Hoje vamos demonstrar uma rotina que serve para atualizar títulos a pagar em aberto (SE2) conforme a alteração do cadastro de fornecedor (SA2).
Imagina um cenário, onde um fornecedor cadastrado para a empresa, decide trocar a informação de banco ou agência ou conta.
Ai imagina você ter 10 títulos em aberto, e ter que ir um por um atualizando.
Pensando nisso montamos a seguinte lógica:
- Utilizamos um ponto de entrada após alteração do fornecedor (M020ALT)
- Pegamos os campos de banco no cadastro de fornecedor (A2_BANCO, A2_AGENCIA, A2_NUMCON e A2_DVCTA)
- Atualizamos todos os títulos a pagar em aberto com a nova informação (E2_FORBCO, E2_FORAGE, E2_FORCTA e E2_FCTADV)
Após isso, o usuário conseguirá prosseguir normalmente com as atividades do financeiro, com os títulos já atualizados.
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Bom pessoal, por hoje é só.
Abraços e até a próxima.
