxs do servidor Sigaloja utilizado no FrontLoja Ex.: C:\SIGAMAT
MV_SERVTOCServico por Tipo de Ocorrencia? (1=Sim;2=Nao)
MV_SER_NFECIndica a serie a ser utilizada para a NF-e
MV_SESTCNatureza de Titulos de Pagamento de SEST
MV_SETJNMDCInforme o departamento responsavel pela Junta Medi ica, para que seja exibido a opcao de gerar cartas
MV_SETORATCIndique o codigo do setor que ira receber primeiro as guias que serao analisadas e/ou auditadas. (Primeiro depto. a ser encaminhado – B71/B53)
MV_SETORBFCSetor do Beneficiario
MV_SETORPRCSetor Prestador
MV_SEXNVALCHSP-Tipo do Leito que nao deve validar o Sexo Campo GAV_TIPO
MV_SF9PDESCCampo da tabela SF9 para informar a descricao do produto para geracao do registro 0300 do Sped Fiscal
MV_SFABLOQCIndica o uso da verificacao/bloqueio por limite de credito:1 = Liberado ; 2 = BLoqueado ; 3 = Bloqueado (avisa e permite fazer pedido)
MV_SFACFGCIndica a utilizacao da opcao Config no menu do SFA (1 = Utiliza ; 2 = Nao Utiliza)
MV_SFAFPGCIndica se utiliza o campo opcional de forma de pagamento
MV_SFAFRECIndica se utiliza campo opcional de Frete (T = Utiliza ; F = Nao utiliza)
MV_SFAINDCIndica se usa o campo opcional de indenizacao (T = Utiliza ; F = Nao Utiliza)
MV_SFAMDTECIndica se permite manipular a data de entrega na inclusao de pedido (S = Sim ; N = Nao)
MV_SFAMTESCIndice se o vendedor manipula o campo TES (S = Manipula ; N = Nao Manipula)
MV_SFAPESOCIndica o uso do campo opcional de Peso no cabecalho de pedido (F = Nao Usa ; T = Usa)
MV_SFAQTDECIndica utilizacao de decimais no campo Qtde do pedido de venda (T = Usa ; F = Nao Usa)
MV_SFATPEDCTela de pedido (1 = Padrao ; 2 = Tela V2)
MV_SFATPROCTela de produto (1 = Padrao; 2 = Optativa; 3 = Customizada)
MV_SFAVIEWCIndica a tela a ser apresentada (C = Cliente R = Roteiro) na visita de negocios
MV_SFCADCLCRestricoes no Cad. de Clientes (1 = Completo ; 2 = ALterar ; 3 = Apenas consulta)
MV_SFCAPONLIndica se a integracao entre os produtos SIGASFC e SIGAACD ocorre de forma online. (T=Online; F=Solicita a hora do apontamento)
MV_SFCCDCLCCalendario Generico SFC Necessario informar um Calendario existente no Modulo SIGASFC – Chao de Fabrica
MV_SFCCDTNCModelo Turno Necessario informar um Modelo Turno existente no Modulo SIGASFC – Chao de Fabrica
MV_SFCEDRPLIndica se fecha automaticamente split/operacao quando quantidade reportada na operacao seja maior ou igual a prevista. Nao – Mantem abertos.
MV_SFCFEANTipo de tratamento quando o tempo da operacao for dependente de Ferramenta (1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos)
MV_SFCINTENSistema integrado ao Chao de Fabrica. 0=Nao Integra;1=Protheus;2=EMS
MV_SFCMAILCE-mail a ser utilizado para envio de mensagens de usuarios entre o Chao de Fabrica e outros modulos.
MV_SFCMNHINIndica qual hora de inicio sera proposta para Para da Programada (1-Inicio do Turno da Maquina, 2-Hor a de Alocacao, 3=Hora Informada – Nao Protheus)
MV_SFCMTSPCCodigo do motivo de parada padrao para integracao da Manutencao (SIGAMNT) com o Chao de Fabrica (SIG ASFC)
MV_SFCOEANTipo de tratamento quando o tipo de reporte do centro de trabalho for por Operador ou Equipe (1=Primeiro registro; 2=Informado; 3=Todos)
MV_SFCQTSLApontamento sugere quantidade do Split
MV_SFCTPRECSelecionar o tipo de relogio a ser utilizado. 1=Horario;2=Centesimal
MV_SFCVLHICUtilizado para Hora Inicial, quando MV_SFCMNHI=3
MV_SFPRORCDefine a ordem padrao para pesquisa de produtos na tela de pedido V2
MV_SFRBCD2LIndica se deve calcular a reducao de base de calcu lo do ICMS conforme % da tabela CD2. Processamento do SPED Fiscal.
