Olá pessoal…

Imagina você fazer algumas compras, receber um XML do seu fornecedor e ter que digitar manualmente o Documento de Entrada, como fazer para otimizar isso?

Essa função, primeiramente dispõe de 5 parâmetros:
– Diretório com arquivos xml: Nesse parâmetro é definido, o diretório com os arquivos xml que serão lidos e importados
– Tipo Importação: Define se será importado apenas como Pré-Nota, ou se além de importar como Pré-Nota já irá classificar em Documento de Entrada
– Vincula Pedido de Compra: Define se irá buscar pedido de compra em aberto para o fornecedor, vinculando ao item importado, ou se não irá vincular automaticamente
– Valida CNPJ Destinatário: Valida se o arquivo XML que o Fornecedor mandou, realmente é para o CNPJ que está cadastrado na empresa
– Incluir Amarração Produto x Fornecedor: Caso não seja encontrado a amarração do produto com o fornecedor, irá criar automaticamente

Abaixo a tela de parâmetros.

Parâmetros da funcionalidade

Após a confirmação, será pré-processado os arquivos xml e montado uma tela para seleção dos documentos, conforme print abaixo (essa tela é possível até procurar por documento e série).

Tela para selecionar os arquivos xml

Após selecionar os documentos, e mandar processar a importação, caso não encontre algum vínculo entre fornecedor e produto, será mostrado uma tela para vincular o produto com o fornecedor.

Incluindo amarração do produto

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Bom pessoal, por hoje é só.
Abraços e até a próxima.

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