MV_SFRQMBCTipo de Movimento a ser utilizado pelo modulo Chao de Fabrica ao fazer requisicoes e apontamentos de mao de obra.
MV_SFUFGNRCIndica as Unidades da Federacao que devem gerar o campo 05-COD_REC do registro E116/E250 com a Classe de Vencimento.
MV_SGADESCDestino padrao para geracao automatica de residuos
MV_SGADTLENData em dias que o sistema ira utilizar para verificar o vencimento e a vigencia da legislacao
MV_SGAMNTCIntegracao do modulo SigaSGA com o modulo SigaMNT
MV_SGAOCEQCDefine modo de geracao das ocorrencias de residuos pelo do processo de equivalencia.1=Sem Confirmacao ;2=Confirma Indefinidos;3=Confirma Todos;
MV_SGAWFCRCParametro pra a configuracao de envio de workflows ao responsavel pelo criterio de controle. 1=Sim;2=Nao;
MV_SGBEBRJCIdentifica o segmento do ponto de venda de bebidas no Estado do Rio de Janeiro conforme resolucao SEFAZ/RJ 821/2014
MV_SGQTDOPCSugere como inicializacao do get o saldo da OP a ser apontado para a operacao nas rotinas de Producao PCP MOD1 e MOD2 do ACD – 1=Sim;2=Nao
MV_SGQTDRECSugere como inicializacao do get o saldo da etiqueta lida – rotina de requisicao / devolucao (ACDV040) 1=Sim, 2=Nao
MV_SHOWGRDCSe igual a 1 indica se exibe a janela de grade.
MV_SHWCPAGLDetermina se permite a selecao das condicoes de pagamento na pasta de itens
MV_SI3PLSCNome da tabela SI3 a ser utilizada quando a geracao da SEFIP for pelo PLS. Caso utilize o SIGACTB, informar o nome da tabela CTT.
MV_SIAFICACCaminho do Certificado de Autorizacao para acesso ao WebService do SIAFI.
MV_SIAFICECCaminho do Certificado de Cliente para acesso ao WebService do SIAFI.
MV_SIAFIKECCaminho da Chave Privada para acesso ao WebService do SIAFI.
MV_SIASUSCHSP-Convenios que representam o SUS – Ambulatorial
MV_SIGAAGRLUtiliza modulo de Gestao Agroindustria ? .T. para Sim e .F. para Nao.
MV_SIGAGAVLIndica se o modulo GAV (Gestao Advocaticia) esta s endo utilizado
MV_SIGAGFPCUtiliza o modulo SIGAGFP (Gestao de Folha Publica) 1=Nao, 2=Sim
MV_SIGAGMCUtiliaza SIGA da GM?
MV_SIGAGSPCParametro de integracao com SIGAGSP(0=Nao e 1=Sim)
MV_SIGLACInformar neste parametro o campo da tabela SA1 (Ca dastro de Cliente), que se refere a sigla do pais- utilizado na GISS
MV_SIGNRECIdentifica quais codigos de subitem que devem gerar GNRE´s independentes. Exceto PRODEC.
MV_SIHSUSCHSP-Convenios que representam o SUS – Internacoes
MV_SIMB1CSimbolo utilizado pela moeda 1 do sistema.
MV_SIMB2CSimbolo utilizado pela moeda 2 do sistema.
MV_SIMB3CSimbolo utilizado pela moeda 3 do sistema.
MV_SIMB4CSimbolo utilizado pela moeda 4 do sistema.
MV_SIMB5CSimbolo utilizado pela moeda 5 do sistema.
MV_SIMPFISLDefine se o sistema devera considerar apenas as no tas fiscais de faturamento (geradas pelo SIGAFAT e com duplicatas) para o calculo da receita bruta.
MV_SIMPLESCDetermina se a Filial do Declarante se enquadra no Simples Nacional
MV_SIMPLSCLIndica se o contribuinte de Santa Catarina esta enquadrado no processo do Simples-SC
MV_SIMPREMCIndica as CFOPs de Simples Remessa e Industriali
MV_SINT5NFLIndica se o relatorio de conferencia do SINCONF devera ser de forma SINTETICA(T)/ANALITICA(F)
MV_SINTABCDefine Relacionamento entre Tabelas no Sincroniza dor
MV_SINTEGCEstabelece os CFOPs que serao desconsiderados na geracao dos registros 54 e 75 – SINTEGRA ( Portaria CAT Nº 32/96 )
MV_SINTIPCLIndica se o item 997 das NF de Complemento,deve- rao acompanhar a quantidade de itens da NF (reg. tipo 54)
MV_SIPCGENCIndica uma classificacao generica para os procedimentos sem classificacao
MV_SIPCOGICVerifica guias contabilizadas?
MV_SIPCORECProcessa as Guias Clonadas ou Reembolso
MV_SIPDTINLIndica se a data de alta deve estar preenchida para envio da guia de internacao para o SIP.
MV_SIPSINLIndica se os dados do SIP serao enviador em um processo sincrono ou se sera criada uma nova threa para atualizar os dados na Central de Obrigacoes
MV_SIREFCIndica se tera opcao de copiar os dados de uma det erminada SI de referencia.
MV_SISCADCNumero do CAD/ICMS do contribuinte no estado, no formato: EE-FF-CCCCCCCCCC, onde:EE: codigo empresa FF: filial e CCCCCCCCCC: numero do CAD/ICMS
MV_SISCINTLIndica se as Un.Med da integracao de DI’s sao SISC OMEX.
MV_SISDESPCIndica o campo da tabela SD2 que contem o Numero do Comprovante de Exportacao para geracao das informacoes de exportacao do SISCRED.
MV_SISIFD1CCFOPs de entrada com os respectivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF 6.00, para geracao do registro 67.
MV_SISIFD2CCFOPs de saida com os respectivos motivos motivos relacionados na Tabela XI do layout SISIF para geracao do registro 67.
MV_SISMEMOCIndica o campo da tabela SD2 que contem o Numero do Memorando de Exportacao para geracao das informacoes de exportacao do SISCRED.
MV_SITESTACCodigo da Situacao Tributaria Estadual
MV_SITFEDECCodigo da Situacao Tributaria Federal
MV_SITSBOCInformar campo da tabela cadastro de cliente (SA1) com codigo da Situacao cadatral do cliente conform layout Eiss de Santa Barbara d’Oeste.
MV_SI_NUMCIndica a SI que devera ser copiada na PO
MV_SKPENCLInformar se deve realizar o mesmo tratamento do registro C100 para os demais registros de Notas Fi scais ignorando as entradas que nao geram credito
MV_SKPLOSICInformar o codigo do local de estoque a desconsiderar nos saldos iniciais e finais do SIMP
MV_SLDBXCRCIndica como sera controlado o saldo da baixa do contas a receber, somente quando o cheque for compensado, ou no momento da baixa (B,C)
MV_SLDCOMPCDefine se os saldos compostos serao atualizados no momento da emissao do relatorio, caso N sera feita via opcao de atualizacao de saldos compostos.
MV_SLDEMPECVerifica se deve subtrair o empenho (B2_QEMP) do saldo em estoque. Utilizado somente MV_TPSALDO = C.
MV_SLDRESECVerifica se deve subtrair a reserva (B2_RESERVA) do saldo em estoque. Utilizado somente quando o MV_TPSALDO = S ou C
MV_SLMCOMPCDefine nome do usuario comprador para alcada/WS na integracao entre Protheus x TOP
MV_SLMCONDCDefine a condicao de pagamento padrao para um pedi do de venda ou de compra que esta sendo gerado pelos movimentos do TOP.
MV_SLMNATPCDefine a natureza de um titulo a pagar gerado pelo adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos
MV_SLMNATRCDefine a natureza de um titulo a receber gerado pe adiantamento de contrato pelo TOTVS Obras e Projetos
MV_SLMNTPVCDefine a natureza no pedido de venda/WS na integracao entre Protheus x TOP
MV_SLMPREPCDefine o prefixo dos titulos a pagar gerados na integracao com TOTVS obras e Projetos.
MV_SLMPRERCDefine o prefixo dos titulos a receber gerados na integracao com TOTVS obras e Projetos.
MV_SLMPROPCDefine o codigo do produto padrao usado na integracao entre Protheus X TOP
MV_SLMTSCDefine o Tipo de Saida padrao para o produto de um pedido de venda que esta sendo gerado pelo movimento do TOP.
MV_SM0CONTCIndica se a empresa do SIGAMAT eh contribuinte do ICMS. Mesmo efeito do A1_CONTRIB da tabela SA1. 1=SIM e 2=NAO
MV_SMSPASSCSenha para acesso ao servico de envio de SMS
MV_SMSUSERCUsuario para acesso ao servico de envio de SMS
MV_SNIFOPECIndica se o recurso SNIFFER esta operacional.1=Sim 2=Nao
MV_SOFTNFCCDefine se o valor do software sera incluso na nota
MV_SOFTWARCDefine se o cliente importa software.
MV_SOLBRUTLIcms Solidario pelo bruto ?
MV_SOLICRPCConfig